Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241070044_2024 |
Na základe zmluvy SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
609,97€ s DPH | 22.02.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070045_2024 |
Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás odstránenie závad z OP a OS - únik plynu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou Mimoriadna udalosť! |
1 666,80€ s DPH | 22.02.2024 |
ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO: 35966289 |
||
| 0241070046_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa |
444,85€ s DPH | 04.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070047_2024 |
Na základe VO objednávame u Vás čistenie kanalizácie (v cene je práca, monitoring a dopravné náklady)do objektu Sociálnej poisťovne pobočka Liptovský Mikuláš, vysunuté pracovisko Ružomberok, Podhora 9 Mimoriadna situácia - AD HOC zákazka |
520,20€ s DPH | 28.02.2024 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. Orešanská 11,917 01,Trnava IČO: 36263800 |
||
| 0241070048_2024 |
Na základe požiadavky č. 24/2024 VO a Vašej ponuky, objednávame u Vás, opravu nefunkčného systému EZS, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Zvolen. |
882,58€ s DPH | 28.02.2024 |
2PJ GROUP spol. s.r.o. J. A. Komenského 2500/38,960 01,Zvolen IČO: 46827269 |
||
| 0241070049_2024 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 22.02.2024, objednávame u Vás výmenu obehového čerpadla kotla K2, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno. Mimoriadna situácia !!!! |
417,60€ s DPH | 28.02.2024 |
BALÁŽIK-SK s.r.o. č. p. 189,956 02,Urmince IČO: 46912843 |
||
| 0241070050_2024 |
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb pri ochrane majetku objednávame u Vás zabezpečenie prenosu signálu (3 zariadenia) na políciu na 1.,2.,3. a 4. štvrťrok 2024 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Žilina. |
286,84€ s DPH | 28.02.2024 |
RIMI-SK spol. s r. o. Skalická cesta 17,831 02,Bratislava IČO: 35763329 |
||
| 0241070051_2024 |
Na základe požiadavky VO č. 28/2024 objednávame u Vás čistenie upchatej kanalizačnej prípojky (v cene je práca a dopravné náklady)do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš,vysunuté pracovisko Ružomberok, Podhora 9 (služba vykonaná 22.1.2024). Mimoriadna situácia! |
120,00€ s DPH | 29.02.2024 |
Mi TEAM s.r.o. Za stanicou 10,831 04,Bratislava IČO: 50694791 |
||
| 0241070052_2024 |
Na základe VO objednávame u Vás odstránenie poruchy automatických posuvných dverí hlavného vstupu do budovy (digitálne ovládanie AUP) v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad Mimoriadna udalosť. |
168,00€ s DPH | 04.03.2024 |
EMOS ALUMATIC, s.r.o. Považské Podhradie 435,017 01,Považská Bystrica IČO: 31644716 |
||
| 0241070053_2024 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame výrobu a prepravu tlačív: Údaje do vizitky: Judr. Viktor Hromada, MBA, LL.M. riaditeľ pobočky Ul.V.Clementisa 24/A 917 22 Trnava tel: +421 90617-4175 mobil: +421 917644714 e-mail: viktor.hromada@socpoist.sk |
9,00€ s DPH | 06.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070054_2024 |
Na základe Rámcovej dohody na výrobu a dodávku pečiatok a príslušenstva k pečiatkam pre Sociálnu poisťovňu, účinnej od 29.4.2022 objednávame u Vás: |
513,40€ s DPH | 13.03.2024 |
GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12,190 00,Praha 9 IČO: 26805413 |
||
| 0241070055_2024 |
Na základe VO objednávame u Vás opravu kotla, z dôvodu nefunkčnosti vykurovania bolo zistené poškodenie expanzomatu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš, vysunuté pracovisko Ružomberok, Podhora 9(služba vykonaná 9.2.2024). Mimoriadna situácia. |
76,38€ s DPH | 13.03.2024 |
Profi heating, s.r.o. Nová 335,034 83,Liptovská Teplá IČO: 46838929 |
||
| 0241070056_2024 |
V zmysle Rámcovej dohody 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame u Vás výrobu a prepravu tlačív: údaje do vizitky Ing. Gabriel Merňák riaditeľ sekcie prevádzky Sociálna poisťovňa – ústredie Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava tel: +421 90617-3826 mobil: +421 917766012 e-mail: gabriel.mernak@socpoist.sk |
4,50€ s DPH | 13.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070057_2024 |
Na základe vyhodnotenia zakázky na opravu a servis okien objednávame u Vás opravu a servis okien do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa |
8 109,36€ s DPH | 13.03.2024 |
OKNO servis, s.r.o. Zvolenská cesta 5037,984 01,Lučenec IČO: 52351998 |
||
| 0241070058_2024 |
Na základe zmluvy SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Pobočka Považská Bystrica z požiadavky 2024000373 požaduje položku číslo 7 - Dosky A4 s gumič.lamino mix far. len bielu farbu |
1 520,61€ s DPH | 15.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070059_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
1 722,85€ s DPH | 14.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070060_2024 |
V zmysle Rámcovej dohody 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame u Vás výrobu a prepravu tlačív do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie |
16 775,70€ s DPH | 15.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070061_2024 |
Na základe zmluvy SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
2 720,43€ s DPH | 15.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070063_2024 |
V zmysle Rámcovej dohody 7079-11/2022-BA objednávame u Vás výrobu a prepravu tlačív: |
5 692,71€ s DPH | 03.05.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070064_2024 |
Na základe zmluvy 7079-11/2022-BA na výrobu a dodávku špeciálnych tlačív pre Sociálnu poisťovňu objednávame u Vás: Pre pobočku Trnava prosím: položka č. 31 200846 Doručenka B6-Doporučene z 1000ks bude 500 ks bez adresy. |
18 279,20€ s DPH | 05.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070065_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
4 975,76€ s DPH | 15.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070066_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 31-11/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku obálok do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
13 370,50€ s DPH | 05.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070067_2024 |
Na základe požiadavky č. 34/2024 VO a Vašej ponuky, objednávame u Vás odvápňovač pre kávovar, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra. |
96,48€ s DPH | 15.03.2024 |
ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská cesta 5855/22,929 01,Dunajská Streda IČO: 36277151 |
||
| 0241070069_2024 |
Na základe zmluvy 7079-11/2022-BA na výrobu a dodávku špeciálnych tlačív pre Sociálnu poisťovňu objednávame u Vás: |
1 179,45€ s DPH | 05.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070070_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás kancelársky materiál do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
11 122,80€ s DPH | 15.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070071_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
3 539,95€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070073_2024 |
Na základe Vašej cenovej ponuky, objednávame u Vás, mimoriadny servis EZS, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. Mimoriadna situácia !!! |
773,52€ s DPH | 25.03.2024 |
Pavol Benetin - ALFA TRONIK Čsl. armády 3507/38,075 01,Trebišov IČO: 14337037 |
||
| 0241070074_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č.50795-2/2023-BA si u Vás objednávame batérie do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca. |
26,48€ s DPH | 25.03.2024 |
EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO: 36392961 |
||
| 0241070075_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č.50795-2/2023-BA si u Vás objednávame batérie do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Galanta. |
25,06€ s DPH | 25.03.2024 |
EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO: 36392961 |
||
| 0241070076_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
5 723,48€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070077_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
4 290,00€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070078_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie |
26 031,20€ s DPH | 26.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070079_2024 |
Na základe Rámcovej dohody na výrobu a dodávku pečiatok a príslušenstva k pečiatkam pre Sociálnu poisťovňu, účinnej od 29.4.2022 objednávame u Vás: |
1 921,40€ s DPH | 22.04.2024 |
GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12,190 00,Praha 9 IČO: 26805413 |
||
| 0241070080_2024 |
Na základe zmluvy SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
1 402,10€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070081_2024 |
Na základe zmluvy SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
542,00€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070082_2024 |
V súlade so zmluvou o dielo č.0902/2000 zo dňa 18.2.2000 a dodatku č.1 zo dňa 27.12.2004 a na základe cenovej ponuky zo dňa 13.03.2024 objednávame u Vás výmenu dielov - hlavný vypínač a poistku police v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava. |
471,60€ s DPH | 25.03.2024 |
KASYS, s.r.o. Pri majeri 25,831 06,Bratislava 2 IČO: 35698179 |
||
| 0241070083_2024 |
Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás odblokovanie kabínových dverí, prečistenie drážok kabínových a šachtových dverí, kontrola chýb, spustenie výťahu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov Mimoriadna situácia! |
90,00€ s DPH | 25.03.2024 |
Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO: 31402828 |
||
| 0241070084_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
5 400,40€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070085_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 31-11/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku obálok do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie. |
11 103,70€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070086_2024 |
Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás výmenu ističa F18. Pri servisnej prehliadke bola zistená potreba výmeny náhradného dielu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava |
146,80€ s DPH | 25.03.2024 |
KASYS, s.r.o. Pri majeri 25,831 06,Bratislava 2 IČO: 35698179 |
||
| 0241070087_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
3 623,80€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070088_2024 |
Na základe zmluvy SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava |
11 173,60€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070089_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
3 639,85€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070090_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu - perá a náplne do pier do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
157,45€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070091_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
1 217,03€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070093_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č.50795-2/2023-BA si u Vás objednávame batérie do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Lučenec |
36,71€ s DPH | 25.03.2024 |
EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO: 36392961 |
||
| 0241070094_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
2 806,70€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070095_2024 |
Na základe Zmluvy o vývoze a zneškodňovaní odpadov a odbere druhotných surovín zo dňa 25.02.2008 objednávame u Vás vývoz a zneškodnenie odpadu za apríl - máj - jún 2024 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Stará Ľubovňa. |
193,93€ s DPH | 25.03.2024 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa IČO: 36168475 |
||
| 0241070096_2024 |
Na základe zmluvy SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
2 112,31€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070097_2024 |
V zmysle Rámcovej dohody 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame u Vás vyrobu a prepravu tlačív: údaje do vizitky JUDr. Mgr. Katarína Ličková, PhD. riaditeľka pobočky Slančíkovej 3 950 43 Nitra Slovenská republika Tel.: +421 906 176 091 Mobil: +421 907 859 281 E-mail: katarina.lickova@socpoist.sk |
4,50€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |