Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241080154_2024 |
Na základe zmluvy 3638-15/2023-BA Žilinský kraj na nákup posteľného prádla a obrusov objednávame u Vás dodávku utierok do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca. |
12,00€ s DPH | 25.03.2024 |
KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO: 43959954 |
||
| 0241080166_2024 |
Na základe Zmluvy č. 4200-17/2022-BA o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb objednávame u Vás mimoriadne upratovacie a čistiace služby pre pracovisko Sociálna Poisťovňa, pobočka Trebišov. |
188,16€ s DPH | 25.03.2024 |
EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22,821 09,Bratislava IČO: 46812903 |
||
| 0241070097_2024 |
V zmysle Rámcovej dohody 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame u Vás vyrobu a prepravu tlačív: údaje do vizitky JUDr. Mgr. Katarína Ličková, PhD. riaditeľka pobočky Slančíkovej 3 950 43 Nitra Slovenská republika Tel.: +421 906 176 091 Mobil: +421 907 859 281 E-mail: katarina.lickova@socpoist.sk |
4,50€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241040020_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Martin. |
524,40€ s DPH | 25.03.2024 |
INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
||
| 0241080167_2024 |
Na základe zmluvy objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. |
105,60€ s DPH | 25.03.2024 |
Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO: 48264695 |
||
| 0241080168_2024 |
Na základe zmluvy objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Lučenec. |
120,00€ s DPH | 25.03.2024 |
Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO: 48264695 |
||
| 0241070075_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č.50795-2/2023-BA si u Vás objednávame batérie do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Galanta. |
25,06€ s DPH | 25.03.2024 |
EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO: 36392961 |
||
| 0241070082_2024 |
V súlade so zmluvou o dielo č.0902/2000 zo dňa 18.2.2000 a dodatku č.1 zo dňa 27.12.2004 a na základe cenovej ponuky zo dňa 13.03.2024 objednávame u Vás výmenu dielov - hlavný vypínač a poistku police v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava. |
471,60€ s DPH | 25.03.2024 |
KASYS, s.r.o. Pri majeri 25,831 06,Bratislava 2 IČO: 35698179 |
||
| 0241080153_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 34261-5/2023 a cenovej ponuky objednávame u Vás mechanické práce - opravu závad zistených v rámci prehliadky SMV VW GOLF TV 148 CU - akumulátor, vysokotlakové čerpadlo do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov |
3 207,40€ s DPH | 25.03.2024 |
Moris Slovakia spol. s r.o. Alejová 4,040 11,Košice IČO: 36214574 |
||
| 0241080160_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 3638-14/2023-BA, objednávame u Vás utierky na riad, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Považská Bystrica. |
96,00€ s DPH | 25.03.2024 |
KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO: 43959954 |
||
| 0241070090_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu - perá a náplne do pier do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
157,45€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070077_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
4 290,00€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070103_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu - perá a náplne do pier do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
162,50€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241040021_2024 |
Na základe rámcovej zmluvy č.4178-12/2023-BA, zo dňa 17.04.2023, na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov, u Vás objednávame pracovné prostriedky pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. |
295,27€ s DPH | 25.03.2024 |
KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO: 43959954 |
||
| 0241070073_2024 |
Na základe Vašej cenovej ponuky, objednávame u Vás, mimoriadny servis EZS, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. Mimoriadna situácia !!! |
773,52€ s DPH | 25.03.2024 |
Pavol Benetin - ALFA TRONIK Čsl. armády 3507/38,075 01,Trebišov IČO: 14337037 |
||
| 0241070104_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
2 107,39€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241080157_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 4081-53/2023-BA si u Vás objednávame odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrických zariadení a bles kozvodov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. |
180,00€ s DPH | 25.03.2024 |
ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO: 44390823 |
||
| 0241070076_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
5 723,48€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070080_2024 |
Na základe zmluvy SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
1 402,10€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241040024_2024 |
Na základe rámcovej dohody na pozáručný servis, opravy, kontrolné činnosti a odborné prehliadky a skúšky systémov elektrickej požiarnej signalizácie, č. 36022-7/2022-BA zo dňa 26.9.2022 objednávame na kalendárny mesiac apríl 2024 u Vás: |
1 470,00€ s DPH | 25.03.2024 |
2PJ GROUP spol. s.r.o. J. A. Komenského 2500/38,960 01,Zvolen IČO: 46827269 |
||
| 0241060025_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA, objednávame u Vás kávovar a stolovú lampu pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov. |
199,68€ s DPH | 25.03.2024 |
Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO: 37212931 |
||
| 0241080156_2024 |
Na základe zmluvy objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Rimavská Sobota |
120,00€ s DPH | 25.03.2024 |
Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO: 48264695 |
||
| 0241070091_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
1 217,03€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241080155_2024 |
Na základe zmluvy 3638-22/2023-BA Prešovský kraj na nákup posteľného prádla a obrusov objednávame u Vás dodávku utierok, uterákov a obrusov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov |
327,60€ s DPH | 25.03.2024 |
KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO: 43959954 |
||
| 0241080165_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 29461-34/2023-BA, objednávame u Vás dodávku, montáž vodorovných a zvislých žalúzií, do objektu Sociálnej Poisťovne, pobočka Dolný Kubín. |
1 319,60€ s DPH | 25.03.2024 |
Okienkovo s.r.o. Platanová 1A,010 07,Žilina IČO: 52230937 |
||
| 0241080150_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 23097-9/2023-BA zo dňa 29.07.2023, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle ŠKODA SUPERB EČV B L-735UM opravu podľa proforma dokladu č. PF24 32 do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie. |
381,54€ s DPH | 25.03.2024 |
AUTO ROTOS s.r.o. Pestovateľská 10,821 04,Bratislava IČO: 31348653 |
||
| 0241070086_2024 |
Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás výmenu ističa F18. Pri servisnej prehliadke bola zistená potreba výmeny náhradného dielu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava |
146,80€ s DPH | 25.03.2024 |
KASYS, s.r.o. Pri majeri 25,831 06,Bratislava 2 IČO: 35698179 |
||
| 0241060028_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky objednávame u Vás elektrospotrebiče do objektu So ciálnej poisťovne, pobočka Senica. |
70,20€ s DPH | 25.03.2024 |
Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO: 37212931 |
||
| 0241040019_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
820,80€ s DPH | 25.03.2024 |
INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
||
| 0241120006_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní, pre objekt SP, pobočka ústredie. |
5 664,00€ s DPH | 25.03.2024 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO: 35736763 |
||
| 0241070083_2024 |
Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás odblokovanie kabínových dverí, prečistenie drážok kabínových a šachtových dverí, kontrola chýb, spustenie výťahu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov Mimoriadna situácia! |
90,00€ s DPH | 25.03.2024 |
Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO: 31402828 |
||
| 0241070094_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
2 806,70€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241060030_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky objednávame u Vás elektrospotrebiče do objektu So ciálnej poisťovne, pobočka Považská Bystrica |
722,04€ s DPH | 25.03.2024 |
Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO: 37212931 |
||
| 0241070087_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
3 623,80€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241080152_2024 |
Na základe zmluvy 3638-22/2023-BA Prešovský kraj na nákup posteľného prádla a obrusov objednávame u Vás dodávku utierok, uterákov a obrusov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad |
198,00€ s DPH | 25.03.2024 |
KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO: 43959954 |
||
| 0241070095_2024 |
Na základe Zmluvy o vývoze a zneškodňovaní odpadov a odbere druhotných surovín zo dňa 25.02.2008 objednávame u Vás vývoz a zneškodnenie odpadu za apríl - máj - jún 2024 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Stará Ľubovňa. |
193,93€ s DPH | 25.03.2024 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa IČO: 36168475 |
||
| 0241060026_2024 |
Na základe zmluvy č. 1730-31/2023 objednávame u Vás kancelársky nábytok do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Dolný Kubín. |
2 992,80€ s DPH | 25.03.2024 |
Dremont spol s.r.o. Družstevná ulica 98,976 32,Badín IČO: 31567282 |
||
| 0241080148_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 3638-21/2023 objednávame u Vás pranie a čistenie prádla do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad |
12,96€ s DPH | 25.03.2024 |
WASCO - družstvo Strojárenská 10,976 46,Valaská IČO: 48079707 |
||
| 0241070105_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
5 656,19€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070074_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č.50795-2/2023-BA si u Vás objednávame batérie do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca. |
26,48€ s DPH | 25.03.2024 |
EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO: 36392961 |
||
| 0241070071_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
3 539,95€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241040022_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov |
507,60€ s DPH | 25.03.2024 |
INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
||
| 0241060027_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky objednávame u Vás elektrospotrebiče do objektu So ciálnej poisťovne, pobočka Dolný Kubín. |
140,40€ s DPH | 25.03.2024 |
Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO: 37212931 |
||
| 0241070096_2024 |
Na základe zmluvy SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
2 112,31€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241030002_2024 |
Na základe PNPZ 39/2024 a cenovej ponuky objednávame u Vás 21 jednodňových vstupeniek na konferenciu ITAPA Health&Care 2024. |
4 200,00€ s DPH | 22.03.2024 |
Direct Impact, s.r.o. Dunajská 25,811 08,Bratislava 1 - Staré Mesto IČO: 35833637 |
||
| 0241070098_2024 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame výrobu a prepravu tlačív: Údaje do vizitky: Judr. Viktor Hromada, MBA, LL.M. riaditeľ pobočky Ul.V.Clementisa 24/A 917 22 Trnava tel: +421 90617-4175 mobil: +421 917644714 e-mail: viktor.hromada@socpoist.sk |
9,00€ s DPH | 22.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241030001_2024 |
Na základe VO a predloženej cenovej ponuky zo dňa 15.1.2024 objednávame u Vás ročný prístup Profivzdelávanie + 4 prístupy zadarmo do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
348,00€ s DPH | 22.03.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina IČO: 31592503 |
||
| 0241110001_2024 |
Objednávame u vás realizáciu/vytvorenie 3 balíkov formulárov (balík obsahuje 10 formulárov) a následnú správu a editáciu vytvorených formulárov s licenciou na 6 mesiacov, zo zmluvy č. za SP: č. 572-5/2023-BA. |
18 000,00€ s DPH | 20.03.2024 |
Herki, s.r.o. Andreja Hlinku 20/A,917 01,Trnava IČO: 36763527 |
||
| 0241110020_2024 |
Objednávame u Vás za SP - Dopracovanie funkcionalít pre ePN v IS EKP a v externom integračnom rozhraní pre B2B ePN na základe požiadavky č. 05/2024, zo zmluvy č. 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č. 1 ev. č. 2015-24/2021-BA. |
31 689,90€ s DPH | 20.03.2024 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0241110017_2024 |
Na základe uzavretej Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb č.40874-7/2022 vystavujeme objednávku na poskytovanie poradenských ,metodických a konzultačnýcvh služieb v oblasti verejeného obstarávania. |
1 716,00€ s DPH | 20.03.2024 |
Tatra Tender s. r. o. Krčméryho 16,811 04,Bratislava IČO: 44119313 |