Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0031552022_2026 | licenčná podpora SAP (služby podpory k softvéru) na obdobie od 1.12.2026 do 31.01.2027 |
47 718,90€ s DPH | Dohoda o pristúpení č. 3155/2022 | SAP Slovensko s.r.o. Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava 2 IČO, DIČ: 35737328 |
Michal Tariška | ||
| 0261110188_2026 | Na základe zmluvy č. 20824-1/2025-BA, jej Dodatku č. 1 č.BA-316177/2026 a požiadavky na zmenu č. 22/2026 objednávame si u Vás funkcionalitu: Úprava IS NP a LPČ z dôvodu ohlásených zmien na strane Štátnej pokladnice, v počte 73 ČD so sadzbou 547,40 bez DPH. |
49 151,10€ s DPH | Bez zmluvy | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0261110195_2026 | Na základe zmluvy č. 28379-11/2018-BA požiadavky na zmenu č. CR03/2026 – prvá časť Rollbacku IS ASSR, na sprevádzkovanie registratúrneho IS ASSR a zabezpečenie plnej funkčnosti v pôvodnom nastavení, zároveň doplnenie nových integračných väzieb určených pre POO v počte 307 ČD so sadzbou 639,60 €/ČD s DPH s odovzdaním na testovacie prostredie do 23.11.2026 a na produkčné prostredie: do 11.12.2026. |
196 357,00€ s DPH | Bez zmluvy | DATALAN, a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 35810734 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0261070368_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA a dodatku č. 1 zo dňa 10. 06. 2026 na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Bardejov. |
83,97€ s DPH | BA24181533 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070367_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA a dodatku č. 1, zo dňa 10. 06. 2026, na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Bardejov. |
1 006,40€ s DPH | BA2416177 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070366_2026 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás školenie vodiča služobných motorových vozidiel do 3,5 tony pre dvoch zamestnancov Sociálnej poisťovne, pobočka Dolný Kubín. |
61,50€ s DPH | Bez zmluvy | PYROKOMPLEX s.r.o. Vodárenská 5505/5,029 01,Námestovo IČO, DIČ: 36421901 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261030051_2026 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás predplatné na CISO Club na 3 stretnutia k aktuálnym témam v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti pre 2 zamestnancov Sociálnej poisťovne v celkovej sume 756 ,00 bez DPH,t.j 929,88 EUR s DPH (suma je po dohodnutej zľave). |
929,88€ s DPH | Bez zmluvy | QuBit Security, s.r.o. J. Kozáčeka 2,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 47717505 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | ||
| 0261030050_2026 | Na základe VO a cenovej ponuky u Vás objednávame prezenčnú účasť 9 zamestnancov Sociálnej poisťovne na odbornom vzdelávaní posudkových lekárov s názvom "1/0336 Kurz špecializačného štúdia v špecializovanom odbore posudkové lekárstvo-úvodný" s rozsahom 5 dní v termíne od 19.10.2026-23.10.2026 v Bratislave v sume 10,00 EUR/účastník/1 deň, t.j. celkom 450,00 EUR (dodávateľ nie je platcom DPH). |
450,00€ s DPH | Bez zmluvy | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO, DIČ: 00165361 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | ||
| 0261030049_2026 | Na základe VO, objednávame u Vás online účasť 1 zamestnanca Sociálnej poisťovne na seminári" Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a jeho aplikácia v praxi " v termíne 14.10.2026. Výška účastníckeho poplatku je 50,00 EUR (suma je oslobodená od dane podľa § 31 zákona č.222/2004 Z.z.o dani z pridanej hodnoty - nepodlieha DPH). |
50,00€ s DPH | Bez zmluvy | Centrum účelových zariadení Rekreačná 13,921 01,Pieštany IČO, DIČ: 42137004 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | ||
| 0261110193_2026 | Na základe Zmluvy o poskyt. služieb technickej podpory, údržby a rozvoja pre IS FR SP č. 694-9/2026-BA a požiadavky na zmenu č. 01-SAP-CROSS/2026 objednávame si u Vás funkcionalitu „Úprava štruktúry .xml súborov pre dávkové platby a bankové výpisy v IS FRSP z dôvodu novej verzie rozhrania IS Štátnej pokladnice" v počte 94 ČD so sadzbou 836,40 € / ČD s DPH s odovzdaním v termínoch: riešenie pre platobné príkazy – test. prostredie: 3 týždne od dátumu objednávky, produkčné prostredie: po otestovaní za stranu SP; riešenie pre bankové výpisy - test. prostredie: 23.11.2026, produkčné prostredie: 1.12.2026. |
78 621,60€ s DPH | BA20266949 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0261110194_2026 | Na základe zmluvy č. 46797-4/2014-BA a požiadavky na zmenu č. 02/2026 objednávame si u Vás funkcionalitu Rozšírenie dátovej evidencie UP v MUSP v počte 30,50 ČD so sadzbou 608,00 € bez DPH s odovzdaním na testovacie prostredie v termíne do 30.10.2026 a s odovzdaním na produkčné prostredie do 15.11.2026. |
22 809,10€ s DPH | Bez zmluvy | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabiel Cseri | ||
| 0261110190_2026 | Na základe zmluvy č. 20824-1/2025-BA, jej Dodatku č. 1 č.BA-316177/2026 a požiadavky na zmenu č. 25/2026 objednávame si u Vás funkcionalitu: Úprava IS NP a LPČ súvisiaca so zmenou dátovej štruktúry – Žiadatelia o dôchodok, v počte 42 ČD so sadzbou 547,40 bez DPH. |
28 278,70€ s DPH | Bez zmluvy | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
riaditeľ sekcie ekonimiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0261110189_2026 | Na základe zmluvy č. 20824-1/2025-BA, jej Dodatku č. 1 č.BA-316177/2026 a požiadavky na zmenu č. 24/2026 objednávame si u Vás funkcionalitu: Úprava IS NP a LPČ k zasielaniu notifikácií rozhodnutí o ND, v počte 27 ČD so sadzbou 547,40 bez DPH. |
18 179,20€ s DPH | Bez zmluvy | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0261090153_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. BA-670152/2026 a proforma dokladu č. W615679, objednávame u Vás sezónne prezutie sady pneumatík na služobnom motorovom vozile Hyundai i30 s EČV CA-868EB pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Čadca. |
34,03€ s DPH | BA26670152 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261090152_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. BA-670152/2026 zo dňa 24.07.2026, objednávame u Vás sezónne prezutie pneumatík a servisné práce podľa proforma dokladu s č. zákazky W615358 na služobnom motorovom vozidle Škoda Fabia s EČV: NR-655JB, pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Nitra. |
271,67€ s DPH | BA26670152 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261090151_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 670152/2026-BA, objednávame u Vás servisné práce podľa proforma dokladu s č. zákazky W614765 na služobnom motorovom vozidle BL-735UM, pre Sociálnu poisťovňu, ústredie. |
1 108,12€ s DPH | BA26670152 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261090150_2026 | Na základe VO a cenovej ponuky, objednávame u Vás zabezpečenie autobusovej prepravy zamestnancov Sociálnej poisťovne z Bratislavy do DaRZ Pavčina Lehota a späť v termínoch 13.10.-14.10.2026, 27.10.-28.10.2026. |
2 140,20€ s DPH | Bez zmluvy | VEZIE, s. r. o. Štefana Králika 3/A,841 07,Bratislava-Devínska Nová Ves IČO, DIČ: 47145013 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261080381_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 20079-8/2026-BA/ZÁPAD účinnej od 10.06.2026, objednávame u Vás jesennú deratizáciu interiéru a exteriéru objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno. |
48,23€ s DPH | BA26200798 | PaedDr. Stanislav Štelbacký Aleja Slobody 1887/40,026 01,Dolný Kubín IČO, DIČ: 32270755 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261080377_2026 | V súlade s Rámcovou dohodou BA-776386/2026 na zabezpečenie pravidelných odborných kontrol a čistenia komínov/dymovodov, objednávame u Vás kontrolu a čistenie prieduchov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno. |
36,78€ s DPH | BA26776386 | KOMTECH - Správa budov, s. r. o. Žilinská cesta 559,013 11,Lietavská Lúčka IČO, DIČ: 54969239 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261080376_2026 | Na základe Rámcovej dohody BA-62467-3/2025 na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov objednávame u Vás prenájom výdajníkov a CO2 tlakových nádob v budovách Sociálnej poisťovne - pobočky za december 2026 |
642,24€ s DPH | BA25624673 | Dolphin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958,900 28,Ivanka pri Dunaji IČO, DIČ: 50046586 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261080375_2026 | Na základe Rámcovej dohody BA-62467-3/2025 na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov objednávame u Vás prenájom výdajníkov a CO2 tlakových nádob v budovách Sociálnej poisťovne - pobočky za november 2026 |
642,24€ s DPH | BA25624673 | Dolphin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958,900 28,Ivanka pri Dunaji IČO, DIČ: 50046586 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261080373_2026 | Na základe Zmluvy 12144-9/2026-BA VÝCHOD o poskytnutí upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne časť C,zo dňa 31. máj 2026 s účinnosťou od 1. apríla 2026 si u Vás objednávame pravidelné upratovacie služby, pobočky. |
24 165,30€ s DPH | BA26121449 | CASON CONSULTING a.s. SNP 11,979 01,Rimavská Sobota IČO, DIČ: 36597708 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0261080372_2026 | Na základe Zmluvy 12144-9/2026-BA VÝCHOD o poskytnutí upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne časť C,zo dňa 31. máj 2026 s účinnosťou od 1. apríla 2026 si u Vás objednávame pravidelné upratovacie služby, pobočky. |
24 165,30€ s DPH | BA26121449 | CASON CONSULTING a.s. SNP 11,979 01,Rimavská Sobota IČO, DIČ: 36597708 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0261080371_2026 | Na základe Zmluvy 12144-10/2026-BA STRED o poskytnutí upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne časť B,zo dňa 09.apríla 2026 s účinnosťou od 10. apríla 2026 si u Vás objednávame pravidelné upratovacie služby,pobočky. |
23 440,60€ s DPH | BA26121410 | CASON CONSULTING a.s. SNP 11,979 01,Rimavská Sobota IČO, DIČ: 36597708 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0261080370_2026 | Na základe Zmluvy 12144-10/2026-BA STRED o poskytnutí upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne časť B,zo dňa 09.apríla 2026 s účinnosťou od 10. apríla 2026 si u Vás objednávame pravidelné upratovacie služby,pobočky. |
23 440,60€ s DPH | BA26121410 | CASON CONSULTING a.s. SNP 11,979 01,Rimavská Sobota IČO, DIČ: 36597708 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0261080367_2026 | Na základe Zmluvy 12144-15/2026BA ZÁPAD o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne časť A zo dňa 25.05.2026 s účinnosťou od 30.05.2026 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu - pobočky. |
37 182,20€ s DPH | BA26121445 | Special Service International SK s. Olympijské námestie 14290/2,831 04,Bratislava - Nové Mesto IČO, DIČ: 47961066 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0261080366_2026 | Na základe Zmluvy 12144-15/2026BA ZÁPAD o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne časť A zo dňa 25.05.2026 s účinnosťou od 30.05.2026 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu - pobočky. |
37 182,20€ s DPH | BA26121445 | Special Service International SK s. Olympijské námestie 14290/2,831 04,Bratislava - Nové Mesto IČO, DIČ: 47961066 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0261080365_2026 | Na základe Zmluvy 12144-15/2026BA ZÁPAD o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne časť A zo dňa 25.05.2026 s účinnosťou od 30.05.2026 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu - Ústredie. |
31 084,30€ s DPH | BA26121445 | Special Service International SK s. Olympijské námestie 14290/2,831 04,Bratislava - Nové Mesto IČO, DIČ: 47961066 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0261080364_2026 | Na základe Zmluvy 12144-15/2026BA ZÁPAD o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne časť A zo dňa 25.05.2026 s účinnosťou od 30.05.2026 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu - Ústredie. |
31 084,30€ s DPH | BA26121445 | Special Service International SK s. Olympijské námestie 14290/2,831 04,Bratislava - Nové Mesto IČO, DIČ: 47961066 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0261070365_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA a dodatku č. 1, zo dňa 10. 06. 2026, na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Trebišov. |
52,34€ s DPH | BA2416177 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070364_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA a dodatku č. 1, zo dňa 10. 06. 2026, na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Dunajská Streda. |
329,96€ s DPH | BA2416177 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070358_2026 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás čistenie a maľovanie fasády na budove Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. |
31 468,00€ s DPH | Bez zmluvy | WITON spol. s r. o. Budovateľská 1285,093 01,Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 52892018 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0261070357_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. BA-761712/2025 objednávame u Vás kopírovací papier do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
23 460,00€ s DPH | BA25761712 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0261070356_2026 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás pokládku PVC podlahových krytín, vrátane odstránenia pôvodných, vyrovnania podklado vej vrstvy, prebrúsenia, penetrácie, lepenia soklov, odvozu a ekologickej likvidácie pôvodnej krytiny v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. |
13 842,20€ s DPH | Bez zmluvy | Ing. Cyril Maščuk Námestie slobody 1,093 01,Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 17294703 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0261070354_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. BA-761712/2025, objednávame u Vás obálky do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
56 490,00€ s DPH | BA25761712 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0261070272_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. BA-761712/2025 objednávame u Vás kopírovací papier do objektov Sociálnej poisťovne, pobočky. |
55 429,40€ s DPH | BA25761712 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0261070270_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. BA-761712/2025 objednávame u Vás obálky do objektov Sociálnej poisťovne, pobočky. |
19 700,50€ s DPH | BA25761712 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0261090149_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 670152/2026-BA, objednávame u Vás zimné pneumatiky, sezónne prezutie pneumatík a servisnú prehliadku na služobných motorových vozidlách s EČV: MT-783EH a MT-997DK, pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Martin. |
1 245,30€ s DPH | BA26670152 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261080374_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. BA-776386/2026, objednávame u Vás kontrolu a čistenie komínov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bardejov. |
73,56€ s DPH | BA26776386 | KOMTECH - Správa budov, s. r. o. Žilinská cesta 559,013 11,Lietavská Lúčka IČO, DIČ: 54969239 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261080369_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. BA-776386/2026, objednávame u Vás kontrolu a čistenie komínov a dymovodov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. |
147,12€ s DPH | BA26776386 | KOMTECH - Správa budov, s. r. o. Žilinská cesta 559,013 11,Lietavská Lúčka IČO, DIČ: 54969239 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261080368_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. BA-776386/2026, objednávame u Vás kontrolu a čistenie komínov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Banská Bystrica. |
110,34€ s DPH | BA26776386 | KOMTECH - Správa budov, s. r. o. Žilinská cesta 559,013 11,Lietavská Lúčka IČO, DIČ: 54969239 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261080363_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. BA-776386/2026, objednávame u Vás kontrolu a čistenie komínov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. |
36,78€ s DPH | BA26776386 | KOMTECH - Správa budov, s. r. o. Žilinská cesta 559,013 11,Lietavská Lúčka IČO, DIČ: 54969239 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261080362_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. BA-776386/2026, objednávame u Vás kontrolu a čistenie komínov a dymovodov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Dolný Kubín. |
147,12€ s DPH | BA26776386 | KOMTECH - Správa budov, s. r. o. Žilinská cesta 559,013 11,Lietavská Lúčka IČO, DIČ: 54969239 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261080361_2026 | Na základe verejného obstarávania č. 195. a prieskumu trhu objednávame u Vás odstránenie technických závad na troch výťahových zariadeniach po vykonaných opakovaných úradných skúškach v objekte Sociálnej poisťovne na Nevädzovej 8 v Bratislave |
5 247,71€ s DPH | Bez zmluvy | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261080360_2026 | Na základe Rámcovej dohody 239544-3/2026-BA objednávame u Vás zabezpečenie kontroly a údržby zdrojového agregátu EZA za účelom bezpo ruchovej prevádzky v objekte Sociálnej poisťovne, ústredie |
1 795,80€ s DPH | BA26239543 | ALTRON SK, a.s. Galvaniho 15/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31354521 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261080359_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 20079-13/2026-BA Východ, objednávame u Vás deratizáciu interiéru a čistenie plôch od exkrementov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. |
240,00€ s DPH | BA26200713 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261080358_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 20079-13/2026-BA Východ, objednávame u Vás deratizáciu interiéru v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa. |
96,00€ s DPH | BA26200713 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261080357_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. BA-776386/2026, objednávame u Vás kontrolu a čistenie komínov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava. |
110,34€ s DPH | BA26776386 | KOMTECH - Správa budov, s. r. o. Žilinská cesta 559,013 11,Lietavská Lúčka IČO, DIČ: 54969239 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261080356_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. BA-776386/2026, objednávame u Vás kontrolu a čistenie komínov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca. |
110,34€ s DPH | BA26776386 | KOMTECH - Správa budov, s. r. o. Žilinská cesta 559,013 11,Lietavská Lúčka IČO, DIČ: 54969239 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261080355_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. BA-776386/2026, objednávame u Vás kontrolu a čistenie komínov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Nové Zámky. |
73,56€ s DPH | BA26776386 | KOMTECH - Správa budov, s. r. o. Žilinská cesta 559,013 11,Lietavská Lúčka IČO, DIČ: 54969239 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák |