Page title
Objednávky
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
0241070087_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
3 623,80€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241080152_2024 |
Na základe zmluvy 3638-22/2023-BA Prešovský kraj na nákup posteľného prádla a obrusov objednávame u Vás dodávku utierok, uterákov a obrusov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad |
198,00€ s DPH | 25.03.2024 |
KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO: 43959954 |
||
0241070095_2024 |
Na základe Zmluvy o vývoze a zneškodňovaní odpadov a odbere druhotných surovín zo dňa 25.02.2008 objednávame u Vás vývoz a zneškodnenie odpadu za apríl - máj - jún 2024 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Stará Ľubovňa. |
193,93€ s DPH | 25.03.2024 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa IČO: 36168475 |
||
0241060026_2024 |
Na základe zmluvy č. 1730-31/2023 objednávame u Vás kancelársky nábytok do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Dolný Kubín. |
2 992,80€ s DPH | 25.03.2024 |
Dremont spol s.r.o. Družstevná ulica 98,976 32,Badín IČO: 31567282 |
||
0241080148_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 3638-21/2023 objednávame u Vás pranie a čistenie prádla do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad |
12,96€ s DPH | 25.03.2024 |
WASCO - družstvo Strojárenská 10,976 46,Valaská IČO: 48079707 |
||
0241070105_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
5 656,19€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241070074_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č.50795-2/2023-BA si u Vás objednávame batérie do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca. |
26,48€ s DPH | 25.03.2024 |
EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO: 36392961 |
||
0241070071_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
3 539,95€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241040022_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov |
507,60€ s DPH | 25.03.2024 |
INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
||
0241060027_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky objednávame u Vás elektrospotrebiče do objektu So ciálnej poisťovne, pobočka Dolný Kubín. |
140,40€ s DPH | 25.03.2024 |
Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO: 37212931 |
||
0241070096_2024 |
Na základe zmluvy SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
2 112,31€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241030002_2024 |
Na základe PNPZ 39/2024 a cenovej ponuky objednávame u Vás 21 jednodňových vstupeniek na konferenciu ITAPA Health&Care 2024. |
4 200,00€ s DPH | 22.03.2024 |
Direct Impact, s.r.o. Dunajská 25,811 08,Bratislava 1 - Staré Mesto IČO: 35833637 |
||
0241070098_2024 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame výrobu a prepravu tlačív: Údaje do vizitky: Judr. Viktor Hromada, MBA, LL.M. riaditeľ pobočky Ul.V.Clementisa 24/A 917 22 Trnava tel: +421 90617-4175 mobil: +421 917644714 e-mail: viktor.hromada@socpoist.sk |
9,00€ s DPH | 22.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241030001_2024 |
Na základe VO a predloženej cenovej ponuky zo dňa 15.1.2024 objednávame u Vás ročný prístup Profivzdelávanie + 4 prístupy zadarmo do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
348,00€ s DPH | 22.03.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina IČO: 31592503 |
||
0241110001_2024 |
Objednávame u vás realizáciu/vytvorenie 3 balíkov formulárov (balík obsahuje 10 formulárov) a následnú správu a editáciu vytvorených formulárov s licenciou na 6 mesiacov, zo zmluvy č. za SP: č. 572-5/2023-BA. |
18 000,00€ s DPH | 20.03.2024 |
Herki, s.r.o. Andreja Hlinku 20/A,917 01,Trnava IČO: 36763527 |
||
0241110020_2024 |
Objednávame u Vás za SP - Dopracovanie funkcionalít pre ePN v IS EKP a v externom integračnom rozhraní pre B2B ePN na základe požiadavky č. 05/2024, zo zmluvy č. 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č. 1 ev. č. 2015-24/2021-BA. |
31 689,90€ s DPH | 20.03.2024 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
0241110017_2024 |
Na základe uzavretej Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb č.40874-7/2022 vystavujeme objednávku na poskytovanie poradenských ,metodických a konzultačnýcvh služieb v oblasti verejeného obstarávania. |
1 716,00€ s DPH | 20.03.2024 |
Tatra Tender s. r. o. Krčméryho 16,811 04,Bratislava IČO: 44119313 |
||
0241070070_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás kancelársky materiál do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
11 122,80€ s DPH | 15.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241110018_2024 |
Na základe RÁMCOVEJ DOHODY č.5815-5/2024-BA zo dňa 02.03.2024 si u vás objednávame spotrebný materiál do tlačiarní, do faxových zariadení a do frankovacích strojov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne kupujúceho. |
281 488,00€ s DPH | 15.03.2024 |
TREND SLOVAKIA, s. r. o. Rumančekova 28,821 01,Bratislava IČO: 35787414 |
||
0241070060_2024 |
V zmysle Rámcovej dohody 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame u Vás výrobu a prepravu tlačív do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie |
16 775,70€ s DPH | 15.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241080146_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 5974-7/2023-BA, objednávame u Vás dodávku a pokládku kobercov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. |
35 269,70€ s DPH | 15.03.2024 |
STAVOCONZULT, spol. s r.o. Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce IČO: 44675488 |
||
0241070065_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
4 975,76€ s DPH | 15.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241070067_2024 |
Na základe požiadavky č. 34/2024 VO a Vašej ponuky, objednávame u Vás odvápňovač pre kávovar, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra. |
96,48€ s DPH | 15.03.2024 |
ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská cesta 5855/22,929 01,Dunajská Streda IČO: 36277151 |
||
0241070058_2024 |
Na základe zmluvy SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Pobočka Považská Bystrica z požiadavky 2024000373 požaduje položku číslo 7 - Dosky A4 s gumič.lamino mix far. len bielu farbu |
1 520,61€ s DPH | 15.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241060023_2024 |
V zmysle Zmluvy o dielo č. 34402-22/2015-BA čl. III bodu 3.1.5 zo dňa 7.7.2015 si u Vás objednávame autorský dozor na zákazku „ Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu na Nevädzovej ul. 8 v Bratislave". |
4 800,00€ s DPH | 15.03.2024 |
APROX, spol. s r.o. Tabaková 2954/1,811 07,Bratislava IČO: 17310903 |
||
0241070061_2024 |
Na základe zmluvy SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
2 720,43€ s DPH | 15.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241080147_2024 |
Na základe rámcovej dohody č.30432-19/2022-BA objednávame opakovanú úradnú skúšku výťahu a školenie na ostatné pravidelné činnosti do objektu SP, pobočka Lučenec. |
577,20€ s DPH | 15.03.2024 |
Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO: 31402828 |
||
0241080149_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 30432-18/2022-BA objednávame trojročnú odbornú skúšku výťahu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Dunajská Streda |
384,00€ s DPH | 15.03.2024 |
Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO: 31402828 |
||
0241110015_2024 |
Objednávame u vás realizáciu požiadavky, ktorá umožní efektívnejší manažment procesu využívania informácií evidovaných APV PMDD, rea lizáciou požiadavky bude umožnení presnejší obraz o zabezpečení výplaty dôchodkovej dávky z AIS DP, na základe požiadavky CR01/2024, zo zmluvy č. za SP: č. 993-8/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.1 č. 2015-9/2021-BA. |
24 961,40€ s DPH | 14.03.2024 |
Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
0241060021_2024 |
Na základe zmluvy 1730-31/2023 objednávame u Vás kancelársky nábytok do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie |
14 996,40€ s DPH | 14.03.2024 |
Dremont spol s.r.o. Družstevná ulica 98,976 32,Badín IČO: 31567282 |
||
0241080141_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 34261-5/2023-BA objednávame u Vás výmenu pružiny a zadných tlmičov SMW VOLKSWAGEN GOLF EČV MI555DE do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Michalovce. |
865,79€ s DPH | 14.03.2024 |
Moris Slovakia spol. s r.o. Alejová 4,040 11,Košice IČO: 36214574 |
||
0241110016_2024 |
Objednávame u vás zmenovú požiadavku č. CR09/2023 v zmysle zmluvy č. 26286-20/2019-BA a jej dodatkov č. 2015-7/2021-BA a 1614-9/2022-BA. |
19 950,00€ s DPH | 14.03.2024 |
Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO: 35743468 |
||
0241040014_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Svidník. |
606,00€ s DPH | 14.03.2024 |
INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
||
0241080124_2024 |
Na záklde Rámcovej dohody číslo 30432-19/2022-BA, objednávame u Vás, odbornú prehliadku a odbornú skúšku výťahu, pre objekt Sociálnej poisťovne, DaRZ Pavčina Lehota. |
696,00€ s DPH | 14.03.2024 |
Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO: 31402828 |
||
0241080128_2024 |
Na základe rámcovej dohody č.4081/52/2023-BA, objednávame u Vás vykonanie OPaOS elektrických zariadení a bleskozvodov, v objekte Soc iálnej poisťovne, DaRZ Staré Hory. |
771,60€ s DPH | 14.03.2024 |
ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO: 44390823 |
||
0241040016_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina |
912,00€ s DPH | 14.03.2024 |
INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
||
0241080137_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 4175-5/2022-BA na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov pre SP zo dňa 25.2.2022 objednávame sanitáciu, výmenu filtrov a výmenu CO2 fliaš náplň v mesiaci február 2024 |
1 334,12€ s DPH | 14.03.2024 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958,900 28,Ivanka pri Dunaji IČO: 50046586 |
||
0241040015_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Veľký Krtíš. |
577,20€ s DPH | 14.03.2024 |
INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
||
0241080142_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 23097-9/2023-BA zo dňa 29.07.2023, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle ŠKODA OCTAVIA BA-761SC servisnú prehliadku + STK a EK do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava |
836,71€ s DPH | 14.03.2024 |
AUTO ROTOS s.r.o. Pestovateľská 10,821 04,Bratislava IČO: 31348653 |
||
0241060024_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky – elektrospotrebiče,do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra objednávame u Vás: |
1 302,06€ s DPH | 14.03.2024 |
Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO: 37212931 |
||
0241080144_2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z202017159_Z zo dňa 31.7.2020 o servisnom nájme rohoží, objednávame u Vás, výmenu rohoží za mesiac marec 2024, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra. |
37,67€ s DPH | 14.03.2024 |
Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO: 35742364 |
||
0241080143_2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z202017159_Z zo dňa 31.7.2020 o servisnom nájme rohoží, objednávame u Vás výmenu rohoží za mesiac január 2024, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra. |
37,67€ s DPH | 14.03.2024 |
Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO: 35742364 |
||
0241070059_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
1 722,85€ s DPH | 14.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241080125_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 30432-18/2022-BA, na vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok a servisu výťahov, objednávame u Vás odborné prehliadky, odborné skúšky a opakované úradné skúšky, pre objekt Sociálnej poisťovne, ústredie. |
4 116,00€ s DPH | 14.03.2024 |
Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO: 31402828 |
||
0241080145_2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z202017159_Z zo dňa 31.7.2020 o servisnom nájme rohoží, objednávame u Vás výmenu rohoží za mesiac február 2024, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra. |
12,64€ s DPH | 14.03.2024 |
Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO: 35742364 |
||
0241070057_2024 |
Na základe vyhodnotenia zakázky na opravu a servis okien objednávame u Vás opravu a servis okien do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa |
8 109,36€ s DPH | 13.03.2024 |
OKNO servis, s.r.o. Zvolenská cesta 5037,984 01,Lučenec IČO: 52351998 |
||
0241040013_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava. |
724,80€ s DPH | 13.03.2024 |
INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
||
0241070054_2024 |
Na základe Rámcovej dohody na výrobu a dodávku pečiatok a príslušenstva k pečiatkam pre Sociálnu poisťovňu, účinnej od 29.4.2022 objednávame u Vás: |
513,40€ s DPH | 13.03.2024 |
GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12,190 00,Praha 9 IČO: 26805413 |
||
0241060019_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 1730-31/2023-BA, objednávame u Vás kancelársky nábytok ,do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. |
5 097,60€ s DPH | 13.03.2024 |
Dremont spol s.r.o. Družstevná ulica 98,976 32,Badín IČO: 31567282 |
||
0241070056_2024 |
V zmysle Rámcovej dohody 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame u Vás výrobu a prepravu tlačív: údaje do vizitky Ing. Gabriel Merňák riaditeľ sekcie prevádzky Sociálna poisťovňa – ústredie Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava tel: +421 90617-3826 mobil: +421 917766012 e-mail: gabriel.mernak@socpoist.sk |
4,50€ s DPH | 13.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |