Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Dátum zoradiť podľa Dátum | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|
| 0241060025_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA, objednávame u Vás kávovar a stolovú lampu pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov. |
199,68€ s DPH | 25.03.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241040024_2024 | Na základe rámcovej dohody na pozáručný servis, opravy, kontrolné činnosti a odborné prehliadky a skúšky systémov elektrickej požiarnej signalizácie, č. 36022-7/2022-BA zo dňa 26.9.2022 objednávame na kalendárny mesiac apríl 2024 u Vás: |
1 470,00€ s DPH | 25.03.2024 | 2PJ GROUP spol. s.r.o. J. A. Komenského 2500/38,960 01,Zvolen IČO: 46827269 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241040023_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno. |
828,00€ s DPH | 25.03.2024 | INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241040022_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov |
507,60€ s DPH | 25.03.2024 | INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241040021_2024 | Na základe rámcovej zmluvy č.4178-12/2023-BA, zo dňa 17.04.2023, na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov, u Vás objednávame pracovné prostriedky pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. |
295,27€ s DPH | 25.03.2024 | KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO: 43959954 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241040020_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Martin. |
524,40€ s DPH | 25.03.2024 | INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241040019_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
820,80€ s DPH | 25.03.2024 | INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241040018_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. |
859,20€ s DPH | 25.03.2024 | INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241040017_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Senica. |
548,40€ s DPH | 25.03.2024 | INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241070098_2024 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame výrobu a prepravu tlačív: Údaje do vizitky: Judr. Viktor Hromada, MBA, LL.M. riaditeľ pobočky Ul.V.Clementisa 24/A 917 22 Trnava tel: +421 90617-4175 mobil: +421 917644714 e-mail: viktor.hromada@socpoist.sk |
9,00€ s DPH | 22.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241030002_2024 | Na základe PNPZ 39/2024 a cenovej ponuky objednávame u Vás 21 jednodňových vstupeniek na konferenciu ITAPA Health&Care 2024. |
4 200,00€ s DPH | 22.03.2024 | Direct Impact, s.r.o. Dunajská 25,811 08,Bratislava 1 - Staré Mesto IČO: 35833637 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241030001_2024 | Na základe VO a predloženej cenovej ponuky zo dňa 15.1.2024 objednávame u Vás ročný prístup Profivzdelávanie + 4 prístupy zadarmo do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
348,00€ s DPH | 22.03.2024 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina IČO: 31592503 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová |
| 0241110020_2024 | Objednávame u Vás za SP - Dopracovanie funkcionalít pre ePN v IS EKP a v externom integračnom rozhraní pre B2B ePN na základe požiadavky č. 05/2024, zo zmluvy č. 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č. 1 ev. č. 2015-24/2021-BA. |
31 689,90€ s DPH | 20.03.2024 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri |
| 0241110017_2024 | Na základe uzavretej Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb č.40874-7/2022 vystavujeme objednávku na poskytovanie poradenských ,metodických a konzultačnýcvh služieb v oblasti verejeného obstarávania. |
1 716,00€ s DPH | 20.03.2024 | Tatra Tender s. r. o. Krčméryho 16,811 04,Bratislava IČO: 44119313 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký |
| 0241110001_2024 | Objednávame u vás realizáciu/vytvorenie 3 balíkov formulárov (balík obsahuje 10 formulárov) a následnú správu a editáciu vytvorených formulárov s licenciou na 6 mesiacov, zo zmluvy č. za SP: č. 572-5/2023-BA. |
18 000,00€ s DPH | 20.03.2024 | Herki, s.r.o. Andreja Hlinku 20/A,917 01,Trnava IČO: 36763527 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri |
| 0241110018_2024 | Na základe RÁMCOVEJ DOHODY č.5815-5/2024-BA zo dňa 02.03.2024 si u vás objednávame spotrebný materiál do tlačiarní, do faxových zariadení a do frankovacích strojov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne kupujúceho. |
281 488,00€ s DPH | 15.03.2024 | TREND SLOVAKIA, s. r. o. Rumančekova 28,821 01,Bratislava IČO: 35787414 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška |
| 0241080149_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 30432-18/2022-BA objednávame trojročnú odbornú skúšku výťahu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Dunajská Streda |
384,00€ s DPH | 15.03.2024 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO: 31402828 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241080147_2024 | Na základe rámcovej dohody č.30432-19/2022-BA objednávame opakovanú úradnú skúšku výťahu a školenie na ostatné pravidelné činnosti do objektu SP, pobočka Lučenec. |
577,20€ s DPH | 15.03.2024 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO: 31402828 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241080146_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 5974-7/2023-BA, objednávame u Vás dodávku a pokládku kobercov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. |
35 269,70€ s DPH | 15.03.2024 | STAVOCONZULT, spol. s r.o. Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce IČO: 44675488 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri |
| 0241070070_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás kancelársky materiál do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
11 122,80€ s DPH | 15.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241070067_2024 | Na základe požiadavky č. 34/2024 VO a Vašej ponuky, objednávame u Vás odvápňovač pre kávovar, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra. |
96,48€ s DPH | 15.03.2024 | ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská cesta 5855/22,929 01,Dunajská Streda IČO: 36277151 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241070065_2024 | Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
4 975,76€ s DPH | 15.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241070061_2024 | Na základe zmluvy SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
2 720,43€ s DPH | 15.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241070060_2024 | V zmysle Rámcovej dohody 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame u Vás výrobu a prepravu tlačív do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie |
16 775,70€ s DPH | 15.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Cseri Gabriel |
| 0241070058_2024 | Na základe zmluvy SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Pobočka Považská Bystrica z požiadavky 2024000373 požaduje položku číslo 7 - Dosky A4 s gumič.lamino mix far. len bielu farbu |
1 520,61€ s DPH | 15.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241060023_2024 | V zmysle Zmluvy o dielo č. 34402-22/2015-BA čl. III bodu 3.1.5 zo dňa 7.7.2015 si u Vás objednávame autorský dozor na zákazku „ Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu na Nevädzovej ul. 8 v Bratislave". |
4 800,00€ s DPH | 15.03.2024 | APROX, spol. s r.o. Tabaková 2954/1,811 07,Bratislava IČO: 17310903 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241110016_2024 | Objednávame u vás zmenovú požiadavku č. CR09/2023 v zmysle zmluvy č. 26286-20/2019-BA a jej dodatkov č. 2015-7/2021-BA a 1614-9/2022-BA. |
19 950,00€ s DPH | 14.03.2024 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO: 35743468 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri |
| 0241110015_2024 | Objednávame u vás realizáciu požiadavky, ktorá umožní efektívnejší manažment procesu využívania informácií evidovaných APV PMDD, rea lizáciou požiadavky bude umožnení presnejší obraz o zabezpečení výplaty dôchodkovej dávky z AIS DP, na základe požiadavky CR01/2024, zo zmluvy č. za SP: č. 993-8/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.1 č. 2015-9/2021-BA. |
24 961,40€ s DPH | 14.03.2024 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri |
| 0241080145_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z202017159_Z zo dňa 31.7.2020 o servisnom nájme rohoží, objednávame u Vás výmenu rohoží za mesiac február 2024, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra. |
12,64€ s DPH | 14.03.2024 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO: 35742364 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241080144_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z202017159_Z zo dňa 31.7.2020 o servisnom nájme rohoží, objednávame u Vás, výmenu rohoží za mesiac marec 2024, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra. |
37,67€ s DPH | 14.03.2024 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO: 35742364 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241080143_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z202017159_Z zo dňa 31.7.2020 o servisnom nájme rohoží, objednávame u Vás výmenu rohoží za mesiac január 2024, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra. |
37,67€ s DPH | 14.03.2024 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO: 35742364 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241080142_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 23097-9/2023-BA zo dňa 29.07.2023, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle ŠKODA OCTAVIA BA-761SC servisnú prehliadku + STK a EK do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava |
836,71€ s DPH | 14.03.2024 | AUTO ROTOS s.r.o. Pestovateľská 10,821 04,Bratislava IČO: 31348653 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241080141_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 34261-5/2023-BA objednávame u Vás výmenu pružiny a zadných tlmičov SMW VOLKSWAGEN GOLF EČV MI555DE do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Michalovce. |
865,79€ s DPH | 14.03.2024 | Moris Slovakia spol. s r.o. Alejová 4,040 11,Košice IČO: 36214574 |
riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241080137_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 4175-5/2022-BA na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov pre SP zo dňa 25.2.2022 objednávame sanitáciu, výmenu filtrov a výmenu CO2 fliaš náplň v mesiaci február 2024 |
1 334,12€ s DPH | 14.03.2024 | Dolphin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958,900 28,Ivanka pri Dunaji IČO: 50046586 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241080128_2024 | Na základe rámcovej dohody č.4081/52/2023-BA, objednávame u Vás vykonanie OPaOS elektrických zariadení a bleskozvodov, v objekte Soc iálnej poisťovne, DaRZ Staré Hory. |
771,60€ s DPH | 14.03.2024 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO: 44390823 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241080125_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 30432-18/2022-BA, na vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok a servisu výťahov, objednávame u Vás odborné prehliadky, odborné skúšky a opakované úradné skúšky, pre objekt Sociálnej poisťovne, ústredie. |
4 116,00€ s DPH | 14.03.2024 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO: 31402828 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241080124_2024 | Na záklde Rámcovej dohody číslo 30432-19/2022-BA, objednávame u Vás, odbornú prehliadku a odbornú skúšku výťahu, pre objekt Sociálnej poisťovne, DaRZ Pavčina Lehota. |
696,00€ s DPH | 14.03.2024 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO: 31402828 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241070059_2024 | Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
1 722,85€ s DPH | 14.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241060024_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky – elektrospotrebiče,do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra objednávame u Vás: |
1 302,06€ s DPH | 14.03.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241060021_2024 | Na základe zmluvy 1730-31/2023 objednávame u Vás kancelársky nábytok do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie |
14 996,40€ s DPH | 14.03.2024 | Dremont spol s.r.o. Družstevná ulica 98,976 32,Badín IČO: 31567282 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Cseri Gabriel |
| 0241040016_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina |
912,00€ s DPH | 14.03.2024 | INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241040015_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Veľký Krtíš. |
577,20€ s DPH | 14.03.2024 | INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241040014_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Svidník. |
606,00€ s DPH | 14.03.2024 | INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241080140_2024 | Na základe zmluvy 3638-12/2023-BA Trnavský kraj na nákup posteľného prádla a obrusov objednávame u Vás dodávku utierok do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Galanta. |
14,40€ s DPH | 13.03.2024 | KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO: 43959954 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241080139_2024 | Na základe zmluvy 3638-13/2023-BA Nitriansky kraj na nákup posteľného prádla a obrusov objednávame u Vás dodávku utierok a plachiet do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Topoľčany |
46,80€ s DPH | 13.03.2024 | KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO: 43959954 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241080138_2024 | Na základe zmluvy 23097-8/2023 na servis a opravu služobných motorových vozidiel objednávame u Vás mechanické práce na SMV ŠKODA FABIA DK065B na servisnú prehliadku a výmenu tlmiča pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Dolný Kubín |
335,16€ s DPH | 13.03.2024 | Todos Žilina s.r.o. Kragujevská 1,010 01,Žilina IČO: 31575790 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241080136_2024 | Na základe Rámcovej dohody na kontrolu a čistenie komínov časť 1 -ZÁPAD č. 51996.4/2022-BA zo dňa 22.12.2022 , objednávame u Vás kontrolu a čistenie komínov v mesiaci apríl a október 2024 do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava |
68,88€ s DPH | 13.03.2024 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO: 48264695 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241080134_2024 | Na základe zmluvy 23097-8/2023 na servis a opravu služobných motorových vozidiel objednávame u Vás mechanické práce na SMV ŠKODA FABIA DK065B výmenu oleja, vzdochového a peľového filtra pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Dolný Kubín |
269,95€ s DPH | 13.03.2024 | Todos Žilina s.r.o. Kragujevská 1,010 01,Žilina IČO: 31575790 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241080133_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 38716-4/2023-BA na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov pre SP zo dňa 23.09.2023 objednávame do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou |
15,00€ s DPH | 13.03.2024 | IGGY-TRADE s.r.o. Čajkov 126,935 24,Čajkov IČO: 46729445 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |
| 0241080132_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 4077-59/2023-BA na vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických spotrebičov a elekt.ručného náradia, objednávame u Vás revíziu, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka DaRZ Staré Hory. |
315,00€ s DPH | 13.03.2024 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO: 44390823 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |