Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241040027_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bardejov. |
566,40€ s DPH | 28.03.2024 |
INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
||
| 0241080169_2024 |
Na základe zmluvy 51996-6/2022-BA objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné |
105,60€ s DPH | 28.03.2024 |
Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO: 48264695 |
||
| 0241070116_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
5 755,54€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070110_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 7079-11/2022-BA objednávame u Vás výrobu a dodanie vizitiek pre pobočku Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. Údaje do vizitky: Ing. Mária Vozárová vedúca oddelenia poistného Štúrova 34 031 32 Liptovský Mikuláš Slovenská republika tel: +421 906 178 670 mobil: +421 905 829 153 e-mail: maria.vozarova@socpoist.sk |
4,50€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070111_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 7079-11/2022-BA objednávame u Vás výrobu a dodanie vizitiek pre pobočku Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. Údaje do vizitky: Denisa Vyšňanová vedúca odd. NP, ÚP, PvN a GP Štúrova 34 031 32 Liptovský Mikuláš Slovenská republika tel: +421 906 178 660 e-mail: Denisa.Vysnanova@socpoist.sk |
4,50€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070108_2024 |
Na základe zmluvy SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
592,57€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241030004_2024 |
Na základe PNPZ 42/2024 objednávame u Vás 1/0218 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo pred špecializačnou skúškou v rozsahu 18 dní pre 8 účastníkov v cene 10 EUR/ deň. |
1 440,00€ s DPH | 28.03.2024 |
Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO: 00165361 |
||
| 0241110023_2024 |
Objednávame u vás zmenovú požiadavku č. CR08/2023 v zmysle zmluvy č. 26286-20/2019-BA a jej dodatkov č. 2015-7/2021-BA a 1614-9/2022-BA. |
35 568,00€ s DPH | 28.03.2024 |
Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO: 35743468 |
||
| 0241110019_2024 |
Objednávame u vás úpravu funkcionality PMDD na základe požiadavky č. 01/2024: Cena celkom: 64 569 60 € s DPH (88,5 ČD)- Zmluva na údržbu, podporu, zmeny a rozvoj aplikačného programového vybavenia podporujúceho úrazové poistenie, uzatvorená dňa 18.12.2014. |
64 569,60€ s DPH | 28.03.2024 |
Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO: 35743468 |
||
| 0241080176_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 4077-58/2023-BA objednávame u Vás vykonanie OP a OS elektrických spotrebičov a el. ručného náradia do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Považská Bystrica. |
861,00€ s DPH | 28.03.2024 |
ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO: 44390823 |
||
| 0241060022_2024 |
V zmysle Zmluvy o dielo číslo 26415-7/2023-BA si u Vás objednávame stavebné práce na zákazku „ Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš, vysunuté pracovisko Ružomberok – rekonštrukcia strechy". |
92 821,10€ s DPH | 28.03.2024 |
Grif plus, s. r. o. Liesek 87,027 12,Liesek IČO: 36442003 |
||
| 0241080171_2024 |
V súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb č. Z202017159_Z zo dňa 31.7.2020 o servisnom nájme rohoží, objednávame u Vás výmenu rohoží za mesiac apríl 2024. |
1 232,52€ s DPH | 28.03.2024 |
Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO: 35742364 |
||
| 0241070112_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 7079-11/2022-BA objednávame u Vás výrobu a dodanie vizitiek pre pobočku Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. Údaje do vizitky: Bc. Marta Kuboši Sedláková vedúca odd. dôchodkového poistenia Štúrova 34 031 32 Liptovský Mikuláš Slovenská republika tel: +421 906 178 613 e-mail: Marta.KubosiSedlakova@socpoist.sk |
9,00€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241080170_2024 |
Na základe zmluvy 51996-6/2022-BA objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov |
105,60€ s DPH | 28.03.2024 |
Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO: 48264695 |
||
| 0241070117_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
4 405,10€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070118_2024 |
Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás odbornú prehliadku a skúšku 3 ks rolovacích zvisle posuvných brán s motorickým pohonom na garážach do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žiar nad Hronom |
168,00€ s DPH | 28.03.2024 |
ABELI SK, s.r.o. Neresnická cesta 3A,960 01,Zvolen IČO: 46498966 |
||
| 0241070113_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 7079-11/2022-BA objednávame u Vás výrobu a dodanie vizitiek pre pobočku Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. Údaje do vizitky: PhDr. Jana Legerská vedúca odd.ekonomiky a prevádzky Štúrova 34 031 32 Liptovský Mikuláš Slovenská republika tel: +421 906 178 650 mobil: +421 908 969 011 e-mail: jana.legerska@socpoist.sk |
2,25€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241080172_2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Senica |
49,92€ s DPH | 28.03.2024 |
ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO: 50019201 |
||
| 0241040026_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Banská Bystrica a vysunuté pracovisko v Brezne. |
1 214,40€ s DPH | 28.03.2024 |
INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
||
| 0241030005_2024 |
Na základe PNPZ 41/2024 objednávame u Vás atestačné skúšky posudkových lekárov v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo pre 6 účastníkov v sume 400 EUR/ účastník. |
2 400,00€ s DPH | 28.03.2024 |
Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO: 00165361 |
||
| 0241070106_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
3 613,13€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241060031_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky objednávame u Vás elektrospotrebiče do objektu So ciálnej poisťovne, pobočka Martin. |
722,76€ s DPH | 28.03.2024 |
Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO: 37212931 |
||
| 0241080163_2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
20 104,10€ s DPH | 26.03.2024 |
ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO: 50019201 |
||
| 0241060029_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 1730-31/2023-BA na dodávku kancelárskeho nábytku objednávame u Vás kancelársky nábytok + police do šatníkovej skrine v počte 6 KS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra |
33 066,00€ s DPH | 26.03.2024 |
Dremont spol s.r.o. Družstevná ulica 98,976 32,Badín IČO: 31567282 |
||
| 0241080162_2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I " |
26 362,70€ s DPH | 26.03.2024 |
SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO: 35956526 |
||
| 0241080164_2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
24 771,80€ s DPH | 26.03.2024 |
ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO: 50019201 |
||
| 0241070078_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie |
26 031,20€ s DPH | 26.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241080161_2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť D – pobočky VÝCHOD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
18 453,10€ s DPH | 26.03.2024 |
EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22,821 09,Bratislava IČO: 46812903 |
||
| 0241070100_2024 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame výrobu a prepravu tlačív: Údaje do vizitky: Mgr. Lenka Križko Verešová riaditeľka pobočky Kukučínova 208/23 017 01 Považská Bystrica Slovenská republika tel: +421 90617-5890 mobil: +421 915710136 e-mail: lenka.krizkoveresova@socpoist.sk |
4,50€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070084_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
5 400,40€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241080148_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 3638-21/2023 objednávame u Vás pranie a čistenie prádla do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad |
12,96€ s DPH | 25.03.2024 |
WASCO - družstvo Strojárenská 10,976 46,Valaská IČO: 48079707 |
||
| 0241080150_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 23097-9/2023-BA zo dňa 29.07.2023, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle ŠKODA SUPERB EČV B L-735UM opravu podľa proforma dokladu č. PF24 32 do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie. |
381,54€ s DPH | 25.03.2024 |
AUTO ROTOS s.r.o. Pestovateľská 10,821 04,Bratislava IČO: 31348653 |
||
| 0241070089_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
3 639,85€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070096_2024 |
Na základe zmluvy SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
2 112,31€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070105_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
5 656,19€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070080_2024 |
Na základe zmluvy SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
1 402,10€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070091_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
1 217,03€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070077_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
4 290,00€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070102_2024 |
Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás opravu poruchy kotla Viessmann Vitocorsal 300 s diagnostikou a opravou poruchy v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné Mimoriadna udalosť! |
379,44€ s DPH | 25.03.2024 |
AKUMTHERM, s.r.o. Kladzany 191,094 21,Kladzany IČO: 52219216 |
||
| 0241070085_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 31-11/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku obálok do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie. |
11 103,70€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070088_2024 |
Na základe zmluvy SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava |
11 173,60€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070083_2024 |
Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás odblokovanie kabínových dverí, prečistenie drážok kabínových a šachtových dverí, kontrola chýb, spustenie výťahu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov Mimoriadna situácia! |
90,00€ s DPH | 25.03.2024 |
Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO: 31402828 |
||
| 0241070082_2024 |
V súlade so zmluvou o dielo č.0902/2000 zo dňa 18.2.2000 a dodatku č.1 zo dňa 27.12.2004 a na základe cenovej ponuky zo dňa 13.03.2024 objednávame u Vás výmenu dielov - hlavný vypínač a poistku police v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava. |
471,60€ s DPH | 25.03.2024 |
KASYS, s.r.o. Pri majeri 25,831 06,Bratislava 2 IČO: 35698179 |
||
| 0241070090_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu - perá a náplne do pier do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
157,45€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070099_2024 |
Na základe zmluvy 7079-11/2022-BA na výrobu a dodávku špeciálnych tlačív pre Sociálnu poisťovňu objednávame u Vás: |
6 657,20€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070086_2024 |
Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás výmenu ističa F18. Pri servisnej prehliadke bola zistená potreba výmeny náhradného dielu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava |
146,80€ s DPH | 25.03.2024 |
KASYS, s.r.o. Pri majeri 25,831 06,Bratislava 2 IČO: 35698179 |
||
| 0241070103_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu - perá a náplne do pier do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
162,50€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070087_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
3 623,80€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070104_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
2 107,39€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070097_2024 |
V zmysle Rámcovej dohody 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame u Vás vyrobu a prepravu tlačív: údaje do vizitky JUDr. Mgr. Katarína Ličková, PhD. riaditeľka pobočky Slančíkovej 3 950 43 Nitra Slovenská republika Tel.: +421 906 176 091 Mobil: +421 907 859 281 E-mail: katarina.lickova@socpoist.sk |
4,50€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |