Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0231110075_2023 |
Objednávame u vás úpravu IS NP a LPČ na základe požiadaviek č. 63 ,66/2023 v súvislosti s implementáciou zmien, vyplývajúcich z produkčnej prevádzky ePN |
102 802,00€ s DPH | 28.06.2023 |
DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO: 35785306 |
||
| 0201110076_2020 |
Na základe požiadavky na zmenu/úpravy č. CR12/2020 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Administratívny infomačný systém dôchodkového poistenia (č.zmluvy objed.:993-8/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 objednávame APV NUS - Úprava informatickej podpory na nové určenie sumy starobného dôchodku. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
102 816,00€ s DPH | 12.10.2020 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0211110012_2021 |
Na základe požiadaviek na zmeny/úpravy v IS SV č.SV-02/2020 a č.SV-03-07/2021 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej p odpory, údržby a rozvoja pre informačný systém Správny výkon (č.zmluvy objed.:61298-5/2020-BA) zo dňa 2.9.2020 objednávame úpravy a dopracovanie funkcionality v IS SV. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
102 960,00€ s DPH | 01.04.2021 |
DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO: 35810734 |
||
| 0241110027_2024 |
Objednávame u vás úpravu vyhodnocovania nedoplatkov pre Notársku komoru na predpísané a nepredpísané poistné na základe požiadavky č.04/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
103 632,00€ s DPH | 09.04.2024 |
Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0181110029_2018 |
Objednávka je čiastkovým potvrdením záväzku, vyplývajúceho z čl.II bodu 2.4 Zmluvy o dielo na dodávku zariadení kancelárskej výpočtovej techniky - PC pre ústredie a pobočky Sociálnej poisťovne (SP číslo zmluvy: 24009-26/2018-BA) zo dňa 30.4.2018. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. Kontaktná osoba: Ing.M.Klozík, tel.č. 0918/492-246; Bc.B.Sedlák, tel.č. 0918/492-286. |
103 980,00€ s DPH | 19.06.2018 |
AutoCont SK a.s. Einsteinova 24,851 01,Bratislava IČO: 36396222 |
||
| 0181110024_2018 |
Na základe požiadavky č.08/2018 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, technickej podpore a rozvoji IS EKP s klientmi a spolupracujúcimi inštitúciami (č.: 39940-21/2014-BA) zo dňa 30.10.2014 objednávame zabezpečenie postimplementačných prác pre funkčný modul Integrácia vzájomnej výmeny údajov s poistencami, ostatnými spolupracujúcimi inštitúciami a subjektami v oblasti dôchodkových nárokov. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
104 208,00€ s DPH | 12.06.2018 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0191110084_2019 |
Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č.07-JS3/2019 a č.09-LPC/2019 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a poskytovaní služieb technickej podpory pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS (č.zmluvy objed.:122-277/2019-BA) zo dňa 8.7.2019 objednávame úpravu interfejsu JS3 a Medical Report. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
104 244,00€ s DPH | 13.12.2019 |
DXC Technology Information Galvaniho 7,821 04,Bratislava IČO: 31367569 |
||
| 0221110091_2022 |
V súlade so Zmluvou č. 993-8/2019-BA v znení Dodatku č. 1 (č.2015-9/2021-BA) rozvoja AIS DP a schválenej požiadavky na zmenu č. CR17/2021 predkladáme objednávku - Integrácia AIS DP s IS pre Procesný manažment nad dlhodobými dávkami. |
104 444,00€ s DPH | 28.09.2022 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0231110154_2023 |
Objednávame u vás Modul tlače na základe požiadavky č.30/2023, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
104 856,00€ s DPH | 09.11.2023 |
Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0171070077_2017 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby v mesiaci február 2017 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
105 129,00€ s DPH | 09.02.2017 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0181110039_2018 |
V zmysle požiadavky č. 06/2018 a č. 07/2018 a podľa čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č. 16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame úpravy funkcionality v APV JVP. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
105 264,00€ s DPH | 17.08.2018 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0221060095_2022 |
V zmysle Zmluvy o dielo číslo 11315-13/2022-BA a Súpisu vykonaných prác a dodávok č. 2 si u Vás objednávame stavebné práce na zákazku „Sociálna poisťovňa, pobočka Veľký Krtíš – zateplenie budovy". |
106 231,00€ s DPH | 21.11.2022 |
J - STAV spol. s r.o. Lučenecká 90/1221,990 01,Veľký Krtíš IČO: 31588468 |
||
| 0191110076_2019 |
Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č.04/2019 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA;EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 objednávame úpravy a zmeny v IS EKP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
108 000,00€ s DPH | 05.12.2019 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0201110090_2020 |
Na základe požiadavky na zmenu č.CR02/2020 a ustanovení Zmluvy o dielo na Národnú aplikáciu Sociálnej poisťovne, čl.III bodu 1.3 a 2 (č. zmluvy 26286-20/2019-BA) zo dňa 03.04.2019 objednávame zmeny NASP na účely implementácie procesov nezamestnanosti a integrácie s IS PvNGP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
108 600,00€ s DPH | 28.12.2020 |
Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO: 35743468 |
||
| 0221110066_2022 |
V zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore,údržbe a rozvoji APV pre ASSR č.28379-11/2018-BA predkladáme objednávku na: - zmenu/úpravu č.3/2022–OverSi–potvrdenia o dôchodkových dávkach II. Pilier (85 ČD); - zmenu/úpravu č.4/2022-Digitálna brána–el. formuláre pre digitálnu bránu (31,25 ČD); - zmenu/úpravu č. 5/2022 – Autentifikácia špecializovaného portálu voči EKP (68 ČD); |
109 214,00€ s DPH | 13.09.2022 |
DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO: 35810734 |
||
| 0171070224_2017 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac apríl 2017 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
110 094,00€ s DPH | 10.04.2017 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0171070527_2017 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac september 2017 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
110 358,00€ s DPH | 26.09.2017 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0171070788_2017 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac december 2017 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
111 139,00€ s DPH | 13.12.2017 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0171110096_2017 |
Objednávka je čiastkovým potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z201769386_Z zo dňa 21.12.2017 na Monitorovací systém pre bezpečnosť počítačových sietí založený na dátových tokoch a analýze chovania siete. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. |
111 280,00€ s DPH | 27.12.2017 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0171110094_2017 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z201767696_Z zo dňa 14.12.2017 na upgrade komunikačného servera A lcytel-Lucent Omni PCX Enterprise na pobočke Sociálnej poisťovne Bratislava. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
112 200,00€ s DPH | 28.12.2017 |
Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO: 35879335 |
||
| 0171070708_2017 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac november 2017 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
112 428,00€ s DPH | 15.11.2017 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0201110024_2020 |
Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č.16-NP/2020 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a poskytovaní služieb technickej podpory pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS (č.zmluvy objed.:122-277/2019-BA) zo dňa 8.7.2019 objednávame zapracovanie 1. časti úprav IS NP a LPČ v súvislosti s novelou zákona č. 461/2003 Z.z. - zabezpečenie posúdenia a výplaty dávok OČR počas krízovej situácie spojenej s pandémiou COVID-19. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
112 812,00€ s DPH | 09.04.2020 |
DXC Technology Information Galvaniho 7,821 04,Bratislava IČO: 31367569 |
||
| 0221110027_2022 |
Na základe Rámcovej dohody č. Z201224005_Z zo dňa 21.12.2021, objednávame u Vás výmenu nepodporovaných zariadení pre dochádzkový sys tém (kompatibilné so systémom iCard, rozhranie na SAP HR modul) pre pracoviská Sociálnej poisťovne. |
113 700,00€ s DPH | 08.04.2022 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0171070057_2017 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby v mesiaci január 2017 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
113 784,00€ s DPH | 03.02.2017 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0231060004_2023 |
V zmysle Zmluvy o dielo číslo 4690-6/2022-BA čl. III, body 3.1.3 si u Vás objednávame dodanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby na zákazku „ Sociálna poisťovňa, pobočka Lučenec – obnova budovy“ |
114 578,00€ s DPH | 20.02.2023 |
APLAN, spol. s r.o. Dlhé Diely II 9/B,841 04,Bratislava IČO: 31370608 |
||
| 0191110086_2019 |
Nas základe požiadavky na zmeny/úpravy č.03/2019 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 objednávame zapracovanie identifikovaných požiadaviek a nových funkcionalít. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
115 020,00€ s DPH | 19.12.2019 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0231110101_2023 |
Objednávame u vás v zmysle schválenej novely zákona úpravu aplikácie CIPS 1.výplatná fáza na základe požiadavky č.17/2023, zo zmluvy č. za SP: 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.2 ev.č. 3927-12/2023-BA |
115 236,00€ s DPH | 30.08.2023 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0201060021_2020 |
V zmysle Zmluvy o dielo č. 66716-10/2019-BA a Súpisu vykonaných prác a dodávok si u Vás objednávame stavebné práce na zákazku „Sociálna poisťovňa, pobočka Nové Zámky – vlhkostná sanácia budovy". |
115 311,00€ s DPH | 27.04.2020 |
SANEX, s.r.o. Tepličská cesta 7,052 01,Spišská Nová Ves IČO: 17084181 |
||
| 0171110069_2017 |
V zmysle požiadavky č.06/2017 na zmeny/úpravy zo Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP a rozvoji informačného systému elektronického komunikačného prostredia s klientmi a spolupracujúcimi inštitúciami (ev.č. 39940-21/2014-BA) zo dňa 30.10.2014 objednávame v súvislosti s novelou Exekučného poriadku vypracovanie návrhu riešenia pre elektr. podávanie návrhov na exekúcie Okresnému súdu v B.Bystrici. Požiadavka súvisí s implementáciou "Správneho výkonu" v SP. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
115 440,00€ s DPH | 13.09.2017 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0171110014_2017 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe,tech.podpore,implementácii zmien a realizácii aplikačného program.vybavenia podporujúceho výber poistného na soc.poistenie č.16549-5/2015-BA zo dňa 14.04.2015 za údržbu a tec h.podporu APV výber poistného za 01-02/2017. |
116 220,00€ s DPH | 16.03.2017 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Dúbravská cesta 4/1714,841 04,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0181040005_2018 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac február 2018 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
117 933,00€ s DPH | 15.02.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0171070293_2017 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac máj 2017 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
118 204,00€ s DPH | 04.05.2017 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0201110054_2020 |
V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.08/2020 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame zmeny a úpravy súvisiace so schválenou novelou zákona o soc. poistení (prijaté opatrenia COVID-19)- generovanie predpisov SZČO od 1.7.2020 na základe DaP podaných do 31.3.2020. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
118 320,00€ s DPH | 13.07.2020 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0171110032_2017 |
V zmysle požiadavky CR05/2017 a čl. III, bodu 1 písm. db) Zmluvy o poskytovaní služieb pri prevádzke APV ŽoD, APV Pisáreň, APV EZ, APV AIS pre JVP, APV OAS, APV CDS a APV ePortal (č.39001-6/2015-BA) zo dňa 28.10.2015 objednávame zabezpečenie spracovania agendy Správny výkon, ktorú SP ukladá legislatívna úprava účinná od 1.7.2017, v APV EZ (exekučné zrážky). Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
118 320,00€ s DPH | 11.04.2017 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Dúbravská cesta 4/1714,841 04,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0171070140_2017 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac marec 2017 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
118 526,00€ s DPH | 13.03.2017 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0221110134_2022 |
V súlade so Zmluvou č. 993-8/2019-BA v znení Dodatku č. 1 (č.2015-9/2021-BA) rozvoja AIS DP a schválenej požiadavky na zmenu č. CR08_1/2022 predkladáme objednávku na úpravu a zmenu APV eLL (2. etapa – automatizácia vyhotovovania denného súboru jednorazových tuzemských platieb, vrátane poznačenia informácií o poukázaných jednorazových platbách do systému elektronických likvidačných listov). |
119 552,00€ s DPH | 19.12.2022 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0231110067_2023 |
Na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 15.05.2023 prostredníctvom elektronického verejného obstarávania IS EVO si u Vás objednávame inštalačné a konfiguračné práce za účelom nasadenia technológie Cisco ACI Fabric v prostredí Sociálnej poisťovne. |
119 760,00€ s DPH | 09.06.2023 |
MAXNETWORK, s.r.o. Kapitána Jána Nálepku 866/18,925 22,Veľké Úľany IČO: 36250481 |
||
| 0171070476_2017 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac august 2017 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
119 892,00€ s DPH | 21.08.2017 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0171070606_2017 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac október 2017 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
120 514,00€ s DPH | 19.10.2017 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0231060085_2023 |
V zmysle výsledku verejného obstarávania a uzavretej ZoD č. 20621-10/2023-BA zo dňa 30.08.2023, objednávame u Vás realizáciu rekonšt rukcie plynovej kotolne v prevádzkovej budove pobočky Sociálnej poisťovne v Liptovskom Mikuláši. |
120 745,00€ s DPH | 04.12.2023 |
TZB Technológie, s. r. o. A. Gwerkovej 28,851 04,Bratislava IČO: 44549318 |
||
| 0201110067_2020 |
V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.11/2020 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14, č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4. 2015 objednávame zmeny v súvislosti s novelou zákona o soc. poistení s účinnosťou od 21.5.2020 (COVID-19) a upravuje možnosť predĺženia lehoty na podanie DaP po 31.3.2020 - časť B- Manuálny vstup a ostatné súvisiace zmeny. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
120 768,00€ s DPH | 20.08.2020 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0181040078_2018 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac december 2018 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
120 843,00€ s DPH | 13.12.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0231080422_2023 |
Na základe zmluvy BA2359745 na dodávku a pokládku kobercov objednávame u Vás koberce, sokle, pokládku do objektu Sociálnej poisťovne-Ústredie |
121 693,00€ s DPH | 24.10.2023 |
Building s.r.o. M.R.Štefánika 891,956 33,Chynorany IČO: 46442227 |
||
| 0221110142_2022 |
V súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb technickej podpory, údržby a rozvoja IS Správny výkon (č.zmluvy 61298-5/2020 zo dňa 2.9.2020 adresovaný skupine dodávateľov Datalan a.s. a Factory 4 Solution a.s.) a na základe schválenej požiadavky č.SV-12/2022 objednávame u vás dopracovanie funkcionalít v IS SV. |
123 552,00€ s DPH | 29.12.2022 |
DATALAN, a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO: 35810734 |
||
| 0221060049_2022 |
V zmysle Zmluvy o dielo číslo 41934-3/2021-BA, dodatku č.11447-28/2022-BA a súpisu vykonaných prác a dodávok si u Vás objednávame stavebné práce na zákazku „Sociálna poisťovňa, pobočka Martin – rekonštrukcia sociálnych zariadení". |
124 286,00€ s DPH | 04.08.2022 |
I.K.M. REALITY-STAVING Kláry Jarunkovej 2,974 01,Banská Bystrica IČO: 36018741 |
||
| 0211110071_2021 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z202118660_Z zo dňa 4.10.2021 na "Softvérové licencie pre detekciu, hodnotenie a správu bezpečnostných zraniteľostí IS" s podporou na 24 mesiacov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
125 000,00€ s DPH | 29.11.2021 |
WDS Solutions s. r. o. Mateja Bela 2494/4,911 08,Trenčín IČO: 46450424 |
||
| 0181040034_2018 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac september 2018 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
125 553,00€ s DPH | 14.09.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0181040012_2018 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac apríl 2018 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
125 609,00€ s DPH | 06.04.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0181040072_2018 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac november 2018 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
127 847,00€ s DPH | 16.11.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0181040023_2018 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac jún 2018 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
127 953,00€ s DPH | 08.06.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |