Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0171080012_2017 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201627480_Z zo dňa 28.9.2016 objednávame u Vás dodanie a pokládku záťažových kobercov. |
2 252,60€ s DPH | 22.02.2017 |
KORATEX a.s. Krajinská 30,830 06,Bratislava IČO: 31332277 |
||
| 0171070117_2017 |
V zmysle zmluvy ZS C PP 1510 zo dňa 5.8.1996 a dodatku zo dňa 6.4.2010 objednávame u Vás štvrťročný servis výťahu na 1.2.3.a 4. štvrťrok 2017. |
659,80€ s DPH | 21.02.2017 |
OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2,830 00,Bratislava 3 IČO: 35683929 |
||
| 0171060017_2017 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 52-18/97, Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 bola vykonaná oprava kancelárskej techniky v období od 3.1.2017 do 26.1.2017. |
51,22€ s DPH | 20.02.2017 |
Precíza s.r.o. Vinohradnícka 39,903 01,Senec IČO: 35909650 |
||
| 0171070113_2017 |
Objednávame u Vás dodávka materiálu, maľovanie stien a stropov, prípadné nutné opravy podkladu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno. |
996,00€ s DPH | 20.02.2017 |
Štefan Bugyi - FE-MA č. p. 720,946 39,Iža IČO: 40177556 |
||
| 0171080009_2017 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201627480_Z zo dňa 28.9.2016 objednávame si u vás dodanie a výmenu podlahových krytín pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Komárno. |
4 688,56€ s DPH | 20.02.2017 |
KORATEX a.s. Krajinská 30,830 06,Bratislava IČO: 31332277 |
||
| 0171080010_2017 |
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201610107_z zo dňa 4.5.2016 objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku tlakových a plynových zariadení a pravidelný servis tepelnoenergetických zariadení v objekte Sociálnej poisťovňe, pobočka Vranov nad Topľou. |
624,00€ s DPH | 20.02.2017 |
REVIT-NITRA, s.r.o. Hurbanova 1145/4,949 01,Nitra IČO: 36364967 |
||
| 0171060014_2017 |
Na základe Rámcovej dohody č. Z201633358_Z zo dňa 21.10.2016 objednávame u Vás kancelárske otočné stoličky s podrúčkami a manažérske kreslo. |
9 279,42€ s DPH | 17.02.2017 |
KLS spol. s.r.o. Martina Rázusa 9,010 01,Žilina IČO: 30223288 |
||
| 0171060015_2017 |
Na základe Rámcovej dohody č. 32379-37/2014-BA zo dňa 02.02.2015 objednávame u Vás dodanie kancelárskeho nábytku vo farbe Jeľša. |
4 626,00€ s DPH | 17.02.2017 |
ALEX Fémbútor Kft. Magyar utca 21-23,2072,2072 Zsámbék IČO: 1309083009 |
||
| 0171070105_2017 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 16292-47/2015-BA zo dňa 3.2.2015 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
3 780,27€ s DPH | 17.02.2017 |
KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO: 30229138 |
||
| 0171070106_2017 |
Z dôvodu havarijného stavu boli v dňoch 09. a 30.01.2017 vykonané opravy zariadení plynovej kotolne v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Zvolen, Ul. Š. Moyzesa 1369/52. |
266,10€ s DPH | 17.02.2017 |
TERS systém spol. s r.o. Svätokrížske nám. 6,965 01,Žiar nad Hronom IČO: 31566537 |
||
| 0171070107_2017 |
Objednávame u Vás ročnú revíziu a funkčnu skúšku EZS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. |
413,51€ s DPH | 17.02.2017 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. Vagonárska 2363/3,058 01,Poprad IČO: 31687342 |
||
| 0171070108_2017 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby: |
11 297,70€ s DPH | 17.02.2017 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0171070109_2017 |
Objednávame u Vás motorový olej 5W-30 (VW504.00/507.00), 1L balenie pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava. |
85,00€ s DPH | 17.02.2017 |
raz dva tri s. r. o. Ivanská cesta 10/C,821 04,Bratislava IČO: 47393882 |
||
| 0171070110_2017 |
Objednávame u Vás dávkovač mydla CN 500ml (biely) pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava. |
99,10€ s DPH | 17.02.2017 |
BADOCO s.r.o. Mlynská 151,049 45,Jovice IČO: 43977669 |
||
| 0171080005_2017 |
Na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky a Vašej cenovej ponuky zo dňa 16.10.2015 objednávame u Vás vykonanie pravidelnej profylaktickej prehliadky sekcionálnych a rolovacích brán v objekte Sociálnej poisťovne, ústredie. |
216,00€ s DPH | 17.02.2017 |
J O L L Y J O K E R , a.s. Pod klepáčom 5,833 72,Bratislava IČO: 00685810 |
||
| 0171080006_2017 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 413-5348-AE03/2004 zo dňa 26.11.2004, Dodatku č. 1 zo dňa 18.03.2005, Dodatku č. 2 zo dňa 01.02.2006, Dodatku č. 3 zo dňa 17.01.2013 a Vašej cenovej ponuky č. 1701165 80 zo dňa 10.01.2017 objednávame u Vás odstránenie zistenej poruchy výťahu v budove Sociálnej poisťovne, ústredie. |
286,68€ s DPH | 17.02.2017 |
ZEMA s.r.o. Malá 13,811 02,Bratislava IČO: 31340491 |
||
| 0171080007_2017 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 413-5348-AE03/2004 zo dňa 26.11.2004, Dodatku č. 1 zo dňa 18.03.2005, Dodatku č. 2 zo dňa 01.02.2006, Dodatku č. 3 zo dňa 17.01.2013 objednávame u Vás paušálny servis, kontroly v medziobdobí odborných prehliadok a odborné prehliadky v objektoch Sociálnej poisťovne, ústredie - január 2017. |
290,26€ s DPH | 17.02.2017 |
ZEMA s.r.o. Malá 13,811 02,Bratislava IČO: 31340491 |
||
| 0171080008_2017 |
Na základe Rámcovej dohody na dodávku pracovného ošatenia a pracovnej obuvi, ev. č. 36021-23/2015-BA zo dňa 8.10.2015 objednávame u Vás: |
722,40€ s DPH | 17.02.2017 |
KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO: 43959954 |
||
| 0171090006_2017 |
Na základe zmluvy č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, dod. č. 1 -09.09.2009 objednávame u Vás na naše služ. motor. vozidlo VW Passat ev.č. BA 409SP výmenu predných ložísk. |
366,62€ s DPH | 17.02.2017 |
Stanislav Hilka - Autoservis Račianska 142,831 54,Bratislava IČO: 34460934 |
||
| 0171110003_2017 |
V zmysle čl. III bodu 1 písm.a)a bodu 2 písm.b) Zmluvy na poskytovanie "Rozvoj ASSR - zabezpečenie automatizovanej komunikácie prostredníctom Ústredného portálu verejnej správy (č.31604-16/2016-BA) zo dňa 25.8.2016 objednávame v rámci II. etapy implementáciu uvedených funkcionalít. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
538 200,00€ s DPH | 17.02.2017 |
DATALAN, a.s., Bratislava Galvaniho 17/A,821 04,Bratislava IČO: 35810734 |
||
| 0171110004_2017 |
V zmysle požiadavky č.2/2017 na zmeny/úpravy, vyplývajúce zo Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP a rozvoji informačného systému elektronického komunikačného prostredia s klientmi a spolupracujúcimi inštitúciami (ev.č. 39940-21/2014-BA) zo dňa 30.10.2014 objednávame úpravu externého WS kontaktujúceho MV SR. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
7 488,00€ s DPH | 17.02.2017 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0171110005_2017 |
V zmysle čl.II, bod 2.1.2 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb TP licenčného softvérového vybavenia Microsoft (č.20583-20/2016-BA) zo dňa 18.3.2016 objednávame dodanie Microsoft licenčného softvérového vybavenia - SQL DB so Software assurance (SA) na 24 mesiacov (04/2017-03/2019). Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa |
36 532,20€ s DPH | 17.02.2017 |
AutoCont SK a.s. Einsteinova 24,851 01,Bratislava IČO: 36396222 |
||
| 0171110006_2017 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o poskytovaní služieb tech.podpory, údržby a rozvoja IS NPaLPČ, IS FR a licenčného softvérového vybavenia SYRIUS (č.30924-5/2015-BA zo dňa 28.12.2015) za technickú podporu v zmysle čl.1, body 1.1.a),b),c) a 1.2.a),b) za 01-02/2017. |
67 055,00€ s DPH | 17.02.2017 |
CSC Computer Sciences spol. s r.o. Mostová 2,811 02,Bratislava IČO: 31367569 |
||
| 0171110007_2017 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o poskytovaní služieb tech.podpory licenčného softvérového vybavenia Microsoft (č.20583-20/2016-BA zo dňa 18.03.2016) v zmysle čl.II, bod 2.1.4. za 01-02/2017. |
72 048,00€ s DPH | 17.02.2017 |
AutoCont SK a.s. Einsteinova 24,851 01,Bratislava IČO: 36396222 |
||
| 0171110008_2017 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe,tech.podpore a rozvoji IS elektronického k omunikačného prostredia s klientmi a spolupracujúcimi inštitúciami (č.39940-21/2014-BA zo dňa 30.10.2014) v zmysle čl.III, bod 1aa) za podporu za 01-02/2017. |
36 000,00€ s DPH | 17.02.2017 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0171110009_2017 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy na údržbu ,podporu,zmeny a rozvoj aplikačného programového vybavenia podporujúceho úrazové poistenie (č.46797-4/2014-BA zo dňa 18.12.2014) v zmysle čl.III, bod 1 a),b) (resp.čl.VII, bod 2) za 02/2017. |
15 920,40€ s DPH | 17.02.2017 |
Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO: 35743468 |
||
| 0171110010_2017 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o prenájme licenčného softvérového vybavenia IBM (č.17325-11/2015-BA zo dňa 20.05.2015) za prenájom LSV IBM za 02/2017. |
22 061,90€ s DPH | 17.02.2017 |
IBM Slovensko, spol. s r. o. Apollo II, Mlynské Nivy 49,821 09,Bratislava IČO: 31337147 |
||
| 0171070079_2017 |
Na základe Rámcovej dohody č. Z201632044_Z zo dňa 17.10.2016 objednávame u Vás čistiace prostriedky. |
3 648,91€ s DPH | 16.02.2017 |
LAMITEC, spol. s r. o. Pestovateľská 16147/9,821 04,Bratislava IČO: 35710691 |
||
| 0171070104_2017 |
V súlade cenovou ponukou zo dňa 26.01.2017 a cenníkom štandardných metrologických služieb, objednávame u Vás nastavenie analyzátora dychu s následným overením. |
199,00€ s DPH | 16.02.2017 |
Slovenský metrologický ústav Karloveská 63,842 55,Bratislava IČO: 30810701 |
||
| 0171060016_2017 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 9.9.2016, objednávame u Vás dodanie, montáž, zapojenie komponentov a sprevádzkovanie video vrátnika v rozsahu tejto cenovej ponuky pre objekt Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63, Bratislava. |
1 985,74€ s DPH | 15.02.2017 |
Jaromír Remiš REMIS Fínska 2535/30,038 61,Vrútky IČO: 35074311 |
||
| 0171070067_2017 |
Na základe Zmluvy o dielo č. DS 89145/2013 zo dňa 3.9.2013 objednávame u Vás vykonanie pravidelnej prehliadky a údržby výťahu mesačne počas roku 2017 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Dunajská Streda. |
264,00€ s DPH | 15.02.2017 |
MEZOLIFT, s.r.o. Kračanská cesta 40,929 01,Dunajská Streda IČO: 36225835 |
||
| 0171070097_2017 |
Objednávame u Vás opravu služobného motorového vozidla Škoda Octavia, ev.č. KE 386HC - výmena rozvodovej sady, vodného čerpadla, hlavného spojkového valca a pomocného spojkového valca (hav. stav). |
851,93€ s DPH | 15.02.2017 |
FEDcar s.r.o. Na Ortášoch 240/14,044 13,Valaliky - Buzice IČO: 45333521 |
||
| 0171070098_2017 |
Na základe zmluvy o dielo č. 027010305 zo dňa 11.7.2005 objednávame u Vás opravu osobného výťahu TOV 630 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina. |
53,67€ s DPH | 15.02.2017 |
VÝTAHY RENOVALIFT, s.r.o. Hlavná 448,010 09,Žilina IČO: 36426661 |
||
| 0171070099_2017 |
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201611891_Z zo dňa 23.05.2016 bol dňa 31.01.2017 z dôvodu poruchy hlásiča vykonaný servisný zásah na zariadení EPS v objekte Sociálnej poisťovne, ústredie Lazaretská 25. |
84,00€ s DPH | 15.02.2017 |
FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO: 36701653 |
||
| 0171070100_2017 |
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201611891_Z zo dňa 23.05.2016 bol dňa 12.01.2017 vykonaný mimoriadny servis na zariadení EPS (výmena akumulátora) v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. |
104,40€ s DPH | 15.02.2017 |
FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO: 36701653 |
||
| 0171070102_2017 |
Na základe Zmluvy o dielo č. S09/2001 z 23.10.2001 a dohodnutej zľavy cien z 18.02.2011 objednávame u Vás v roku 2017 pravidelné štvrťročné odborné prehliadky výťahu typ IOHAV 630 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Trenčín. |
712,00€ s DPH | 15.02.2017 |
ELVYT, spol. s.r.o. Nobelovva 12,917 00,Trnava IČO: 31419143 |
||
| 0171080004_2017 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20169555_Z z 27.4.2016 objednávame si u Vás vykonanie revízie bleskozvodov pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Liptovský Mikuláš, vysunuté pracovisko Podhora 9, Ružomberok. |
96,00€ s DPH | 15.02.2017 |
Ledvák spol. s r.o. Veľký Folkmar 103,055 51,Veľký Folkmar IČO: |
||
| 0171090005_2017 |
Na základe zmluvy č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, dod. č. 1 -09.09.2009 objednávame u Vás na naše služ. motor. vozidlo VW Passat ev.č. BA 408 SP výmenu podtlakového čerpadla a čističa škrtiacej klapky. |
398,50€ s DPH | 15.02.2017 |
Stanislav Hilka - Autoservis Račianska 142,831 54,Bratislava IČO: 34460934 |
||
| 0171020001_2017 |
Na základe vykonaného prieskumu trhu z 23.12.2016 si u Vás objednávame tlač a dodanie 64 000 kusov informačných letákov, formát A4, 100 g papier, farebnosť 4+4, 1 lom. |
2 110,08€ s DPH | 13.02.2017 |
Print & gift, s.r.o. Wolkrova 21,851 01,Bratislava IČO: 44929498 |
||
| 0171060012_2017 |
V zmysle Zmluvy o dielo č. Z201645911_Z zo dňa 14.12.2016, objednávame u Vás energetický audit prevádzkových budov Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava, Zvolen, Spišská Nová Ves, Dolný Kubín a Čadca. |
6 300,00€ s DPH | 13.02.2017 |
MGU s. r. o. Snežienková 74,971 01,Prievidza IČO: 44473214 |
||
| 0171060013_2017 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201539458_Z zo dňa 10.12.2015 objednávame u Vás galóny s pramenitou vodou SAVIOR a jednorazové plastové poháriky. |
333,43€ s DPH | 13.02.2017 |
MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO: 31711464 |
||
| 0171070064_2017 |
Objednávame u Vás prevádzkovanie výplatných strojov NEOPOST a zabezpečovanie diaľkovej kreditácie týchto výplatných strojov v rozsahu uvedenom v prílohe objednávky: |
2 724,00€ s DPH | 13.02.2017 |
PSVP SLOVAKIA, spol. s r.o. Mliekarenská 10,821 09,Bratislava IČO: 35860511 |
||
| 0171070069_2017 |
Na základe prieskumu trhu a Vami zaslanej cenovej ponuky dňa 9.1.2017 si u Vás objednávame dodanie interiérového vybavenia do vybraných priestorov. |
9 521,02€ s DPH | 13.02.2017 |
Martina Ivaničová Osuského 18,851 05,Bratislava IČO: 41648595 |
||
| 0171070071_2017 |
Na základe zmluvy č. P-3504/2008 zo dňa 21.7.2008 na vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb objednávame u Vás pravidelné upra tovanie na mesiac február 2017. |
62 299,00€ s DPH | 13.02.2017 |
LUX - KOŠICE spol. s r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO: 36579769 |
||
| 0171070073_2017 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby: |
10 108,50€ s DPH | 13.02.2017 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0171070078_2017 |
Objednávame u Vás pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Vranov nad Topľou štvrťročné odborné prehliadky výťahu OHNV 630 kg vrátane mazania a 0,5 l oleja v mesiacoch marec, jún, september a december 2017 a medziobdobné prehliadky výťahu v mesiacoch február, máj, august a november 2017. |
268,00€ s DPH | 13.02.2017 |
LIFTEX-Rusnáčková V. Exnárova 6,,Košice IČO: 17251605 |
||
| 0171070080_2017 |
Objednávame u Vás výmenu akumulátora v ústredni EZS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. |
77,76€ s DPH | 13.02.2017 |
SYTELI, s.r.o. Duklianská 7,071 01,Michalovce IČO: 36173975 |
||
| 0171070081_2017 |
Objednávame u Vás grafickú úpravu a zmenu textov na informačných tabuliach umiestnených v budove Sociálnej poisťovne, ústredie, Laza retská 25, Bratislava. |
252,00€ s DPH | 13.02.2017 |
Ľubomír Hulík č. p. 479,900 82,Blatné IČO: 14054191 |
||
| 0171070082_2017 |
Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 29.10.1997 a Dodatku č. 2 zo dňa 29.2.2000 objednávame pečiatky podľa Prílohy č.2: |
139,22€ s DPH | 13.02.2017 |
Alexander Tekauer - ATTI Kvetinárska 1,821 06,Bratislava IČO: 11654805 |
||
| 0171070083_2017 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201519253_Z zo dňa 13.08.2015 objednávame u Vás čistenie lapača tukov pre Sociálnu poisť ovňu, ústredie, Ul. 29. augusta 10, Bratislava. |
187,50€ s DPH | 13.02.2017 |
REMAS Servis, s.r.o. Ľudovíta Fullu 7,841 05,Bratislava 4 IČO: 35760303 |