Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0181060054_2018 |
Na základe zmluvy č. 52-18/97 bola vykonaná oprava kancelárskej techniky v období od 10.5. do 11.6.2018: |
102,06€ s DPH | 25.07.2018 |
Precíza s.r.o. Vinohradnícka 39,903 01,Senec IČO: 35909650 |
||
| 0181060055_2018 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201539458_Z zo dňa 10.12.2015 objednávame prenájom dávkovačov vody a prenájom stojanov na barely na obdobie august 2018: |
709,80€ s DPH | 25.07.2018 |
MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO: 31711464 |
||
| 0181060056_2018 |
Na základe rámcovej dohody na dodávku kancelárskych stoličiek č. Z201827061_Z zo dňa 27.6.2018, objednávame si u Vás kancelárske otočné stoličky s podrúčkami vo farbe C38: |
2 224,50€ s DPH | 25.07.2018 |
BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO: 36547654 |
||
| 0181060057_2018 |
V súlade s rámcovou dohodou číslo Z201827061_Z zo dňa 27.6.2018 u Vás objednávame dodanie čalúnených rokovacích kresiel farby C6 pre sekretariát Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov: |
228,56€ s DPH | 25.07.2018 |
BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO: 36547654 |
||
| 0181060058_2018 |
Na základe rámcovej dohody na dodávku kancelárskych stoličiek č. Z201827061_Z, objednávame u Vás 8 ks manažérskych kresiel a 30 ks k ancelárskych otočných stoličiek (vzor C38): |
3 225,72€ s DPH | 25.07.2018 |
BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO: 36547654 |
||
| 0181060059_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č. Z201827061_Z objednávame si u Vás kancelárske stoličky otočné: |
1 779,60€ s DPH | 25.07.2018 |
BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO: 36547654 |
||
| 0181060060_2018 |
Na základe rámcovej dohody na dodávku kancelárskych stoličiek č. Z201827061_Z si obednávame u Vás kancelárske stoličky vo farbe tmavo šedej C 38: |
1 938,12€ s DPH | 25.07.2018 |
BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO: 36547654 |
||
| 0181060061_2018 |
Na základe Zmluvy Z201827061_Z objednávame si u Vás 1ks manažérske kreslo, 10 ks konferenčné stoličky plastové - červenej farby pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Stará Ľubovňa: |
214,24€ s DPH | 25.07.2018 |
BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO: 36547654 |
||
| 0181060062_2018 |
Na základe rámcovej dohody na dodávku kancelárskych stoličiek č. Z201827061_Z zo dňa 27.6.2018 objednávame kancelársku stoličku MAYA, farba červená - C2: |
88,98€ s DPH | 25.07.2018 |
BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO: 36547654 |
||
| 0181060063_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č. Z201827061_Z objednávame kancelárske stoličky vo farbe poťahu podľa vzorkovníka čalúnenia C38: |
889,80€ s DPH | 25.07.2018 |
BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO: 36547654 |
||
| 0181060064_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č. Z201827061_Z zo dňa 27.6.2018 objednávame kancelárske stoličky vo farbe C38: |
1 779,60€ s DPH | 25.07.2018 |
BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO: 36547654 |
||
| 0181060065_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č. Z201827061_Z zo dňa 27.6.2018 objednávame pre pobočku Galanta dodávku stoličiek a kresiel: |
1 231,18€ s DPH | 25.07.2018 |
BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO: 36547654 |
||
| 0181060066_2018 |
Na základe zmluvy Z201827061_Z objednávame u Vás kancelárske stoličky vo farbe C12X - šedá: |
266,94€ s DPH | 25.07.2018 |
BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO: 36547654 |
||
| 0181060067_2018 |
Na základe rámcovej dohody na dodávku kancelárskych stoličiek č.Z201827061_Z,zo dňa 27.6.2018 objednávame u Vás kancelárske otočné s toličky, manažérske kreslá,rokovacie stoličky Miesto dodania: Sociálna poisťovňa,Ul.29.augusta 8-10, Bratislava Kontakt: Mária Hodúrová,0918/492250, Viera Lampertová,0918/492272 |
6 403,50€ s DPH | 25.07.2018 |
BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO: 36547654 |
||
| 0181060068_2018 |
Na základe Rámcovej dohody na dodávku kancelárskych stoličiek č. Z201827061_Z zo dňa 27.6.2018 objednávame: |
2 669,40€ s DPH | 25.07.2018 |
BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO: 36547654 |
||
| 0181070360_2018 |
Objednávame u Vás opravu UPS - profylaktická prehliadka, oprava UPS a výmena akumulátorov 12V/7,5 AD HOC v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. |
1 368,00€ s DPH | 25.07.2018 |
Colonel s.r.o. Potočná 314/10,010 04,Žilina IČO: 46269631 |
||
| 0181070361_2018 |
Objednávame u Vás opravu poškodenej strešnej hydroizolácie, AD HOC zákazka v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
1 903,65€ s DPH | 25.07.2018 |
ELRAKO, s.r.o. Svornosti 14/244,044 31,Kostoľany nad Hornádom IČO: 46016791 |
||
| 0181070362_2018 |
Objednávame u Vás vykonanie odbornej prehliadky 9 ks požiarnych klapiek v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
529,20€ s DPH | 25.07.2018 |
BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22,080 01,Prešov IČO: 36491501 |
||
| 0181070363_2018 |
Objednávame u Vás vykonanie odbornej prehliadky 51 ks požiarnych uzáverov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
612,00€ s DPH | 25.07.2018 |
BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22,080 01,Prešov IČO: 36491501 |
||
| 0181070367_2018 |
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201738447_Z objednávame u Vás výmenu akumulátora a opravu telefónneho linkového vyvolávača EPS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Rožňava. |
228,00€ s DPH | 25.07.2018 |
FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO: 36701653 |
||
| 0181070368_2018 |
Objednávame u Vás (Adhoc zákazka) na základe havarijného stavu, opravu EZS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Levice. |
58,20€ s DPH | 25.07.2018 |
Ľubica Brecsková - ZASYS Východná ul. 3135/36,934 01,Levice IČO: 41773811 |
||
| 0181070369_2018 |
Objednávame u Vás odbornú prehliadku a skúšku zdvíhacej plošiny v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Dolný Kubín. |
63,96€ s DPH | 25.07.2018 |
ELVYS Slovakia, s.r.o. Oravská Poruba 385,027 54,Veličná IČO: 36438014 |
||
| 0181070370_2018 |
Z dôvodu havarijnej situácie (Ad Hoc zákazka. Na základe Zmluvy o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise č.1/2001 zo dňa 11.04.2001 a Dodatku č.1) bola 15.7.2018 riešená havarijná situácia - na políciu boli hlásené falošné poplachy, porucha bola nahlásená spol. Fittich. Dňa 16.7.2018 bol vykonaný servisný zásah - bol uvoľnený sabotážny kontakt(strunová poistka) z dôvodu zastaralosti systému EZS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Žiar nad Hronom. |
95,60€ s DPH | 25.07.2018 |
FITTICH ALARM spol. s r.o. Zvolenská cesta 14,974 01,Banská Bystrica IČO: 00634743 |
||
| 0181070371_2018 |
Objednávame u Vás (Adhoc zákazka) opravu nefunkčnej zdvíhacej plošiny pre invalidov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Dolný Kubín. |
183,96€ s DPH | 25.07.2018 |
ELVYS Slovakia, s.r.o. Oravská Poruba 385,027 54,Veličná IČO: 36438014 |
||
| 0181040026_2018 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás zabezpečenie prepravy peňažnej hotovosti v mesiaci júl 2018 pre pobočky Sociálnej poisťovne: |
10 428,00€ s DPH | 24.07.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0181070364_2018 |
Objednávame u Vás (Adhoc zákazka) výrobu a opravu informačných tabúľ pre Klientské centrum Sociálnej poisťovne, pobočky Galanta. |
225,00€ s DPH | 24.07.2018 |
Mgr. Ladislav Papp - LAPPART č. p. 512,925 08,Čierny Brod IČO: 34951598 |
||
| 0181070366_2018 |
Objendávame u Vás opravu 2och nefunkčných teplovodných kotlov (Feromat LNI 130) v plynovej kotolni Sociálnej poisťovni, pobočka Liptovský Mikuláš. |
460,80€ s DPH | 24.07.2018 |
Marián Malatín Slov. Nár. Povstania 65,059 16,Hranovnica IČO: 35412445 |
||
| 0181110036_2018 |
Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č.4/2018 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore, údržbe a rozvoji aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (č.28379-11/2018-BA) zo dňa 27.4.2018 objednávame ASSR - Správny výkon - komunikácia s Okr.súdom B.Bystrica a exekútormi. Splatosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
44 460,00€ s DPH | 24.07.2018 |
DATALAN, a.s., Bratislava Galvaniho 17/A,821 04,Bratislava IČO: 35810734 |
||
| 0181070356_2018 |
Objednávame u Vás odvoz a likvidáciu nepotrebného majetku pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Galanta. |
50,00€ s DPH | 23.07.2018 |
Technické služby mesta Galanta Kpt. Nálepku 1494/39,924 01,Galanta IČO: 00045721 |
||
| 0181070357_2018 |
Objednávame u Vás polep orientačných informačných tabúľ s rozmermi 600mm x 900mm v objekte budovy Sociálnej poisťovne, pobočky Levice. |
68,40€ s DPH | 23.07.2018 |
PROPAG Slovakia, s.r.o. Kalnická 8,934 01,Levice IČO: 45349312 |
||
| 0181070358_2018 |
Objednávame u Vás výrobu, dodanie a montáž 10 ks informačných tabúľ, 4 ks nalepovacích čísel a 2 ks nalepovacích tabúľ do budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
395,77€ s DPH | 23.07.2018 |
LIM PO, s.r.o. Jesenná 1,080 01,Prešov IČO: 36498980 |
||
| 0181070359_2018 |
Objednávame u Vás výmenu záložného akumulátora EZS, v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava. |
49,20€ s DPH | 23.07.2018 |
Ján Kočiš Viedenská 2643/7,040 13,Košice IČO: 44992050 |
||
| 0181080169_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201728850_Z zo dňa 21.6.2017 si objednávame u Vás opravu bleskozvodu po revíznej prehliadke: |
80,89€ s DPH | 23.07.2018 |
OPAlight media online s.r.o. Dlouhá 730/35,110 00,Praha IČO: 04102746 |
||
| 0181080170_2018 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Golf, EČV BL-660GO opravu podľa zákazkového listu č. OB027212 |
106,81€ s DPH | 23.07.2018 |
Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO: 50729454 |
||
| 0181080171_2018 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV BA-741PN pravidelnú servisnú prehliadku podľa zákazkového listu č. OB026992 |
1 002,95€ s DPH | 23.07.2018 |
Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO: 50729454 |
||
| 0181080172_2018 |
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201728841_Z objednávame revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia pre pobočku Topoľčany, vysunuté pracoviská Bánovce nad Bebravou a Partizánske |
330,75€ s DPH | 23.07.2018 |
OPAlight media online s.r.o. Dlouhá 730/35,110 00,Praha IČO: 04102746 |
||
| 0181110037_2018 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 20.7.2018 objednávame u vás vypracovanie návrhu zmluvy k projektu "Manažment údajov Sociálnej poisť ovne". Splatnosť faktúry je za predmet zákazky je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Kontaktná osoba: Ing. Matajs, tel.č. 0918/492-223. |
6 480,00€ s DPH | 23.07.2018 |
Bukovinský & Chlipala, s.r.o. Svätoplukova 30,821 08,Bratislava IČO: 35918098 |
||
| 0181080155_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
26 664,20€ s DPH | 19.07.2018 |
SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO: 35956526 |
||
| 0181080156_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "B" pobočky Západ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
23 898,10€ s DPH | 19.07.2018 |
SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO: 35956526 |
||
| 0181080157_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
20 624,70€ s DPH | 19.07.2018 |
ORIOLA SK s.r.o. Na Lány 44,010 03,Žilina IČO: 50019201 |
||
| 0181080158_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "D" pobočky Východ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
25 883,60€ s DPH | 19.07.2018 |
LUX - KOŠICE, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO: 36579769 |
||
| 0181080166_2018 |
Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame odstránenie havarijného stavu chladiacich a mraziacich boxov v Sociálnej poisťovni, ústredie: |
545,78€ s DPH | 17.07.2018 |
Juraj Černák MARDETEC SLOVAKIA č. p. 500,941 04,Mojzesovo IČO: 43336787 |
||
| 0181080167_2018 |
Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame odstránenie havarijného stavu chladiach zariadení v Sociálnej poisťovni, ústredie: |
678,17€ s DPH | 17.07.2018 |
Juraj Černák MARDETEC SLOVAKIA č. p. 500,941 04,Mojzesovo IČO: 43336787 |
||
| 0181080168_2018 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 116/98/SC zo dňa 13.10.1998, Dod. č. 1 zo dňa 17.3.2000, Dod. č. 2 zo dňa 31.1.2001, Dod. č. 3 zo dňa 10.4.2002, Dod. č. 4 zo dňa 10.6.2003 a Dod. č. 5 zo dňa 17.2.2005 a v súlade s Vašou cenovou ponukou objednávame opravu výťahu po OP: |
330,24€ s DPH | 17.07.2018 |
Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO: 31402828 |
||
| 0181070354_2018 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 16292-47/2015-BA zo dňa 3.2.2015 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
5 275,70€ s DPH | 16.07.2018 |
KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO: 30229138 |
||
| 0181070355_2018 |
Z dôvodu havarijnej situácie (Ad Hoc zákazka. Na základe Zmluvy o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise č.1/2001 zo dňa 11.04.2001 a Dodatku č.1) sa po búrke spustil poplach nebolo možné ho zrušiť bol nutný servisný zásah - pozáručný servis EZS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Žiar nad Hronom. |
95,60€ s DPH | 16.07.2018 |
FITTICH ALARM spol. s r.o. Zvolenská cesta 14,974 01,Banská Bystrica IČO: 00634743 |
||
| 0181080159_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre ústredie SP (VP Nevädzová). |
270,00€ s DPH | 16.07.2018 |
SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO: 35956526 |
||
| 0181120035_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č.40919-26/2017 zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia: do 12 dní |
1 872,48€ s DPH | 16.07.2018 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO: 35736763 |
||
| 0181080160_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre ústredie SP (VP Lazaretská 25). |
439,02€ s DPH | 12.07.2018 |
SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO: 35956526 |
||
| 0181080161_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre ústredie SP (VP Miletičova 1). |
151,20€ s DPH | 12.07.2018 |
SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO: 35956526 |