Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0181080187_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201739619 zo dňa 15.8.2017 a Dodatku č.1 zo dňa 16.8.2018, objednávame u Vás prenájom a čistenie rohoží. |
610,47€ s DPH | 30.08.2018 |
Crypto Innovation s.r.o. Hrobákova 1633/1,851 02,Bratislava IČO: 50356283 |
||
| 0181080188_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Žiar nad Hronom. |
93,60€ s DPH | 30.08.2018 |
ORIOLA SK s.r.o. Na Lány 44,010 03,Žilina IČO: 50019201 |
||
| 0181080190_2018 |
Na základe Vašej cenovej ponuky SP - ústredie Bratislava objednáva profylaktický servis elektrického zdrojového agregátu PETRA 350 CSN: |
1 130,52€ s DPH | 30.08.2018 |
A2B, s.r.o. Horská 1,010 03,Žilina - Považský Chlmec IČO: 36010057 |
||
| 0181080191_2018 |
Na základe Vašej cenovej ponuky č. 207/2018 objednávame u Vás odstránenie havarijného stavu chladiaceho boxu, SP – ústredie Bratisl ava, budova č. 10 |
916,33€ s DPH | 30.08.2018 |
Juraj Černák MARDETEC SLOVAKIA č. p. 500,941 04,Mojzesovo IČO: 43336787 |
||
| 0181120043_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č. 40919-26/2017 zo dňa 30.11.2017 objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 12 dní |
2 256,00€ s DPH | 30.08.2018 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO: 35736763 |
||
| 0181060088_2018 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 8.8.2018, objednávame u Vás opätovnú čiernobielu inzerciu rozmerov 93x60mm na predaj nehnuteľností v k.ú. Levice. Text inzercie tvorí prílohu č. 1 k objednávke. |
469,15€ s DPH | 27.08.2018 |
MAFRA Slovakia, a.s., Bratislava Nobelova 34,836 05,Bratislava IČO: 31333524 |
||
| 0181070416_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č. Z201747097 zo dňa 21.9.2017 objednávame u Vás hygienické potreby, čistiace prostriedky a autokozmetiku. |
2 996,44€ s DPH | 27.08.2018 |
LAMITEC, spol. s r. o. Pestovateľská 16147/9,821 04,Bratislava IČO: 35710691 |
||
| 0181070417_2018 |
Objenávame u Vás výmenu kovania na krídle plastového okna (Adhoc zákazka) v administratívnej budove Sociálnej poisťovne, pobočky Galanta v kanc. č. 307. |
96,00€ s DPH | 27.08.2018 |
Roman Sobol - SONIPEX Revolučná štrvť 971/20,924 01,Galanta IČO: 36920789 |
||
| 0181070418_2018 |
Objednávame u Vás riešenie havarijnej situácie (Ad hoc) - oprava automatických dverí na expozitúre VšZP, nájomca v budove Sociálnej poisťovne, pobočky Žiar nad Hronom, oprava bola vykonaná 21.8.2018. |
72,00€ s DPH | 27.08.2018 |
EMOS ALUMATIC, s.r.o. Považské Podhradie 435,017 01,Považská Bystrica IČO: 31644716 |
||
| 0181070420_2018 |
Objednávame u Vás vlajku SR 100x150 a vlajku SP 100x150 pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Komárno. |
47,16€ s DPH | 27.08.2018 |
Obchod - SVK, s.r.o. Chotčanská 117/40,091 01,Stropkov IČO: 47175397 |
||
| 0181040029_2018 |
Na základe zmluvy č. Z201738447_Z zo dňa 09.08.2017 objednávame u Vás výmenu multisenzorového hlásiča na zariadení EPS pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava. |
84,00€ s DPH | 22.08.2018 |
FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO: 36701653 |
||
| 0181070409_2018 |
Objednávame u Vás elektroinštalačný materiál pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Poprad. |
135,12€ s DPH | 22.08.2018 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. Teplická 34,058 01,Poprad IČO: 36476790 |
||
| 0181070410_2018 |
Objednávame u Vás odvoz a likvidáciu vyradeného majetku veľkokapacitným kontajnerom (objem cca 5m3) z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava, vysunuté pracovisko Senec. |
192,00€ s DPH | 22.08.2018 |
Ekoslužby s.r.o. Klincová 35,821 08,Bratislava IČO: 50586106 |
||
| 0181070411_2018 |
Objednávame u Vás odbornú prehliadku a skúšku kamerového systému v budove Sociálnej poisťovne, pobočky Žiar nad Hronom. |
111,00€ s DPH | 22.08.2018 |
FITTICH ALARM spol. s r.o. Zvolenská cesta 14,974 01,Banská Bystrica IČO: 00634743 |
||
| 0181070412_2018 |
Objednávame u Vás dodávku núdzového osvetlenia s montážou v priestoroch Sociálnej poisťovne, pobočky Komárno. |
958,50€ s DPH | 22.08.2018 |
EGA-EL s.r.o. Jókaiho 3/1,945 01,Komárno IČO: 47558521 |
||
| 0181070413_2018 |
Objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku vstupných automatických posuvných dverí, rolovacej mreže a garážových brán v o bjekte Sociálnej poisťovne, pobočky Čadca. |
414,72€ s DPH | 22.08.2018 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. Kamenná 2827/4,010 01,Žilina IČO: 31708587 |
||
| 0181070414_2018 |
Na základe zmluvy o dielo č. 027010305 zo dňa 11.7.2005 objednávame u Vás vykonanie pravidelných prehliadok, odborných skúšok, revízie a servis výťahov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina. |
286,64€ s DPH | 22.08.2018 |
VÝTAHY RENOVALIFT, s.r.o. Hlavná 448,010 09,Žilina IČO: 36426661 |
||
| 0181070415_2018 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb zo dňa 1.3.2009 u Vás objednávame výmenu pravého predného svetlometu, kontrola spojky + diagnostiku na SMV Škoda Octávia BA761SC pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava. |
300,00€ s DPH | 22.08.2018 |
AUTO ROTOS - ROZBORA Račianska 184/B,831 54,Bratislava IČO: 35918519 |
||
| 0181060084_2018 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 14.07.2018, objednávame u Vás vypracovanie „Polohopisného a výškopisného zamerania, geometrického plánu a adresných bodov" na zákazku „Sociálna poisťovňa, ústredie-rekonštrukcia spevnených plôch“. |
1 702,00€ s DPH | 21.08.2018 |
GEOMAP s.r.o. Borekova 54,821 06,Bratislava IČO: 35850566 |
||
| 0181060086_2018 |
Objednávame u Vás, v zmysle cenovej ponuky zo dňa 15.8.2018 vypracovanie požiarnobezpečnostnej charakteristiky pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno. |
1 140,00€ s DPH | 21.08.2018 |
RR safety s.r.o. Zgútha Vrbického 1357/16,031 01,Liptovský Mikuláš IČO: 50650963 |
||
| 0181060087_2018 |
Na základe Vami zaslanej cenovej ponuky dňa 9.8.2018 si u Vás objednávame znalecký posudok ohodnotenia nehnuteľnosti v NZ, Nám. Gy. Széchényiho č. 11, s.č. 1005, zapísanej na LV č. 2740 na zákazku „Sociálna poisťovňa, pobočka Nové Zámky – znalecký posudok ohodnotenia nehnuteľnosti". |
700,00€ s DPH | 21.08.2018 |
Ing. Štefan Motúz Tatranská 140/a,940 01, Nové Zámky IČO: 37065084 |
||
| 0181070405_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č. Z201747097 zo dňa 21.9.2017 objednávame u Vás hygienické potreby, čistiace prostriedky a autokozmetiku. |
4 058,57€ s DPH | 21.08.2018 |
LAMITEC, spol. s r. o. Pestovateľská 16147/9,821 04,Bratislava IČO: 35710691 |
||
| 0181070406_2018 |
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201611891_Z zo dňa 23.5.2016 objednávame u Vás výmenu multisenzorového hlásiča pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Trnava. |
84,00€ s DPH | 21.08.2018 |
FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO: 36701653 |
||
| 0181070407_2018 |
Na základe zmluvy č. Z201738447_Z zo dňa 15.08.2017 bola vykonaná výmena multisenzorového hlásiča na zariadení EPS pre objekt Sociálnej poisťovne, ústredie - Lazaretská 25. |
84,00€ s DPH | 21.08.2018 |
FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO: 36701653 |
||
| 0181070408_2018 |
Objednávame u Vás prehliadku a údržbu požiarnych klapiek v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. |
180,00€ s DPH | 21.08.2018 |
ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. Okružná 761/25,058 01,Poprad IČO: 36846325 |
||
| 0181110041_2018 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.8.2018 objednávame u Vás spracovanie znaleckého posudku k Informačnému systému nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti. Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. |
1 990,00€ s DPH | 21.08.2018 |
Ing. Eduard Jenčo, MBA Karpatské námestie 10,2410,Bratislava IČO: 914234 |
||
| 0181060077_2018 |
Na základe zmluvy Z201827061_Z si u Vás objednávame kancelárske stoličky s podrúčkami vo farbe čalúnenia C2: |
1 245,72€ s DPH | 20.08.2018 |
BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO: 36547654 |
||
| 0181060078_2018 |
Na základe rámcovej dohody č. Z201827061_Z objednávame u Vás dodanie kancelárskych stoličiek: |
1 895,10€ s DPH | 20.08.2018 |
BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO: 36547654 |
||
| 0181060079_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy č. Z201539458_Z objednávame u Vás barely s pramenitou vodou SAVIOR a jednorazové plastové poháre za obdobie júl 2018: |
721,63€ s DPH | 20.08.2018 |
MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO: 31711464 |
||
| 0181060080_2018 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201539458_Z zo dňa 10.12.2015 objednávame prenájom dávkovačov vody a prenájom stojanov na barely na obdobie september 2018: |
709,80€ s DPH | 20.08.2018 |
MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO: 31711464 |
||
| 0181060081_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č. Z201827061_Z objednávame pre pobočku Prievidza dodanie kancelárskych stoličiek: |
1 234,56€ s DPH | 20.08.2018 |
BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO: 36547654 |
||
| 0181060083_2018 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 13.07.2018, objednávame u Vás dodávku a montáž frankovacieho stroja Neopost IS 440 s automatickým podávačom a integrovanou váhou pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Trnava. |
3 780,00€ s DPH | 20.08.2018 |
PSVP SLOVAKIA, spol. s r.o. Mliekarenská 10,821 09,Bratislava IČO: 35860511 |
||
| 0181070397_2018 |
Objednávame u Vás odbornú skúšku schodiskovej plošiny v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. |
46,00€ s DPH | 20.08.2018 |
Pavel Palašta Výťahy - PALI Námestie slobody 14/37,066 01,Humenné IČO: 10672753 |
||
| 0181070402_2018 |
Objednávame u Vás pravidelnú TK a EK služobného motorového vozidla Škoda Octavia 1,9TDI NR-601ER r.v. 2008 a Škoda Fabia 1,4 NR-602ER r.v.2008 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Nitra. |
108,00€ s DPH | 20.08.2018 |
Slovdekra s.r.o. Polianky 19,841 01,Bratislava IČO: 31324797 |
||
| 0181070403_2018 |
Objednávame u Vás opravu sadrokartónovej priečky v kancelárii č. 603B budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
900,00€ s DPH | 20.08.2018 |
Tibor Zvada Čordáková 15,040 11,Košice IČO: 17170699 |
||
| 0181080182_2018 |
Na základe zmluvy o odborných prehliadkach a odborných skúškach tlakových a plynových zariadení a o pravidelnom prevádzkovom servise a oprave tepelnoenergetických zariadení č.Z201739366_Z zo dňa 14.8.2017 objednávame si u Vás v mesiaci september 2018 nižšie uvedené činnosti: |
1 356,00€ s DPH | 20.08.2018 |
BALÁŽIK-SK s.r.o. č. p. 189,956 02,Urmince IČO: 46912843 |
||
| 0181080183_2018 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb, EČV BA-165LD opravu podľa zákazkového listu č. OB027606 |
800,53€ s DPH | 20.08.2018 |
Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO: 50729454 |
||
| 0181080184_2018 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Škoda Octavia, EČV BA-228FV opravu podľa zákazkového listu č. OB027390 |
316,35€ s DPH | 20.08.2018 |
Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO: 50729454 |
||
| 0181080185_2018 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Škoda Fabia, EČV BA-367HA opravu podľa zákazkového listu č. OB027476 |
321,35€ s DPH | 20.08.2018 |
Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO: 50729454 |
||
| 0181080186_2018 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Golf, EČV BL-104GP výmenu predného skla k poistnej udalosti 1844447521 faktúra 18020531 |
66,39€ s DPH | 20.08.2018 |
Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO: 50729454 |
||
| 0181120039_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č.40919-26/2017 zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 10 dní |
2 932,80€ s DPH | 20.08.2018 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO: 35736763 |
||
| 0181120040_2018 |
Na základe Rámcovej dohody 40919-26/2017 zo dňa 30.11.2017 objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 12 dní |
2 932,80€ s DPH | 20.08.2018 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO: 35736763 |
||
| 0181120041_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č.40919-26/2017 zo dňa 30.11.2017 objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 14 dní |
2 876,40€ s DPH | 20.08.2018 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO: 35736763 |
||
| 0181110039_2018 |
V zmysle požiadavky č. 06/2018 a č. 07/2018 a podľa čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č. 16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame úpravy funkcionality v APV JVP. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
105 264,00€ s DPH | 17.08.2018 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0181110040_2018 |
Objednávka je čiastkovým potvrdením záväzku, vyplývajúceho z čl.II bodu 2.4 Zmluvy o dielo na dodávku zariadení kancelárskej výpočtovej techniky - notebooky pre ústredie a pobočky Sociálnej poisťovne (SP číslo zmluvy: 24009-27/2018-BA) zo dňa 30.4.2018. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
40 833,80€ s DPH | 17.08.2018 |
SOFOS, a.s. Dúbravská cesta 3,845 46,Bratislava IČO: 31318347 |
||
| 0181070400_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
6 013,22€ s DPH | 15.08.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181070393_2018 |
Objednávame u Vás opravu motorového vozidla VW Golf BB 738 EO, Sociálňa poisťovňa, pobočka Banská Bystrica. |
544,75€ s DPH | 14.08.2018 |
Živický – P+M s.r.o. Oremlaz 453/50,976 62,Brusno IČO: 50326384 |
||
| 0181070394_2018 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 16292-47/2015-BA zo dňa 3.2.2015 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
2 412,39€ s DPH | 14.08.2018 |
KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO: 30229138 |
||
| 0181070395_2018 |
Objednávame u Vás pravidelnú servisnú prehliadku SMV Škoda Octavia KE386HC, Volkswagen Golf KE170IY, Škoda Fabia KE613CL, Škoda Fabia KE662KR a opravu SMV Škoda Octavia KE386HC, Volkswagen Golf KE170IY, pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Košice. |
1 954,16€ s DPH | 14.08.2018 |
FEDcar s.r.o. Na Ortášoch 240/14,044 13,Valaliky - Buzice IČO: 45333521 |
||
| 0181070396_2018 |
Objednávame u Vás revíziu cestnej svetelnej signalizácie v garáži Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava. |
87,89€ s DPH | 14.08.2018 |
ALL-SIG, spol. s r. o. Stará Vajnorská 4,831 04,Bratislava IČO: 44302324 |