Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0191070293_2019 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
8 460,00€ s DPH | 04.06.2019 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181070478_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
8 477,88€ s DPH | 26.09.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0231110128_2023 |
Objednávame u Vás účasť jedenástich zamestnancov SP v termíne 04.10. - 06.10.2023 prezenčne na školení „PRINCE2® 6th edition Foundation + exam" v zmysle Rámcovej dohody č. 3917-13/2023-BA. |
8 500,80€ s DPH | 27.09.2023 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a. s. Zelinárska 6,821 08,Bratislava IČO: 46256831 |
||
| 0211070694_2021 |
Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
8 526,68€ s DPH | 08.12.2021 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0231110225_2023 |
Objednávame u vás realizáciu požiadavky, ktorá upraví funkcionalitu APV eLL v súvislosti so schvaľovaným zákonom, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku, na základe požiadavky CR025/2023, zo zmluvy č. za SP: č. 993-8/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.1 č. 2015-9/2021-BA. |
8 539,44€ s DPH | 22.12.2023 |
Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0221070335_2022 |
Objednávame u Vás rekonštrukciu stropov - stavebné, demontážne, elektroištalačné, omietkárske a maliarske práce v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava. |
8 560,81€ s DPH | 04.10.2022 |
JAMTES PLUS, s.r.o. Kysucká cesta 3,010 61,Žilina IČO: 45651337 |
||
| 0231110208_2023 |
Objednávame u Vás účasť 11 zamestnancov SP na školení „MOC 20740 – Windows Server 2016 – úložisko, virtualizácia a cluster" v zmysle Rámcovej dohody č. 3917-9/2023-BA, v termíne 18.-22.12.2023, online. |
8 580,00€ s DPH | 13.12.2023 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a. s. Zelinárska 6,821 08,Bratislava IČO: 46256831 |
||
| 0201070059_2020 |
Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
8 584,76€ s DPH | 12.02.2020 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0231110196_2023 |
Objednávame u Vás účasť 5 zamestnanca SP na školení „DO180 – Red Hat Openshift I – Containers and Kubernets" v zmysle Rámcovej dohody č. 3917-11/2023-BA, v termíne 11.-15.12.2023, online. |
8 598,60€ s DPH | 06.12.2023 |
GOPAS SR, a.s. Dr. V. Clementisa 10,821 02,Bratislava IČO: 35881674 |
||
| 0221080158_2022 |
Na základe rámcovej dohody na dodávku pneumatík, číslo zmluvy: 22903-4/2022-BA, objednávame u Vás nákup pneumatík na SMV pre pracoviská Sociálnej poisťovne. Termín dodania tovaru je do 48h od doručenia a potvrdenia jednotlivej čiastkovej OBJ. |
8 608,32€ s DPH | 21.09.2022 |
Ľubomír Ježo - JM-design č. p. 299,013 25,Stráňavy IČO: 43914161 |
||
| 0221070148_2022 |
V zmysle rámcovej dohody č. Z202118766_Z zo dňa 6.10.2021 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
8 612,15€ s DPH | 01.04.2022 |
Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO: 44783892 |
||
| 0201070127_2020 |
V zmysle Rámcovej dohody na dodávku obálok ev. č. 29003-28/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame výrobu a prepravu obálok: |
8 626,14€ s DPH | 17.03.2020 |
KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO: 30229138 |
||
| 0181070424_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
8 640,00€ s DPH | 05.09.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241110005_2024 |
Objednávame u Vás za SP - Novú doplnkovú službu: „Automatické poskytovanie údajov z CIPS pre IS DP"- denné vystavovanie mesačných súm na základe požiadavky č. 03/2023, zo zmluvy č. 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.2 ev. č. 3927-12/2023-BA. |
8 642,70€ s DPH | 01.03.2024 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0211080243_2021 |
Na základe zmluvy č. BA-1757645/2021 objednávame u Vás osadenie gabiónových košov na Nevädzovej ul., Bratislava |
8 652,00€ s DPH | 26.11.2021 |
Keramed, s. r. o. Klincová 37,821 08,Bratislava IČO: 46381023 |
||
| 0231030002_2023 |
Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás prenájom stánku a obrazovky na pracovnom veľtrhu Profesia days Bratislava v dňoch 1 6.-17.5.2023 do objektu Sociálna poisťovňa, ústredie |
8 688,00€ s DPH | 19.05.2023 |
Profesia, spol. s r.o.,Bratislava Pribinova 25,811 09,Bratislava IČO: 35800861 |
||
| 0171070816_2017 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby: |
8 714,42€ s DPH | 18.12.2017 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0221070338_2022 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
8 735,93€ s DPH | 04.10.2022 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0211040016_2021 |
Objednávame u Vás dodanie respirátorov FFP2 určených pre Sociálnu poisťovňu, ústredie. |
8 750,00€ s DPH | 10.03.2021 |
HAPPY END spol. s r.o. Bratislavská 83,902 01,Pezinok IČO: 35710578 |
||
| 0191070060_2019 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 16292-47/2015-BA zo dňa 3.2.2015 objednávame výrobu a prepravu tlačív. Miesto dodania: SPÚ1008 Obal na dávkový spis I.-15 000ks Hagarová č.9, zbytok tovaru Ul. 29.augusta č.8 rampa (auto s čelom). |
8 757,12€ s DPH | 04.02.2019 |
KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO: 30229138 |
||
| 0231080501_2023 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 18.11.2023, objednávame u Vás elektroinštalačný materiál s dodaním do budovy Sociálnej poisťovne na ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava v zmysle zadávacích podmienok. |
8 758,28€ s DPH | 29.11.2023 |
IMAO electric, s. r. o. Mládežnícka 108,017 01,Považská Bystrica IČO: 44007841 |
||
| 0211070338_2021 |
Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
8 780,88€ s DPH | 08.06.2021 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0211070025_2021 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
8 853,00€ s DPH | 25.02.2021 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0211110119_2021 |
Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č. 26/2021 a ustanoení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 v znení Dodatku č.1 (č.SP:2015-24/2021-BA; EMM č.:ZoD-2018-20-000057/1) zo dňa 11.11.2021 objednávame - Prehľad počtu zamestnancov u zamestnávateľa, ktorý bude SP poskytovať UPSVaR na kontrolu podpory - Prvej pomoci. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
8 904,60€ s DPH | 21.01.2022 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0211070519_2021 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: pol. č. 20 - Obálky B6 Doporučene do vl.rúk bez opakovaného doručenia pod číslom 200755 žiadame doručiť 300 ks bez adresy pol. č. 10 - Obálky B6 Doporučene pod číslom 200757 žiadame doručiť 200 ks bez adresy pol.č. 310 - miesto dodania: SPÚ1008 Obal na dávkový spis I. - 15.000 ks Hagarova 9 pol. č. 310-360 - miesto dodania sklad p. Kubičková |
8 909,39€ s DPH | 12.10.2021 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0171070225_2017 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás zabezpečenie prepravy peňažnej hotovosti v mesiaci apríl 2017 pre pobočky Sociálnej poisťovne: |
8 923,20€ s DPH | 10.04.2017 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0181040077_2018 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás zabezpečenie prepravy peňažnej hotovosti v mesiaci december 2018 pre pobočky Sociálnej poisťovne: |
8 936,40€ s DPH | 11.12.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0241020004_2024 |
Na základe VO a Vašej cenovej ponuky zo dňa 29.2.2024 objednávame u Vás tlačový servis podľa špecifikácie do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
8 964,00€ s DPH | 02.04.2024 |
Tlačová agentúra S.R.,Bratislava Pribinova 25,819 28,Bratislava 111 IČO: 31320414 |
||
| 0231060078_2023 |
Na základe zmluvy 1730-31/2023-BA objednávame u Vás dodávku kancelárskeho nábytku do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Banská Bys trica |
8 986,80€ s DPH | 13.11.2023 |
Dremont spol s.r.o. Družstevná ulica 98,976 32,Badín IČO: 31567282 |
||
| 0241060011_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 1730-31/2023-BA, objednávame u Vás kancelársky materiál, pre objekt SP, pobočka Banská Bystrica. |
8 986,80€ s DPH | 19.02.2024 |
Dremont spol s.r.o. Družstevná ulica 98,976 32,Badín IČO: 31567282 |
||
| 0211060087_2021 |
Na základe Zmluvy o dielo č. SP:23830-6/2021 objednávame u Vás vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „Sociálna poisťovňa, pobočka Prešov – stavebné úpravy", v rozsahu čl. III bodu 3.1.1: Projekt skutkového stavu (pasport stavby) a zdigitalizovanie existujúceho stavebno-architektonickej časti vrátane zabudovaných častí interiéru v 4 tlačených vyhotoveniach a v digitálnej forme 1x na CD/DVD nosiči v súboroch pdf, dwg. Splatnosť faktúry: 30 dní po podpise preberacieho protokolu. |
9 000,00€ s DPH | 24.11.2021 |
JEGON, s.r.o. Š. Kukuru 12,071 01,Michalovce IČO: 36200336 |
||
| 0171060118_2017 |
Na základe prieskumu trhu a Vami zaslanej cenovej ponuky zo dňa 17.8.2017 si u Vás objednávame dodávku a montáž interiérového vybavenia na zákazku „SP pobočka Dolný Kubín, vysunuté pracovisko Námestovo – interiérové vybavenie klientskeho centra – 2. časť". |
9 000,00€ s DPH | 21.09.2017 |
VAREZ INTERIER, s.r.o. č. p. 32,908 46,Unín IČO: 36243370 |
||
| 0171060133_2017 |
Na základe prieskumu trhu a Vami zaslanej cenovej ponuky zo dňa 17.8.2017 si u Vás objednávame dodávku a montáž interiérového vybavenia na zákazku „SP pobočka Dolný Kubín, vysunuté pracovisko Námestovo – interiérové vybavenie klientskeho centra – 2. časť". |
9 000,00€ s DPH | 10.11.2017 |
Štefan Vach VAREZ - výroba nábytku Unín 32,908 46,Unín IČO: 11738481 |
||
| 0211070690_2021 |
V zmysle rámcovej dohody č. Z202118766_Z zo dňa 6.10.2021 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
9 000,52€ s DPH | 07.12.2021 |
Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO: 44783892 |
||
| 0171110027_2017 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201638228_Z zo dňa 11.11.2016 za prenájom licenčného softvérového vybavenia IBM Print Transform za obdobie 01-12/2017. |
9 035,28€ s DPH | 10.04.2017 |
IBM Slovensko, spol. s r. o. Apollo II, Mlynské Nivy 49,821 09,Bratislava IČO: 31337147 |
||
| 0171070316_2017 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby: |
9 042,16€ s DPH | 25.05.2017 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181070425_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
9 047,94€ s DPH | 05.09.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0171060124_2017 |
Na základe Rámcovej dohody č. 32379-37/2014-BA zo dňa 02.02.2015 objednávame si u Vás dodanie a vykládku kancelárskeho nábytku, pre pobočku Banská Bystrica vo farbe Čerešňa, ostatné pobočky vo farbe Jeľša. |
9 096,00€ s DPH | 10.11.2017 |
ALEX Fémbútor Kft. Magyar utca 21-23,2072,2072 Zsámbék IČO: 1309083009 |
||
| 0231070204_2023 |
Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
9 145,54€ s DPH | 04.07.2023 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0201070244_2020 |
Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
9 156,92€ s DPH | 15.05.2020 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0201070482_2020 |
Na základe zmluvy č.62006026 zo dňa 12.10.1998 objednávame u Vás opravu nefunkčného výťahu, výmenu frekvenčného meniča a riadiacej karty podľa CP T-0004112131 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava. |
9 166,10€ s DPH | 09.10.2020 |
KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B,821 04,Bratislava IČO: 31359884 |
||
| 0221110005_2022 |
Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č.01/2022 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 v znení Dodatku č.1 (č.SP:2015-24/2021-BA; EMM č.:ZoD-2018-20-000057/1) zo dňa 11.11.2021 objednávame Uvoľnenie zmeny kontroly - dátum vzniku zmeny na RLFO (Kurzarbeit). Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
9 166,50€ s DPH | 02.02.2022 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0201070325_2020 |
Na základe kúpnej zmluvy č. Z20209967_Z objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb - dezinfekcie: |
9 172,28€ s DPH | 11.06.2020 |
KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO: 43959954 |
||
| 0181070605_2018 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201846143_Z zo dňa 6.11.2018 objednávame u Vás dodanie tovaru. |
9 178,80€ s DPH | 21.11.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0211110043_2021 |
Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č. 14/2021 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 objednávame úpravu funkcionality CIPS - z dôvodu zastavenia spracovania ŽoD, ak je evidovaný dátum úmrtia žiadateľa. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
9 180,00€ s DPH | 25.06.2021 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0241110014_2024 |
Objednávame u Vás Zákazku zverejnenú v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č. 216/2023 zo dňa 09. 11. 2023 pod značkou 00679754/2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 220/2023 zo dňa 10. 11. 2023 pod značkou 36384 - MSS nadlimitnú zákazku na predmet zákazky „Licencie a subskripcie" Časť 3. Licencie a subskripcie – Gitlab. |
9 198,00€ s DPH | 01.03.2024 |
Idea spol. s.r.o. Antala Staška 34,140 00,Praha IČO: 40762335 |
||
| 0211070714_2021 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: Miesto dodania: Nevädzová 8, auto s čelom |
9 200,00€ s DPH | 08.12.2021 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0221070073_2022 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
9 229,49€ s DPH | 21.02.2022 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0231080256_2023 |
Na základe Rámcovej dohody č. 5974-6/2023-BA objednávame u Vás dodávku a pokládku kobercov do objektu Sociálnej Poisťovne, pobočka Žiar nad Hronom. |
9 239,40€ s DPH | 23.08.2023 |
Building s.r.o. M.R.Štefánika 891,956 33,Chynorany IČO: 46442227 |
||
| 0211070061_2021 |
V zmysle Rámcovej dohody na dodávku obálok ev. č. 29003-28/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame výrobu a prepravu obálok: |
9 267,24€ s DPH | 25.02.2021 |
KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO: 30229138 |