Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241070069_2024 |
Na základe zmluvy 7079-11/2022-BA na výrobu a dodávku špeciálnych tlačív pre Sociálnu poisťovňu objednávame u Vás: |
1 179,45€ s DPH | 05.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070125_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
1 719,37€ s DPH | 05.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241080181_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 23097-9/2023-BA zo dňa 29.07.2023, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle ŠKODA FÁBIA EČV BA -612UH mechanické práce podľa dokladu č. FA24 31 do objektu SP, pobočka Bratislava. |
769,93€ s DPH | 05.04.2024 |
AUTO ROTOS s.r.o. Pestovateľská 10,821 04,Bratislava IČO: 31348653 |
||
| 0241020003_2024 |
Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás tlačový servis 1.2.-5.2.2024 do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
165,31€ s DPH | 05.04.2024 |
Tlačová agentúra S.R.,Bratislava Pribinova 25,819 28,Bratislava 111 IČO: 31320414 |
||
| 0241070124_2024 |
Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás odvoz a likvidáciu vyradeného majetku v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava |
360,00€ s DPH | 03.04.2024 |
Ekoslužby s.r.o. Klincová 35,821 08,Bratislava IČO: 50586106 |
||
| 0241030006_2024 |
Na základe PNPZ 51/2024 objednávame u Vás zabezpečenie Kurzu trestno-právnej zodpovednosti pre vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP v rozsahu 2 dní pre max 80 účastníkov(účastníci budú rozdelení na dve skupiny, každý deň sa zúčastní iná skupina)v cene 2 880,00 EUR s DPH/ 1 deň, t.j. v celkovej sume 5 760,00 EUR s DPH. |
5 760,00€ s DPH | 03.04.2024 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1,841 05,Bratislava IČO: 35859857 |
||
| 0241070126_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
2 360,90€ s DPH | 03.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070115_2024 |
V súlade s kontraktom č. 25023-5/2023-BA zo dňa 11.7.2023 objednávame u Vás servisnú prehliadku a údržbu vzduchotechniky a odsávacích ventilov v budove Sociálnej poisťovne pobočka Prešov |
5 332,80€ s DPH | 03.04.2024 |
BIELEK s. r. o. Mirka Nešpora 4878/17,080 01,Prešov IČO: 50793241 |
||
| 0241070120_2024 |
Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás hygienický materiál do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra |
1 400,52€ s DPH | 03.04.2024 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Wolkrova 5,851 01,Bratislava IČO: 33768897 |
||
| 0241080179_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 38716-4/2023-BA na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov pre SP zo dňa 23.09.2023 objednávame u Vás filtračný výdajník na vodu - prenájom, inštaláciu výdajníkov, sanitáciu, filter a papierové poháre ECO do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. STORNO objednávky na základe emailu od p. Pavlíkovej zo dňa 8.4.2024 |
375,62€ s DPH | 03.04.2024 |
IGGY-TRADE s.r.o. Čajkov 126,935 24,Čajkov IČO: 46729445 |
||
| 0241080177_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 3638-12/2023-BA, objednávame u Vás utierky na riad, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Dunajská Streda |
36,00€ s DPH | 03.04.2024 |
KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO: 43959954 |
||
| 0241020004_2024 |
Na základe VO a Vašej cenovej ponuky zo dňa 29.2.2024 objednávame u Vás tlačový servis podľa špecifikácie do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
8 964,00€ s DPH | 02.04.2024 |
Tlačová agentúra S.R.,Bratislava Pribinova 25,819 28,Bratislava 111 IČO: 31320414 |
||
| 0241070119_2024 |
Na základe Zmluvy č. 18/2007 a Dodatku č.1 zo dňa 20.4.2011 objednávame u Vás servis klimatizačných jednotiek v mesiaci apríl a október 2024 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava. |
1 202,40€ s DPH | 02.04.2024 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." Štefánikova 139,921 01,Piešťany IČO: 35721642 |
||
| 0241080178_2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Považská Bystrica |
538,69€ s DPH | 02.04.2024 |
ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO: 50019201 |
||
| 0241070121_2024 |
Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás opravu fasády podjazdu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra |
1 437,56€ s DPH | 02.04.2024 |
STAVOCONZULT, spol. s r.o. Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce IČO: 44675488 |
||
| 0241080180_2024 |
Na základe zmluvy 23097-8/2023 na servis a opravu služobných motorových vozidiel objednávame u Vás mechanické práce - výmenu oleja, spojky, zadných brzd, rozvodov, vodného čepadla a filtrov na SMV ŠKODA FABIA ZA-071DT do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina. |
2 553,60€ s DPH | 02.04.2024 |
Todos Žilina s.r.o. Kragujevská 1,010 01,Žilina IČO: 31575790 |
||
| 0241070122_2024 |
Na základe Zmluvy o servisnej činnosti č. 229/2006 zo dňa 1.2.2006, Dodatku č. 1/2007 z 15.11.07, Dodatku č.2 z 28.6.12, Dodatku č.3 z 2.10.12, Dodatku č.4 z 11.7.14, Dodatku č.5 z 22.12.17 a Dodatku č.6 z 5.5.23 objednávame odstránenie poruchy ústredne EZS (nefunkčné pripojenie na PCO) v objekte Podhora 9, Ružomberok |
136,68€ s DPH | 02.04.2024 |
DELTECH a.s. Priemyselná 1,031 01,Liptovský Mikuláš IČO: 30225582 |
||
| 0241070114_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 7079-11/2022-BA objednávame u Vás výrobu a dodanie vizitiek pre pobočku Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. Údaje do vizitky: Ing. Alena Uličná riaditeľka pobočky Štúrova 34 031 32 Liptovský Mikuláš Slovenská republika tel: +421 906 178 655 mobil: +421 908 677 791 e-mail: alena.ulicna@socpoist.sk |
2,25€ s DPH | 02.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070112_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 7079-11/2022-BA objednávame u Vás výrobu a dodanie vizitiek pre pobočku Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. Údaje do vizitky: Bc. Marta Kuboši Sedláková vedúca odd. dôchodkového poistenia Štúrova 34 031 32 Liptovský Mikuláš Slovenská republika tel: +421 906 178 613 e-mail: Marta.KubosiSedlakova@socpoist.sk |
9,00€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241110019_2024 |
Objednávame u vás úpravu funkcionality PMDD na základe požiadavky č. 01/2024: Cena celkom: 64 569 60 € s DPH (88,5 ČD)- Zmluva na údržbu, podporu, zmeny a rozvoj aplikačného programového vybavenia podporujúceho úrazové poistenie, uzatvorená dňa 18.12.2014. |
64 569,60€ s DPH | 28.03.2024 |
Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO: 35743468 |
||
| 0241070106_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
3 613,13€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070101_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
11 592,00€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241080171_2024 |
V súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb č. Z202017159_Z zo dňa 31.7.2020 o servisnom nájme rohoží, objednávame u Vás výmenu rohoží za mesiac apríl 2024. |
1 232,52€ s DPH | 28.03.2024 |
Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO: 35742364 |
||
| 0241040027_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bardejov. |
566,40€ s DPH | 28.03.2024 |
INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
||
| 0241070108_2024 |
Na základe zmluvy SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
592,57€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070113_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 7079-11/2022-BA objednávame u Vás výrobu a dodanie vizitiek pre pobočku Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. Údaje do vizitky: PhDr. Jana Legerská vedúca odd.ekonomiky a prevádzky Štúrova 34 031 32 Liptovský Mikuláš Slovenská republika tel: +421 906 178 650 mobil: +421 908 969 011 e-mail: jana.legerska@socpoist.sk |
2,25€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241110022_2024 |
Objednávame u vás realizáciu požiadavky, ktorá umožní pri výkone dôchodkovej agendy aby v APV eLL boli evidované všetky údaje, ktoré budú slúžiť zamestnancom SDP aj v súvislosti s prípadnou reklamáciou a zároveň požiadavka súvisí s druhou etapou RD a prepojením s APV eLL, na základe požiadavky CR06/2024, zo zmluvy č. za SP: č. 993-8/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.1 č. 2015-9/2021-BA. |
62 403,60€ s DPH | 28.03.2024 |
Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0241060022_2024 |
V zmysle Zmluvy o dielo číslo 26415-7/2023-BA si u Vás objednávame stavebné práce na zákazku „ Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš, vysunuté pracovisko Ružomberok – rekonštrukcia strechy". |
92 821,10€ s DPH | 28.03.2024 |
Grif plus, s. r. o. Liesek 87,027 12,Liesek IČO: 36442003 |
||
| 0241070107_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
2 047,00€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241080173_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 4081-51/2023-BA si u Vás objednávame odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrických zariadení a bles kozvodov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Považská Bystrica. |
120,00€ s DPH | 28.03.2024 |
ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO: 44390823 |
||
| 0241080175_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 4081-52/2023-BA si u Vás objednávame odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrických zariadení a bles kozvodov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Martin. |
19,14€ s DPH | 28.03.2024 |
ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO: 44390823 |
||
| 0241110023_2024 |
Objednávame u vás zmenovú požiadavku č. CR08/2023 v zmysle zmluvy č. 26286-20/2019-BA a jej dodatkov č. 2015-7/2021-BA a 1614-9/2022-BA. |
35 568,00€ s DPH | 28.03.2024 |
Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO: 35743468 |
||
| 0241060031_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky objednávame u Vás elektrospotrebiče do objektu So ciálnej poisťovne, pobočka Martin. |
722,76€ s DPH | 28.03.2024 |
Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO: 37212931 |
||
| 0241070118_2024 |
Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás odbornú prehliadku a skúšku 3 ks rolovacích zvisle posuvných brán s motorickým pohonom na garážach do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žiar nad Hronom |
168,00€ s DPH | 28.03.2024 |
ABELI SK, s.r.o. Neresnická cesta 3A,960 01,Zvolen IČO: 46498966 |
||
| 0241030004_2024 |
Na základe PNPZ 42/2024 objednávame u Vás 1/0218 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo pred špecializačnou skúškou v rozsahu 18 dní pre 8 účastníkov v cene 10 EUR/ deň. |
1 440,00€ s DPH | 28.03.2024 |
Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO: 00165361 |
||
| 0241070111_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 7079-11/2022-BA objednávame u Vás výrobu a dodanie vizitiek pre pobočku Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. Údaje do vizitky: Denisa Vyšňanová vedúca odd. NP, ÚP, PvN a GP Štúrova 34 031 32 Liptovský Mikuláš Slovenská republika tel: +421 906 178 660 e-mail: Denisa.Vysnanova@socpoist.sk |
4,50€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070110_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 7079-11/2022-BA objednávame u Vás výrobu a dodanie vizitiek pre pobočku Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. Údaje do vizitky: Ing. Mária Vozárová vedúca oddelenia poistného Štúrova 34 031 32 Liptovský Mikuláš Slovenská republika tel: +421 906 178 670 mobil: +421 905 829 153 e-mail: maria.vozarova@socpoist.sk |
4,50€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070117_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
4 405,10€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241040026_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Banská Bystrica a vysunuté pracovisko v Brezne. |
1 214,40€ s DPH | 28.03.2024 |
INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
||
| 0241080170_2024 |
Na základe zmluvy 51996-6/2022-BA objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov |
105,60€ s DPH | 28.03.2024 |
Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO: 48264695 |
||
| 0241080172_2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Senica |
49,92€ s DPH | 28.03.2024 |
ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO: 50019201 |
||
| 0241110021_2024 |
Zabezpečenie funkčnosti a prevádzky Rezervačných systémov pre DaRZ SP Prevádzka PRO/LITE (1.1.2024-31.12.2024) + Reservation PLUS (1 .1.2024-31.12.2024) Pre lokality Staré Hory a Pavčina Lehota pre rok 2024 |
2 217,60€ s DPH | 28.03.2024 |
PREVIO SK, s. r. o. Klincová 35,821 08,Bratislava - Ružinov IČO: 51664402 |
||
| 0241040025_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Galanta. |
738,00€ s DPH | 28.03.2024 |
INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
||
| 0241070116_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
5 755,54€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241080169_2024 |
Na základe zmluvy 51996-6/2022-BA objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné |
105,60€ s DPH | 28.03.2024 |
Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO: 48264695 |
||
| 0241030003_2024 |
Na základe PNPZ 40/2024 objednávame u Vás vzdelávaciu aktivitu 1/0221 Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo pre 7 zamestnancov v rozsahu 10 dní v cene 100 EUR/účastník. |
700,00€ s DPH | 28.03.2024 |
Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO: 00165361 |
||
| 0241080174_2024 |
Na základe zmluvy objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bardejov. |
105,60€ s DPH | 28.03.2024 |
Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO: 48264695 |
||
| 0241080176_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 4077-58/2023-BA objednávame u Vás vykonanie OP a OS elektrických spotrebičov a el. ručného náradia do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Považská Bystrica. |
861,00€ s DPH | 28.03.2024 |
ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO: 44390823 |
||
| 0241030005_2024 |
Na základe PNPZ 41/2024 objednávame u Vás atestačné skúšky posudkových lekárov v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo pre 6 účastníkov v sume 400 EUR/ účastník. |
2 400,00€ s DPH | 28.03.2024 |
Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO: 00165361 |
||
| 0241080162_2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I " |
26 362,70€ s DPH | 26.03.2024 |
SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO: 35956526 |