Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0181070256_2018 |
Objednávame u Vás pravidelnú servisnú prehliadku na osobné motorové vozidlo NZ299DO pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Nové Zámky. |
200,00€ s DPH | 21.05.2018 |
Stredná odborná škola dopravy a slu Jesenského 1,940 62,Nové Zámky IČO: 00654230 |
||
| 0181070257_2018 |
Na základe havarijného stavu (po zakódovaní budovy sú evidované poplachy v mimopracovnom čase na pulte centrálnej ochrany objektov - polície), objednávame u Vás opravu a kontrolu EZS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Rimavská Sobota. |
133,68€ s DPH | 21.05.2018 |
FITTICH RATES s.r.o. Šafárikova 20,048 01,Rožňava IČO: 31692656 |
||
| 0181070260_2018 |
Objednávame u Vás čistenie a kontrolu komína v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Galanta. |
15,00€ s DPH | 21.05.2018 |
Jozef Lancz Kominárstvo Veľká Mača 684,925 32,Veľká Mača IČO: 44175558 |
||
| 0181080103_2018 |
Na základe Rámcovej dohody ev. č. 36021-23/2015-BA zo dňa 8.10.2015 objednávane u Vás: |
722,40€ s DPH | 21.05.2018 |
KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO: 43959954 |
||
| 0181080104_2018 |
Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame odstránenie havárie - sekciová brána - SP - ústredie, ul. 29. Augusta č. 8 a 10 |
429,82€ s DPH | 21.05.2018 |
Hörmann Slovenská republika s.r.o. Diaľničná cesta 5186/2B,903 01,Senec IČO: 35880350 |
||
| 0181120028_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č.40919-26/2017-BA zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do slovenského j azyka. Doručenie: do 10 dní |
2 256,00€ s DPH | 21.05.2018 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO: 35736763 |
||
| 0181060034_2018 |
V zmysle cenovej ponuky zo dňa 20.4.2018 si u Vás objednávame geometrický plán na zákazku „ Sociálna poisťovňa, pobočka Zvolen – geo metrický plán na odčlenenie pozemku pod okapovým chodníkom". |
267,00€ s DPH | 17.05.2018 |
GEODET spol. s r.o. T. G. Masaryka 3413,960 01,Zvolen IČO: 31644341 |
||
| 0181060035_2018 |
V zmysle Zmluvy o dielo č. 42999-22/2013-BA si u Vás objednávame alikvotnú čiastku autorského dozoru na zákazku „Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra – obnova budovy: SO 01 zateplenie objektu, SO 05 búranie časti pergoly". |
293,00€ s DPH | 17.05.2018 |
Ing. Jozef Raček, s.r.o. Kajsa II. 854/18,951 41,Lužianky IČO: 36612171 |
||
| 0181070243_2018 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 27.4.2018 objednávame u Vás výmenu zárubní požiarnych dverí a čalúnené dvere v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov. |
1 199,60€ s DPH | 16.05.2018 |
CENSTAV, s.r.o. Zimná 187/75,076 02,Novosad IČO: 48325775 |
||
| 0181070244_2018 |
Ojednávame u Vás revíziu elektrickej závory a odbornú prehliadku garážových brán v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Trnava. |
705,60€ s DPH | 16.05.2018 |
GBART spol. s. r. o. Pezinská 30,903 01,Senec IČO: 47883197 |
||
| 0181070245_2018 |
Objednávame u Vás deratizáciu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Trnava. |
102,48€ s DPH | 16.05.2018 |
Roman Pavlík Hospodárska 3610/46,917 01,Trnava IČO: 33212759 |
||
| 0181070248_2018 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 16292-47/2015-BA zo dňa 3.2.2015 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
3 204,48€ s DPH | 16.05.2018 |
KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO: 30229138 |
||
| 0181110017_2018 |
Čiastková objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z201811402_Z zo dňa 15.3.2018 na dodávku virtálneho páskového servera pre body 1 - 6 a pre bod 7- poskytnutie licencie a podpory na dodaný softvér pre 1. ročné obdobie. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
165 590,00€ s DPH | 16.05.2018 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0181060032_2018 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201539458_Z zo dňa 10.12.2015 objednávame prenájom dávkovačov vody a prenájom stojanov na barely na obdobie jún 2018: |
709,80€ s DPH | 15.05.2018 |
MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO: 31711464 |
||
| 0181060033_2018 |
Na základe zmluvy o dielo č. 52-18/97 bola vykonaná oprava kancelárskej techniky v období od 15.3. do 30.4.2018: |
195,89€ s DPH | 15.05.2018 |
Precíza s.r.o. Vinohradnícka 39,903 01,Senec IČO: 35909650 |
||
| 0181070241_2018 |
Objednávame u Vás revíziu, kontrolu a čistenie komínov na rok 2018 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. |
80,00€ s DPH | 15.05.2018 |
Pavol Tatarko - Kominárske služby Tajovského 2599/4,058 01,Poprad IČO: 10731423 |
||
| 0181040019_2018 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás zabezpečenie prepravy peňažnej hotovosti v mesiaci máj 2018 pre pobočky Sociálnej poisťovne: |
10 428,00€ s DPH | 14.05.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0181070231_2018 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201731157 zo dňa 30.6.2017 objednávame u Vás pečiatky. |
1 428,66€ s DPH | 14.05.2018 |
GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12,190 00,Praha 9 IČO: 26805413 |
||
| 0181070239_2018 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 16292-47/2015-BA zo dňa 3.2.2015 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
657,03€ s DPH | 14.05.2018 |
KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO: 30229138 |
||
| 0181110023_2018 |
Na základe požiadavky č.l/2018, vyplývajúcej zo Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore, údržbe a rozvoji aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (č.28379-11/2018-BA) zo dňa 27.4.2018 objednávame realizáciu zmien pri prevádzke APV pre ASSR - úprava e-schránky SP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
6 240,00€ s DPH | 14.05.2018 |
DATALAN, a.s., Bratislava Galvaniho 17/A,821 04,Bratislava IČO: 35810734 |
||
| 0181120027_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č.40919-26/2017-BA zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 10 dní: |
1 804,80€ s DPH | 14.05.2018 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO: 35736763 |
||
| 0181040018_2018 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac máj 2018 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
131 143,00€ s DPH | 11.05.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0181020001_2018 |
Na základe vykonaného prieskumu trhu z 21.2.2018 a vašej cenovej ponuky z 25.2.2018 objednávame si vo Vašom časopise Tretí vek, č. 1/2018 inzerciu pre Sociálnu poisťovňu, rozmer 1/1, 4f. |
700,00€ s DPH | 10.05.2018 |
Jednota dôchodcov, Bratislava Vajnorská 1,831 04,Bratislava IČO: 00897019 |
||
| 0181060030_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy č. Z201539458_Z objednávame u Vás barely s pramenitou vodou SAVIOR a jednorazové plastové poháre za obdobie apríl 2018: |
630,02€ s DPH | 10.05.2018 |
MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO: 31711464 |
||
| 0181060031_2018 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 20.04.2018 a výsledku verejného obstarávania, objednávame u Vás zhotovenie projektovej dokumentácie vrátane odsúhlasenia PD na Technickej inšpekcii SR na rekonštrukciu plynovej kotolne na pobočke SP v Bardejove. Na autorský dozor v zmysle cenovej ponuky vo výške 300,- € bude vystavená druhá objednávka v závislosti od termínu realizácie prác. |
2 650,00€ s DPH | 10.05.2018 |
Ing. Eva Kačalová Smreková 6480/7,080 01,Prešov IČO: 44242476 |
||
| 0181070221_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
2 660,02€ s DPH | 10.05.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181070222_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
2 418,65€ s DPH | 10.05.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181070223_2018 |
Na základe poistnej zmluvy č. 8080122295 zo dňa 20.12.2017 objednávame u Vás na služobom motorovom vozidle VW GOLF, EVČ HE-174BU opravu podľa záznamu o škodovej udalosti č. 1844418182, Sociálna poisťovňa, pobočka Humenné. |
66,39€ s DPH | 10.05.2018 |
AUTOLANC Mierová 5157/83,066 01,Humenné IČO: 36484717 |
||
| 0181070224_2018 |
Objednávame u Vás upgrade kamerového systému, ktorý je ešte v záručnej lehote pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Trnava. |
421,20€ s DPH | 10.05.2018 |
TELORA s. r. o. Veľké Uherce 359,958 41,Veľké Uherce IČO: 44420633 |
||
| 0181070225_2018 |
Objednávame u Vás revíziu 2 ks komínov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Zvolen. |
60,00€ s DPH | 10.05.2018 |
Pavol Tatarko - Kominárske služby Tajovského 2599/4,058 01,Poprad IČO: 10731423 |
||
| 0181070226_2018 |
Na základe osobnej obhliadky objednávame u Vás dodávku a inštaláciu 7ks horizontálnych žalúzií Bella K-system do vybavovacích okienok 5ks, na podateľňu 1ks a do pokladne 1ks pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Nitra. |
405,84€ s DPH | 10.05.2018 |
DARNADY Jozef Dunajská 20,,NITRA IČO: 33707685 |
||
| 0181070227_2018 |
Objednávame u Vás prenájom zasadacej miestnosti za účelom organizovania seminára dňa 16.5.2018 v čase od 9,00 hod - 12,00 hod. pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Liptovský Mikuláš (cena zahŕňa: prenájom miestnosti a technického vybavenia). |
54,10€ s DPH | 10.05.2018 |
Mesto Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41,031 42,Liptovský Mikuláš IČO: 00315524 |
||
| 0181070228_2018 |
Objednávame u Vás kontrolu a čistenie komína v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Komárno. |
60,00€ s DPH | 10.05.2018 |
Vojtech Horváth - Kominár Štúrová 15,946 13,Okoličná na Ostrove IČO: 47169567 |
||
| 0181070229_2018 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 30.4.2018 objednávame u Vás servis a revíziu garážových brán a výmenu pohonu v objekte Sociálnej poisťovne, Trebišov. |
1 065,60€ s DPH | 10.05.2018 |
BREKOS, s. r. o. Čiernomorská 3,040 12,Košice IČO: 45952281 |
||
| 0181070230_2018 |
Objednávame u Vás ročnú odbornú prehliadku a odbornú skúšku EZS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Topoľčany. |
238,80€ s DPH | 10.05.2018 |
DIAFAN, s.r.o. J. Matušku 2250/12,955 01,Topoľčany IČO: 36548073 |
||
| 0181070232_2018 |
Objednávame u Vás servisnú prehliadku na SMV Škoda Octavia 1,9 TO820BZ pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Topoľčany. |
434,52€ s DPH | 10.05.2018 |
AUTOSERVIS JAKUB, spol. s r.o. Dopravná 2069/1,955 01,Topoľčany IČO: 36534625 |
||
| 0181070233_2018 |
Objednávame u Vás odstránenie nedostatkov na el. zaradeniach a bleskozvode v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Topoľčany. |
1 152,00€ s DPH | 10.05.2018 |
Štefan Csáky - Elektro Alfa Školská 99/8,955 01,Nemčice IČO: 43031935 |
||
| 0181070234_2018 |
Objednávame u Vás kontrolu, čistenie a revíziu komínov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Rožňava. |
80,00€ s DPH | 10.05.2018 |
Pavol Tatarko - Kominárske služby Tajovského 2599/4,058 01,Poprad IČO: 10731423 |
||
| 0181070235_2018 |
Na základe servisného protokolu ročnej revízie zo dňa 18.4.2018 objednávame u Vás Akumulátor 12V/18AH CJ 12-18, objekt Sociálnej poi sťovne, pobočka Spišská Nová Ves. |
50,22€ s DPH | 10.05.2018 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. Vagonárska 2363/3,058 01,Poprad IČO: 31687342 |
||
| 0181070236_2018 |
Objednávame u Vás prenájom školiacej miestnosti v budove UPSVaR Levice na deň 10.5.2018 pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Levice. |
30,00€ s DPH | 10.05.2018 |
Ústredie práce, sociálnych vecí a r Špitálska 8,812 67,Bratislava IČO: 30794536 |
||
| 0181070237_2018 |
Objednávame u Vás vykonávanie údržby, servisné služby, odborné a medziobdobné prehliadky výťahu OTV 630SX 4/4 na rok 2018 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov. |
440,64€ s DPH | 10.05.2018 |
Bc. Miroslav Tkáčik - MT VÝŤAHY SNP 846,078 01,Sečovce IČO: 47617918 |
||
| 0181070238_2018 |
Objednávame u Vás pravidelnú polročnú kontrolu komína a dymovodov na rok 2018 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Lučenec. |
60,00€ s DPH | 10.05.2018 |
Jozef Krnáč, kominárstvo Jasná 14,984 01,Lučenec IČO: 32615981 |
||
| 0181070240_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č. Z201747097 zo dňa 21.9.2017 objednávame u Vás hygienické potreby, čistiace prostriedky a autokozmetiku. |
1 792,12€ s DPH | 10.05.2018 |
LAMITEC, spol. s r. o. Pestovateľská 16147/9,821 04,Bratislava IČO: 35710691 |
||
| 0181080085_2018 |
Na základe prieskumu trhu a Vašej cenovej ponuky zo dňa 25.04.2017 objednávame u Vás kontrolu a čistenie komínov v objektoch Sociálnej poisťovne, ústredie: |
60,00€ s DPH | 10.05.2018 |
Družstvo preventívno ochranných slu Hviezdoslavova 477,905 01,Senica IČO: 44655029 |
||
| 0181080090_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "B" pobočky Západ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Dunajská Streda. |
145,80€ s DPH | 10.05.2018 |
SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO: 35956526 |
||
| 0181080091_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "B" pobočky Západ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Galanta. |
1 000,02€ s DPH | 10.05.2018 |
SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO: 35956526 |
||
| 0181080092_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "D" pobočky Východ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Trebišov. |
16,80€ s DPH | 10.05.2018 |
LUX - KOŠICE, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO: 36579769 |
||
| 0181080093_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "D" pobočky Východ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Spišská Nová Ves. |
31,20€ s DPH | 10.05.2018 |
LUX - KOŠICE, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO: 36579769 |
||
| 0181080094_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Veľký Krtíš. |
209,88€ s DPH | 10.05.2018 |
ORIOLA SK s.r.o. Na Lány 44,010 03,Žilina IČO: 50019201 |
||
| 0181080095_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Čadca. |
178,62€ s DPH | 10.05.2018 |
ORIOLA SK s.r.o. Na Lány 44,010 03,Žilina IČO: 50019201 |