Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0181080162_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre ústredie SP (domček). |
237,60€ s DPH | 12.07.2018 |
SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO: 35956526 |
||
| 0181080163_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre ústredie SP (NDO). |
420,48€ s DPH | 12.07.2018 |
SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO: 35956526 |
||
| 0181080164_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre ústredie SP (budova č.10). |
1 966,32€ s DPH | 12.07.2018 |
SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO: 35956526 |
||
| 0181080165_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre ústredie SP (budova č.8). |
1 857,60€ s DPH | 12.07.2018 |
SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO: 35956526 |
||
| 0181060053_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy č. Z201539458_Z objednávame u Vás barely s pramenitou vodou SAVIOR a jednorazové plastové poháre za obdobie jún 2018: |
774,66€ s DPH | 11.07.2018 |
MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO: 31711464 |
||
| 0181070339_2018 |
Na základe záručnej doby EZS dodanej firmou Bonul, objednávame u Vás ročnú pravidelnú prehliadku EZS + dopr.N v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Liptovský Mikuláš na ul. Štúrova 34. |
793,20€ s DPH | 11.07.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0181070343_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
3 637,17€ s DPH | 11.07.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181070344_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
4 389,08€ s DPH | 11.07.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181070345_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
4 538,35€ s DPH | 11.07.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181070346_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
2 961,33€ s DPH | 11.07.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181070347_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
1 959,28€ s DPH | 11.07.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181070348_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
3 011,83€ s DPH | 11.07.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181070349_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
4 165,66€ s DPH | 11.07.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181070350_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
2 355,49€ s DPH | 11.07.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181070351_2018 |
Na základe havarijného stavu (Ad Hoc zákazka), objednávame u Vás opravu strechy na budove Sociálnej poisťovne, pobočky Galanta. |
2 637,00€ s DPH | 11.07.2018 |
Szabo Tibor Česká 1429/21,924 01,Galanta IČO: 32345321 |
||
| 0181070353_2018 |
Ojednávame u Vás servisnú prehliadku SMV Škoda Octavia SE388BA po 390000km pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Senica. |
154,00€ s DPH | 11.07.2018 |
Jozef Kopecký - PNEUSERVIS Štefánikova 715/5,905 01,Senica IČO: 11738863 |
||
| 0181080153_2018 |
Na základe zmluvy č. Z201739384_Z objednávame si u Vás odborné prehliadky, odborné skúšky, servis a opravy plynových zariadení, tlak ových zariadení a tepelnoenergetických zariadení v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné: |
1 224,00€ s DPH | 11.07.2018 |
REVEZ - SERVIS s.r.o. Dúhová 251/4,044 42,Rozhanovce IČO: 45263272 |
||
| 0181080154_2018 |
Na základe zmluvy č. Z201739366_Z si objednávame "Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení" v objektoch Sociálnej poisťovne, pobočka Galanta: |
1 110,00€ s DPH | 11.07.2018 |
BALÁŽIK-SK s.r.o. č. p. 189,956 02,Urmince IČO: 46912843 |
||
| 0181110032_2018 |
Na základe požiadavky č.12/2018 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, technickej podpore a rozvoji IS EKP s klientmi a spolupracujúcimi inštitúciami (č.:39940-21/2014-BA) zo dňa 30.10.2014 objednávame v súvislosti s novelou zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v rámci EKP implementovanie oznamov pre zamestnávateľov (prihlasovanie dôchodcov a študentov). Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
35 568,00€ s DPH | 11.07.2018 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0181080136_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201739370_Z a v zmysle cenovej kalkulácie a harmonogramu plnenia objednávame u Vás vykonanie servisu a odbornej prehliadky tepelnoenergetických zariadení (plynovej kotolne s príslušenstvom): |
744,00€ s DPH | 10.07.2018 |
REVIT-NITRA, s.r.o. Hurbanova 1145/4,949 01,Nitra IČO: 36364967 |
||
| 0181080145_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Žilina. |
314,88€ s DPH | 10.07.2018 |
ORIOLA SK s.r.o. Na Lány 44,010 03,Žilina IČO: 50019201 |
||
| 0181080149_2018 |
Na základe zmluvy č. Z 201739366_Z objednávame u Vás opakovanú vonkajšiu prehliadku tlakovej nádoby |
30,00€ s DPH | 10.07.2018 |
BALÁŽIK-SK s.r.o. č. p. 189,956 02,Urmince IČO: 46912843 |
||
| 0181080150_2018 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Škoda Fabia, EČV BA-367-HA STK + EK podľa zákazkového listu č. OB027060 |
100,00€ s DPH | 10.07.2018 |
Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO: 50729454 |
||
| 0181080151_2018 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb, EČV BA-409LC opravu podľa zákazkového listu č. OB027023 |
396,13€ s DPH | 10.07.2018 |
Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO: 50729454 |
||
| 0181080152_2018 |
V súlade so Zmluvou č.Z201728852_Z zo dňa 21.6.2017 u Vás v roku 2018 objednávame odborné prehliadky a odborné skúšky elektroinštalácie budovy, prívodu k výťahu, NN prípojky a vonkajšieho osvetlenia budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov: |
55,00€ s DPH | 10.07.2018 |
OPAlight media online s.r.o. Dlouhá 730/35,110 00,Praha IČO: 04102746 |
||
| 0181110034_2018 |
Na základe požiadavky č.14/2018 na zmeny / úpravy podporovaného EKP a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, technickej podpore a rozvoji IS EKP s klientmi a spolupracujúcimi inštitúciami (č.:39940-21/2014-BA) zo dňa 30.10.2014 objednávame upgrade iOS mobilnej aplikácie pre predbežnú registratúru. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
9 360,00€ s DPH | 10.07.2018 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0129900017_2018 |
služby softvérového špecialistu |
130 260,00€ s DPH | 09.07.2018 |
AutoCont SK a.s. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 36396222 |
||
| 0181070333_2018 |
Objednávame si u Vás plastové oddeľovače do archívu pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Nitra. |
130,00€ s DPH | 06.07.2018 |
Ing. Albert Klbečko-RCS Novozámocká 57,,Nitra IČO: 30399548 |
||
| 0181070334_2018 |
Objednávame u Vás prepravu 18 ks registračných skríň zo Sociálnej poisťovne-ú, Hagarova 9, Bratislava, do Sociálnej poisťovne, pobočka Košice, Festivalové nám. 1, Košice. |
264,00€ s DPH | 06.07.2018 |
TOPTRANS EU, a.s. Na Priehon 50,949 01,Nitra IČO: 36703923 |
||
| 0181070335_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č. Z201747097 zo dňa 21.9.2017 objednávame u Vás hygienické potreby, čistiace prostriedky a autokozmetiku. |
1 647,73€ s DPH | 06.07.2018 |
LAMITEC, spol. s r. o. Pestovateľská 16147/9,821 04,Bratislava IČO: 35710691 |
||
| 0181070336_2018 |
Objednávame u Vás odstránenie závad zistených nedostatkov z odbornej prehliadky a odbornej skúšky tlakových a plynových zariadení plynovej kotolne pre Sociálnu poisťovňu, vysunuté pracovisko pobočky v Dubnici nad Váhom. |
261,60€ s DPH | 06.07.2018 |
DCa THERM, a.s. Štúrova 76/11,018 41,Dubnica nad Váhom IČO: 36013862 |
||
| 0181070337_2018 |
Objednávame u Vás vykonanie servisnej prehliadky SMV ŠKODA OCTÁVIA 1,6 SPZ:VK755AO po 240.000km, výmenu príslušných komponentov podľa rozpisu servisných prác pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Veľký Krtíš. |
375,90€ s DPH | 06.07.2018 |
FIT - AUTO s.r.o. Peťov 46,991 06,Kováčovce IČO: 47498005 |
||
| 0181070338_2018 |
Na základe havarijnej situácie (Ad hoc zákazka), objednávame u Vás opravu výťahu (oprava už bola vykonaná z dôvodu zabezpečenia bezpečného chodu výťahu v zmysle dodacieho listu firmou OTIS Výťahu s. r. o., ktorá vykonáva revízie výťahov) v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Považská Bystrica. |
142,80€ s DPH | 06.07.2018 |
OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2,830 00,Bratislava 3 IČO: 35683929 |
||
| 0181070340_2018 |
V zmysle servisnej zmluvy č. 755/BA/2006 zo dňa 9.10.2006 a dodatku č. 1 zo dňa 31.05.2011, objednávame u Vás funkčnú skúšku (regulátorov, pohonov a čerpadiel) v mesiaci august 2018 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Trnava. |
212,98€ s DPH | 06.07.2018 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL Seberíniho 1,821 03,Bratislava IČO: 31363695 |
||
| 0181070341_2018 |
V zmysle servisnej zmluvy č. SZ 02-PSN-2007 zo dňa 21.3.2007 a dodatku č.1 zo dňa 20.4.2011, objednávame si u Vás funkčnú skúšku PSN (poplachový systém narušenia) v mesiaci august 2018 pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Trnava. |
277,08€ s DPH | 06.07.2018 |
ALAM s.r.o. Nezábudkova 40,821 04,Bratislava 2 IČO: 35839465 |
||
| 0181070342_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č. Z201747097 zo dňa 21.9.2017 objednávame u Vás hygienické potreby, čistiace prostriedky a autokozmetiku. |
2 135,03€ s DPH | 06.07.2018 |
LAMITEC, spol. s r. o. Pestovateľská 16147/9,821 04,Bratislava IČO: 35710691 |
||
| 0181120034_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č.40919-26/2017 zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia : do 10 dní |
2 256,00€ s DPH | 06.07.2018 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO: 35736763 |
||
| 0181110033_2018 |
Na základe požiadavky č.5/2018 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore, údržbe a rozvoji aplikačného programo vého vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (č.28379-11/2018-BA) zo dňa 27.4.2018 objednávame úpravy na strane ASSR v službe jednotné prihlásenia do viacerých systémov (WebSSO - single sign on) a prevádzkovania eDesk schránok mimo prostredia ústredného portálu verejnej správy ÚPVS (RelyingParty). Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
2 184,00€ s DPH | 04.07.2018 |
DATALAN, a.s., Bratislava Galvaniho 17/A,821 04,Bratislava IČO: 35810734 |
||
| 0181080143_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "D" pobočky Východ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Svidník (umývanie vonkajších presklenných plôch v plastových rámoch). |
4,32€ s DPH | 02.07.2018 |
LUX - KOŠICE, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO: 36579769 |
||
| 0181080144_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre ústredie SP. |
655,68€ s DPH | 02.07.2018 |
SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO: 35956526 |
||
| 0181080146_2018 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 21.6.2018 a v súlade s cenovou ponukou na "Zabezpečenie komplexných sťahovacích služieb" zo dňa 30.8.2017 objednávame u Vás sťahovacie služby: |
3 000,00€ s DPH | 02.07.2018 |
PLUSIM PRIVATE MOVING s.r.o. Staré Grunty 36,841 04,Bratislava IČO: 50756419 |
||
| 0181080147_2018 |
Na základe Vašej cenovej ponuky Vás žiadame o zabezpečenie mobilného záložného zdroja počas výmeny PHM v MG dňa 26.6.2018 od 14:00 h. |
420,00€ s DPH | 02.07.2018 |
ENERGY RENT Slovensko, s. r. o. Starhradská 14,851 05,Bratislava IČO: 45252394 |
||
| 0181080148_2018 |
Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame inštaláciu monitorovacieho programu k MG |
621,60€ s DPH | 02.07.2018 |
ELTECO, a.s. Sládkovičova 37/A,974 05,Banská Bystrica IČO: 17321719 |
||
| 0129900016_2018 |
šekové knižky DOXX |
301 392,00€ s DPH | 29.06.2018 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0181110030_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory lic. softvérového vybavenia Microsoft (č.20583-20/2016-BA) zo dňa 18.03.2016 objednávame licencie CISSteDCCore SNGL + SA od 1.8.2018 - 31.10.2020 k PB-S a RINA-S. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. Kontaktná osoba: Ing. Švaňova, č. tel. +421 90617 1671. |
233 626,00€ s DPH | 29.06.2018 |
AutoCont SK a.s. Einsteinova 24,851 01,Bratislava IČO: 36396222 |
||
| 0181020003_2018 |
Na základe vykonaného prieskumu trhu z 21.2.2018 a vašej cenovej ponuky z 25.2.2018 objednávame si vo Vašom časopise Tretí vek, č. 2/2018 inzerciu pre Sociálnu poisťovňu, rozmer 1/1, 4f. |
700,00€ s DPH | 28.06.2018 |
Jednota dôchodcov, Bratislava Vajnorská 1,831 04,Bratislava IČO: 00897019 |
||
| 0181060051_2018 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 12.12.2017, objednávame u Vás vypracovanie zákazky „Sociálna poisťovňa-Energetický audit budov". Opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky tvoria prílohu č. 1 k objednávke. Splatnosť FA: do 30 dní od podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí „Energetických auditov budov“ |
7 920,00€ s DPH | 28.06.2018 |
MGU s. r. o. Snežienková 74,971 01,Prievidza IČO: 44473214 |
||
| 0181070317_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
7 221,96€ s DPH | 28.06.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181070322_2018 |
Objednávame u Vás opravu 2 ks výťahov OT 630 10/10 č. 011602 a 011603 v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
9 950,40€ s DPH | 28.06.2018 |
OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2,830 00,Bratislava 3 IČO: 35683929 |
||
| 0181070324_2018 |
Objednávame u Vás opravu poškodenej strechy, doplnenie chýbajúcej hydroizolačnej vrtstvy na garážach a výmenu poškodených krytov zvodov dažďovej vody a odvetrania strechy na budove Spciálnej poisťovne, pobočky Komárno. |
1 002,00€ s DPH | 28.06.2018 |
Jozef Čunderlík IZOTEZ Mojzesovo 8,941 04,Mojzesovo IČO: 46493735 |