Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0221080261_2022 |
Na základe Rámcovej dohody č. 37095-7/2022-BA a Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás dodávku a montáž vodorovných žalúzií na Ul. 29. augusta Bratislava |
7 068,76€ s DPH | 14.12.2022 |
RW - creed s.r.o. J. Wolkera 2414/30,052 01,Spišská Nová Ves IČO: 50455567 |
||
| 0221080262_2022 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 35477-5/2022-BA objednávame stavebné práce - Izoláciu podlahy a výmenu dlažby v kuchyni(varňa)v budove Sociálnej poisťovne – ústredie, Bratislava |
24 509,20€ s DPH | 14.12.2022 |
JAMTES PLUS, s.r.o. Kysucká cesta 3,010 61,Žilina IČO: 45651337 |
||
| 0221080263_2022 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Caddy, EČV BL-063IP pravidelnú servisnú prehliadku podľa zákazkového listu č. OB051243 |
847,26€ s DPH | 14.12.2022 |
Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO: 50729454 |
||
| 0221080264_2022 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Crafter, EČV BL-818IS STK a EK podľa zákazkového listu č. OB051297 |
150,00€ s DPH | 14.12.2022 |
Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO: 50729454 |
||
| 0221080265_2022 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb, EČV BL-743UM opravu podľa zákazkového listu č. OB051328 |
35,57€ s DPH | 14.12.2022 |
Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO: 50729454 |
||
| 0221080266_2022 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie: |
64,19€ s DPH | 14.12.2022 |
Terézia Fegyveresová M. Sch. Trnavského 4,841 01,Bratislava IČO: 30143942 |
||
| 0221080267_2022 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Žiar nad Hronom. |
60,00€ s DPH | 19.12.2022 |
ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO: 50019201 |
||
| 0221080268_2022 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Škoda Octavia, EČV BL-033IT pravidelnú servisnú prehliadku podľa zákazkového listu č. OB051366 |
1 744,62€ s DPH | 22.12.2022 |
Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO: 50729454 |
||
| 0221080269_2022 |
Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame: |
355,50€ s DPH | 22.12.2022 |
EVENIT, s.r.o. Obchodná 784/8,900 26,Slovenský Grob IČO: 43919073 |
||
| 0221080270_2022 |
Na záklde prieskumu trhu a Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame: |
1 112,70€ s DPH | 22.12.2022 |
EVENIT, s.r.o. Obchodná 784/8,900 26,Slovenský Grob IČO: 43919073 |
||
| 0221080271_2022 |
Na základe verejného obstarávania 466/2022 a Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás opravu motorgenerátora MG Petra 350 CSN |
750,24€ s DPH | 30.12.2022 |
ALTRON SK, a.s. Galvaniho 15/C,821 04,Bratislava IČO: 31354521 |
||
| 0221080272_2022 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Crafter, EČV BL-8918IS opravu podľa zákazkového listu č. OB051514 |
178,78€ s DPH | 30.12.2022 |
Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO: 50729454 |
||
| 0221080273_2022 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 8.12.2022 objednávame u Vás servis a údržbu rolovacích vrát, sekčných vrát a rolovacej mreže do objektu Sociálnej Poisťovne - Ústredie Mimoriadna situáca |
360,00€ s DPH | 03.01.2023 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. Kamenná 2827/4,010 01,Žilina IČO: 31708587 |
||
| 0221080274_2022 |
Na základe verejného obstarávania a cenovej ponuky objednávame u Vás soklové a krycie lišty a úpravu podlahy v kuchyni |
3 578,34€ s DPH | 02.01.2023 |
JAMTES PLUS, s.r.o. Kysucká cesta 3,010 61,Žilina IČO: 45651337 |
||
| 0221080275_2023 |
Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás dodanie bielizne: |
872,18€ s DPH | 16.01.2023 |
EVENIT, s.r.o. Obchodná 784/8,900 26,Slovenský Grob IČO: 43919073 |
||
| 0221110001_2022 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 5.1.2022 objednávame "Zabezpečenie technologického (komerčného serverového) certifikátu. Certifikát platí 365 dní. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry do podateľne objednávateľa. |
48,00€ s DPH | 31.01.2022 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. Plynárenská 7/C,821 09,Bratislava IČO: 35840005 |
||
| 0221110002_2022 |
V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.01/2022 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame zmeny a úpravy súvisiace so zapracovaním 12-miestneho IČO do funkcionality inventarizácia pohľadávok INVPOH. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
161 275,00€ s DPH | 03.02.2022 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0221110003_2022 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 25.1.2022 objednávame u vás Školenie o systéme SAP (modul FI-AA) - práca s majetkom, FAIN inventarizácia majetku pre pobočky SP. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
4 641,00€ s DPH | 31.01.2022 |
DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO: 35785306 |
||
| 0221110004_2022 |
Na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 24.1.2022 objednávame obnovu subskripcií Red Hat RHEL High Availability s podporou na 3 roky. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej odoslania do podateľne objednávateľa. |
1 032,00€ s DPH | 31.01.2022 |
MM Systems, s. r. o. Trnavská cesta 37/3273,831 04,Bratislava IČO: 44134886 |
||
| 0221110005_2022 |
Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č.01/2022 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 v znení Dodatku č.1 (č.SP:2015-24/2021-BA; EMM č.:ZoD-2018-20-000057/1) zo dňa 11.11.2021 objednávame Uvoľnenie zmeny kontroly - dátum vzniku zmeny na RLFO (Kurzarbeit). Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
9 166,50€ s DPH | 02.02.2022 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0221110006_2022 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy na dodávku videokonferenčnej techniky (SP číslo zmluvy:2015-38/2021-BA) zo dňa 14.12.2021. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
17 982,70€ s DPH | 15.02.2022 |
AV Integra, s. r. o. Pluhová 40/A,831 03,Bratislava IČO: 46388800 |
||
| 0221110007_2022 |
Čiastková objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z202124228_Z zo dňa 16.12.2021 na predmet zákazky "Dodávka notebookov". Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. |
5 650,80€ s DPH | 07.02.2022 |
MAXNETWORK, s.r.o. Kapitána Jána Nálepku 866/18,925 22,Veľké Úľany IČO: 36250481 |
||
| 0221110008_2022 |
V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.02/2022 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4. 2015 objednávame - zmenu interfejsu UR01 - doplnenie IČPV. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
69 360,00€ s DPH | 18.02.2022 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0221110009_2022 |
Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č. 02/2022 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP: 25575-38/2019-BA; EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 v znení Dodatku č.1 (č.SP:2015-24/2021-BA; EMM č.:ZoD-2018-20-000057/1) zo dňa 11.11.2021 objednávame zmenu na POP UP okno v súvislosti s ukončením používania GRID kariet. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
1 309,50€ s DPH | 10.02.2022 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0221110010_2022 |
Na základe požiadavky na zmenu v rámci rozvoja NASP č. CR11/2021 a ustanovení Zmluvy o dielo na Národnú aplikáciu SP (EESSI - Elektronická výmena dát sociálneho zabezpečenia) (zmluva č.26286-20/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 v znení Dodatku č.1 (č.2015-7/2021-BA) zo dňa 5.5.2021 objednávame zmeny P5000 - platforma AIS DP a IS DP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
16 815,00€ s DPH | 15.02.2022 |
Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO: 35743468 |
||
| 0221110011_2022 |
V zmysle čl.III bod 1 písm.b) Zmluvy na údržbu, podporu, zmeny a rozvoj APV podporujúceho úrazové poistenie (č.46797-4/2014-BA) zo dňa 18.12.2014 a požiadavky na zmenu/úpravu podporovaného APV DAÚP č. 01/2022 objednávame - I. etapu Procesného manažmentu nad dlhodobými dávkami sociálneho poistenia v rámci Sociálnej poisťovne. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
276 008,00€ s DPH | 21.02.2022 |
Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO: 35743468 |
||
| 0221110012_2022 |
V zmysle čl.II bod 1.3. Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory licenčného softvérového vybavenia Microsoft (č.zmluvy objed. :40888-9/2019-BA) zo dňa 4.11.2019 a na základe cenovej ponuky zo dňa 2.2.2022 objednávame - MS Project Plan 3 Per User s platnosťou technickej podpory do 31.12.2022 (2). Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
584,78€ s DPH | 01.03.2022 |
AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14,851 01,Bratislava IČO: 36396222 |
||
| 0221110013_2022 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 27.1.2022 objednávame licencie softvéru MobaXterm Profesional s podporou na 1 rok (11). Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
571,07€ s DPH | 01.03.2022 |
SoftwareONE Slovakia s.r.o. Dunajská 7114/15,811 08,Bratislava IČO: 46457763 |
||
| 0221110014_2022 |
Objednávka je čiastkovým potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z202120093_Z zo dňa 27.10.2021 na "Modernizáciu prepínačov chrbticovej sieťovej infraštruktúry". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
139 093,00€ s DPH | 08.03.2022 |
ANECT a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO: 35787546 |
||
| 0221110015_2022 |
V zmysle čl.III bod 1.2 a čl.IV bod 4 Zmluvy o poskytovaní špecializovaných služieb spojených so softvérovým vybavením Microsoft (ev.číslo zmluvy objed.:64275-9/2019) zo dňa 03.01.2020 objednávame migráciu a konsolidáciu SharePoint prostredia v rozsahu 122 ČD. Splatnosť faktúry je najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
76 128,00€ s DPH | 30.03.2022 |
AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14,851 01,Bratislava IČO: 36396222 |
||
| 0221110017_2022 |
Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č.03/2022 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 v znení Dodatku č.1 (č.SP:2015-24/2021-BA; EMM č.:ZoD-2018-20-000057/1) zo dňa 11.11.2021 objednávame - úpravu prihlasovacieho portálu do eSlužieb. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
2 357,10€ s DPH | 02.03.2022 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0221110018_2022 |
Na základe požiadavky na zmenu/úpravu na rozvoj AIS DP č.CR07/2021 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Administratívny informačný stystém dôchodkového poistenia (č.zmluvy objednávateľa:993-8/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 v znení Dodatku č.1 (č.2015-9/2021-BA) zo dňa 30.6.2021 objednávame - Stotožnenie poistencov ÚPN na základe RFO, úpravu/doplnenie funkcionality systému OAS, nové určenie sumy dôchodku (nezaslúžené benefity). Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
217 427,00€ s DPH | 11.07.2022 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0221110019_2022 |
Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č.22-SAP-HR/2022 a v zmysle čl.3 bod 1.2. Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre IS finančného riadenia Sociálnej poisťovne (ev.č.zmluvy 61747-7/2020-BA) zo dňa 18.12.2020 objednávame aktualizáciu elektronických formulárov na základe platnej legislatívy podľa § 5 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Splatnosť faktúry je najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
2 142,00€ s DPH | 02.03.2022 |
DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO: 35785306 |
||
| 0221110020_2022 |
Na základe požiadavky na zmenu/úpravu podporovaného CSSP č.1/2022 a 2/2022 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri rozšírení f unkcionality, optimalizácii a konsolidácii systému podpory prevádzky IT služieb (č.22836-38/2018-BA) zo dňa 14.3.2018 objednávame úpravy na optimalizáciu procesov IKT (informačno komunikačné technológie) pri poskytovaní IT služieb IS SP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
714 923,00€ s DPH | 11.03.2022 |
TEMPEST a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO: 31326650 |
||
| 0221110021_2022 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.2. 2022 objednávame "Zabezpečenie licencie na software CENKROS 4" s podporou na 12 mesiacov. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej odovzdania do podateľne objednávateľa. |
831,60€ s DPH | 21.03.2022 |
SoftwareONE Slovakia s.r.o. Dunajská 7114/15,811 08,Bratislava IČO: 46457763 |
||
| 0221110022_2022 |
Na základe požiadavky na zmenu/úpravu APV DP-OAS č.CR01/2022 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Administratívny informačný systém dôchodkového poistenia (č.zmluvy objednávateľa:9938/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 v znení Dodatku č.1 (č.2015-9/2021-BA) zo dňa 30.6.2021 objednávame - úpravy pre poskytovanie údajov ZIUP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
10 510,10€ s DPH | 25.03.2022 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0221110023_2022 |
Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č. 04/2022 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:Z00-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 v znení Dodatku č.1 (č.SP:2015-24/2021-BA; EMM č.:ZoD-2018-20-000057/1) zo dňa 11.11.2021 objednávame - doplnenie údajov do GUI CIPS. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
5 499,90€ s DPH | 28.03.2022 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0221110024_2022 |
Na základe vami predloženej cenovej ponuky zo dňa 13.03.2022 objednávame u vás "Vypracovanie analýzy v súvislosti s kybetnetickou bezpečnosťou a ochranou osobných údajov". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
4 200,00€ s DPH | 28.03.2022 |
JUDICIUM, s.r.o. Štefánikova 29,811 04,Bratislava IČO: 45605378 |
||
| 0221110025_2022 |
Na základe aktuálne platnej zmluvy s vašou spoločnosťou https://www.crz.gov.sk/zmluva/5386310/ objednávame u vás "Úpravu funkcionality v module CO, MM-MME, PSM pre rok 2022. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
5 712,00€ s DPH | 28.03.2022 |
DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO: 35785306 |
||
| 0221110026_2022 |
Na základe aktuálne platnej zmluvy s vašou spoločnosťou https://www.crz.gov.sk/zmluva/5386310/ objednávame u vás "Úpravu funkcionality v systéme SAP, v module FI a FI-AA z dôvodu prechodu do roku 2022. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
2 856,00€ s DPH | 30.03.2022 |
DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO: 35785306 |
||
| 0221110027_2022 |
Na základe Rámcovej dohody č. Z201224005_Z zo dňa 21.12.2021, objednávame u Vás výmenu nepodporovaných zariadení pre dochádzkový sys tém (kompatibilné so systémom iCard, rozhranie na SAP HR modul) pre pracoviská Sociálnej poisťovne. |
113 700,00€ s DPH | 08.04.2022 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0221110028_2022 |
Na základe predloženej ponuky vašou spoločnosťou zo dňa 28.3.2022 objednávame u vás "Tréning analýzy malwaru pre interných zamestnancov Sociálnej poisťovne". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
4 800,00€ s DPH | 31.03.2022 |
IstroSec s. r. o. Černyševského 10,851 01,Bratislava IČO: 53849060 |
||
| 0221110029_2022 |
Na základe požiadavok na zmenu/úpravu IS NP a LPČ č. 49-ePN/2022 a č. 50-ePN/2022 v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a poskytovaní služieb technickej podpory pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS (č.zmluvy obj.:122-277/2019-BA) zo dňa 8.7.2019 v znení Dodatku č.1 (č.2015-6/2021-BA) zo dňa 17.3.2021 objednávame implementáciu úprav v súvislosti Novelou zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 1.6.2022. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
277 775,00€ s DPH | 06.04.2022 |
DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO: 35785306 |
||
| 0221110030_2022 |
Na základe požiadavok na zmenu/úpravu IS NP a LPČ č. 51-TEH/2022, 52-LPČ/2022 a č. 53-PB/2022 v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a poskytovaní služieb technickej podpory pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS (č.zmluvy obj.:122-277/2019-BA) zo dňa 8.7.2019 v znení Dodatku č.1 (č.2015-6/2021-BA) zo dňa 17.3.2021 objednávame implementáciu úprav v súvislosti Novelou zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 1.6.2022. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
34 157,80€ s DPH | 06.04.2022 |
DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO: 35785306 |
||
| 0221110031_2022 |
Na základe požiadavky na zmenu/úpravu na rozvoj AIS DP č.CR15/2021 - Súdni exekútori a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Administratívny informačný stystém dôchodkového poistenia (č.zmluvy objednávateľa:993-8/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 v znení Dodatku č.1 (č.2015-9/2021-BA) zo dňa 30.6.2021 objednávame - Požiadavku na zmenu CR15/2021. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
59 119,20€ s DPH | 06.04.2022 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0221110033_2022 |
Podľa bodu 2.2 odsek c) Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytovaní špecializovaných služieb spojených so softvérovým vybavením Microsoft (č. zmluvy obj.: 64275-9/2019-BA zo dňa 3.1.2020); Predmetom objednávky sú „Služby softvérových špecialistov v rámci rozšírenej podpory licenčného softvérového vybavenia pre oblasť vi rtualizácie a cloud-u v rozsahu 7 človekodní". |
4 368,00€ s DPH | 22.04.2022 |
AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14,851 01,Bratislava IČO: 36396222 |
||
| 0221110035_2022 |
Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č.5/2022, č.6/2022 a č.7/2022 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 v znení Dodatku č.1 (č.SP:2015-24/2021-BA; EMM č.:ZoD-2018-20-000057/1) zo dňa 11.11.2021 objednávame úpravy a zmeny v IS EKP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
42 951,60€ s DPH | 02.06.2022 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0221110036_2022 |
Na základe požiadavky na zmenu v rámci rozvoja NASP č. CR01/2022 a ustanovení Zmluvy o dielo na Národnú aplikáciu SP (EESSI - Elektronická výmena dát sociálneho zabezpečenia) Zmluva č. 26286-20/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 v znení Dodatku č. 1 (č. 2015-7/2021-BA) zo dňa 5.5.2021, objednávame zmeny na účely rozvoja - doplnenie v module REF. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
5 586,00€ s DPH | 25.05.2022 |
Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO: 35743468 |
||
| 0221110037_2022 |
V zmysle článku 6, bodov 6.1 a 6.2 a prílohy č.1 Zmluvy o odborných konzultačných službách (č. 10209-10/2022-BA) zo dňa 24.3.2022, objednávame u vás: Úvodné konzultácie, technický meeting, vytvorenie VPN prístupov, nastavenie štandardov komunikácie, Audit nastavení systémov, kontrola parametrov, metod ADS. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. |
2 304,00€ s DPH | 25.05.2022 |
ANECT a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO: 35787546 |
||
| 0221110038_2022 |
Objednávka je potvrdením záväzku vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z20223079_Z zo dňa 27.4.2022 na Rozšírenie existujúceho dátového úložiska "Exadata - Database Platform Oracle". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
229 000,00€ s DPH | 14.06.2022 |
TEMPEST a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO: 31326650 |