Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241070098_2024 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame výrobu a prepravu tlačív: Údaje do vizitky: Judr. Viktor Hromada, MBA, LL.M. riaditeľ pobočky Ul.V.Clementisa 24/A 917 22 Trnava tel: +421 90617-4175 mobil: +421 917644714 e-mail: viktor.hromada@socpoist.sk |
9,00€ s DPH | 22.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070099_2024 |
Na základe zmluvy 7079-11/2022-BA na výrobu a dodávku špeciálnych tlačív pre Sociálnu poisťovňu objednávame u Vás: |
6 657,20€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070100_2024 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame výrobu a prepravu tlačív: Údaje do vizitky: Mgr. Lenka Križko Verešová riaditeľka pobočky Kukučínova 208/23 017 01 Považská Bystrica Slovenská republika tel: +421 90617-5890 mobil: +421 915710136 e-mail: lenka.krizkoveresova@socpoist.sk |
4,50€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070101_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
11 592,00€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070102_2024 |
Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás opravu poruchy kotla Viessmann Vitocorsal 300 s diagnostikou a opravou poruchy v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné Mimoriadna udalosť! |
379,44€ s DPH | 25.03.2024 |
AKUMTHERM, s.r.o. Kladzany 191,094 21,Kladzany IČO: 52219216 |
||
| 0241070103_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu - perá a náplne do pier do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
162,50€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070104_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
2 107,39€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070105_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
5 656,19€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070106_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
3 613,13€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070107_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
2 047,00€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070108_2024 |
Na základe zmluvy SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
592,57€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070110_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 7079-11/2022-BA objednávame u Vás výrobu a dodanie vizitiek pre pobočku Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. Údaje do vizitky: Ing. Mária Vozárová vedúca oddelenia poistného Štúrova 34 031 32 Liptovský Mikuláš Slovenská republika tel: +421 906 178 670 mobil: +421 905 829 153 e-mail: maria.vozarova@socpoist.sk |
4,50€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070111_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 7079-11/2022-BA objednávame u Vás výrobu a dodanie vizitiek pre pobočku Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. Údaje do vizitky: Denisa Vyšňanová vedúca odd. NP, ÚP, PvN a GP Štúrova 34 031 32 Liptovský Mikuláš Slovenská republika tel: +421 906 178 660 e-mail: Denisa.Vysnanova@socpoist.sk |
4,50€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070112_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 7079-11/2022-BA objednávame u Vás výrobu a dodanie vizitiek pre pobočku Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. Údaje do vizitky: Bc. Marta Kuboši Sedláková vedúca odd. dôchodkového poistenia Štúrova 34 031 32 Liptovský Mikuláš Slovenská republika tel: +421 906 178 613 e-mail: Marta.KubosiSedlakova@socpoist.sk |
9,00€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070113_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 7079-11/2022-BA objednávame u Vás výrobu a dodanie vizitiek pre pobočku Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. Údaje do vizitky: PhDr. Jana Legerská vedúca odd.ekonomiky a prevádzky Štúrova 34 031 32 Liptovský Mikuláš Slovenská republika tel: +421 906 178 650 mobil: +421 908 969 011 e-mail: jana.legerska@socpoist.sk |
2,25€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070114_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 7079-11/2022-BA objednávame u Vás výrobu a dodanie vizitiek pre pobočku Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. Údaje do vizitky: Ing. Alena Uličná riaditeľka pobočky Štúrova 34 031 32 Liptovský Mikuláš Slovenská republika tel: +421 906 178 655 mobil: +421 908 677 791 e-mail: alena.ulicna@socpoist.sk |
2,25€ s DPH | 02.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070115_2024 |
V súlade s kontraktom č. 25023-5/2023-BA zo dňa 11.7.2023 objednávame u Vás servisnú prehliadku a údržbu vzduchotechniky a odsávacích ventilov v budove Sociálnej poisťovne pobočka Prešov |
5 332,80€ s DPH | 03.04.2024 |
BIELEK s. r. o. Mirka Nešpora 4878/17,080 01,Prešov IČO: 50793241 |
||
| 0241070116_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
5 755,54€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070117_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
4 405,10€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070118_2024 |
Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás odbornú prehliadku a skúšku 3 ks rolovacích zvisle posuvných brán s motorickým pohonom na garážach do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žiar nad Hronom |
168,00€ s DPH | 28.03.2024 |
ABELI SK, s.r.o. Neresnická cesta 3A,960 01,Zvolen IČO: 46498966 |
||
| 0241070119_2024 |
Na základe Zmluvy č. 18/2007 a Dodatku č.1 zo dňa 20.4.2011 objednávame u Vás servis klimatizačných jednotiek v mesiaci apríl a október 2024 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava. |
1 202,40€ s DPH | 02.04.2024 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." Štefánikova 139,921 01,Piešťany IČO: 35721642 |
||
| 0241070120_2024 |
Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás hygienický materiál do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra |
1 400,52€ s DPH | 03.04.2024 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Wolkrova 5,851 01,Bratislava IČO: 33768897 |
||
| 0241070121_2024 |
Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás opravu fasády podjazdu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra |
1 437,56€ s DPH | 02.04.2024 |
STAVOCONZULT, spol. s r.o. Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce IČO: 44675488 |
||
| 0241070122_2024 |
Na základe Zmluvy o servisnej činnosti č. 229/2006 zo dňa 1.2.2006, Dodatku č. 1/2007 z 15.11.07, Dodatku č.2 z 28.6.12, Dodatku č.3 z 2.10.12, Dodatku č.4 z 11.7.14, Dodatku č.5 z 22.12.17 a Dodatku č.6 z 5.5.23 objednávame odstránenie poruchy ústredne EZS (nefunkčné pripojenie na PCO) v objekte Podhora 9, Ružomberok |
136,68€ s DPH | 02.04.2024 |
DELTECH a.s. Priemyselná 1,031 01,Liptovský Mikuláš IČO: 30225582 |
||
| 0241070123_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu - perá a náplne do pier do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava |
120,39€ s DPH | 05.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070124_2024 |
Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás odvoz a likvidáciu vyradeného majetku v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava |
360,00€ s DPH | 03.04.2024 |
Ekoslužby s.r.o. Klincová 35,821 08,Bratislava IČO: 50586106 |
||
| 0241070125_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
1 719,37€ s DPH | 05.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070126_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
2 360,90€ s DPH | 03.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070127_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás kancelársky materiál do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
100,66€ s DPH | 05.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070128_2024 |
Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás nástrek bielych čiar pre parkovanie na parkovisku pred pobočkou z dôvodu poškodeného a nevýrazného dopravného značenia do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra STORNO OBJEDNÁVKY, ZLÝ DODÁVATEĽ |
540,24€ s DPH | 08.04.2024 |
STAVOCONZULT, spol. s r.o. Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce IČO: 44675488 |
||
| 0241070129_2024 |
Na základe zmluvy 7079-11/2022-BA na výrobu a dodávku špeciálnych tlačív pre Sociálnu poisťovňu objednávame u Vás: Pre pobočku Trnava prosím: položka č. 20 200846 Doručenka B6-Doporučene z 1000ks bude 500 ks bez adresy. |
165,50€ s DPH | 11.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070130_2024 |
Na základe zmluvy objednávame u Vás zaškolenie s prácou na EZS a pridelenie nového užívateľského kódu pre p. riaditeľku JUDr. Mgr. K atarína Ličková, PhD. a nového ZVO p. Baťalík, preverenie funkčnosti systému a prenosovej cesty na PCO do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra |
32,40€ s DPH | 11.04.2024 |
MOREZ GROUP a.s. Novozámocká 89,949 01,NITRA IČO: 36659126 |
||
| 0241070131_2024 |
Na základe zmluvy č. 18/2007 zo dňa 31.05.2007, dodatku č. 1 zo dňa 20.04.2011 a cenovej ponuky zo dňa 8.4.2024 objednávame u Vás meranie únikov chladív do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava. |
271,80€ s DPH | 11.04.2024 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." Štefánikova 139,921 01,Piešťany IČO: 35721642 |
||
| 0241070132_2024 |
Na základe PNVO č. 58/2024 a cenovej ponuky objednávame u Vás havarijnú opravu EZS - odstránenie poruchy nefunkčného EZS a výmenu batérie záložného zdroja EZS do objektu Sociálnej poisťovni, pobočka Rimavská Sobota. |
153,60€ s DPH | 11.04.2024 |
FITTICH RATES s.r.o. Šafárikova 20,048 01,Rožňava IČO: 31692656 |
||
| 0241070133_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 7079-11/2022-BA objednávame u Vás výrobu a dodanie vizitiek pre pobočku Sociálnej poisťovne,Ústredie |
13,49€ s DPH | 11.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070134_2024 |
Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás údržbu trávnatých plôch a drevín na rok 2024 do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš |
2 181,96€ s DPH | 11.04.2024 |
ZASADÍME s.r.o. Liptovský Peter 253,033 01,Liptovský Peter IČO: 50361988 |
||
| 0241070135_2024 |
Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás nástrek bielych čiar pre parkovanie na parkovisku pred pobočkou z dôvodu poškodeného a nevýrazného dopravného značenia do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra. |
540,24€ s DPH | 11.04.2024 |
DZNitra s. r. o. Jedľová 8597/2,821 07,Bratislava IČO: 53608127 |
||
| 0241070136_2024 |
Na základe zmluvy č. 1/POH-b/2012 zo dňa 1.2.2012, dodatku č. 2 zo dňa 10.8.2020, objednávame u Vás zber a odvoz odpadu za apríl 2024 do objektu Sociálnej poisťovňe, pobočka Poprad. |
17,40€ s DPH | 11.04.2024 |
Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO: 36444618 |
||
| 0241070137_2024 |
Na základe zmluvy 7079-11/2022-BA na výrobu a dodávku špeciálnych tlačív pre Sociálnu poisťovňu objednávame u Vás: |
6 778,70€ s DPH | 11.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070138_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. Miesto dodania: Ul.29.augusta, m.č. 5 |
269,00€ s DPH | 11.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070139_2024 |
Na základe PNVO č. 63/2024 a cenovej ponuky objednávame u Vás servisnú prehliadku SMV Škoda Fabia HE-425CB do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné |
275,48€ s DPH | 12.04.2024 |
Vladimír Sklenčár č. p. 95,067 41,Chlmec IČO: 46729542 |
||
| 0241070140_2024 |
Na základe PNVO č. 68/2024 a na základe cenovej ponuky objednávame u Vás havarijnú opravu horáka na kotli č. 1 v kotolni Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. Mimoriadna udalosť |
1 828,20€ s DPH | 22.04.2024 |
Weishaupt spol. s r.o. Rákoš 8835/1,960 01,Zvolen IČO: 31605893 |
||
| 0241070141_2024 |
Na základe schválenej požiadavky VO č. 69/2024 a cenovej ponuky objednávame u Vás objednávku kovania na opravu hliníkových okien zn. INCON do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Zvolen Mimoriadna udalosť |
163,51€ s DPH | 22.04.2024 |
INCON, spol. s r.o. Priemyselná 6,971 01,Prievidza IČO: 31415474 |
||
| 0241070142_2024 |
V názklade VO a prieskumu trhu objednávame u Vás pravidelnú servisnú prehliadku spojenú s výmenou oleja, filtrov a kontrolou bŕzd na služobnom motorovom vozidle Škoda Fabia PO 015GB pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Prešov |
370,00€ s DPH | 22.04.2024 |
PO CAR, s.r.o. Petrovianska 11565/1,080 05,Prešov IČO: 31693989 |
||
| 0241070143_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina. |
43,04€ s DPH | 22.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070144_2024 |
V zmysle Rámcovej dohody 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame u Vás výrobu a prepravu tlačív: údaje do vizitky 48ks aj v anglickej verzii Ing. Marek Lendacký riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Sociálna poisťovňa – ústredie Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava mobil: +421 915 710 137 e-mail: marek.lendacky@socpoist.sk Údaje do vizitky : 48 ks Ing. Martin Varga, PMP riaditeľ odboru riadenia projektov Sociálna poisťovňa – ústredie Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava mobil: +421 911 371 280 e-mail: martin.varga@socpoist.sk |
13,49€ s DPH | 22.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070145_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
300,00€ s DPH | 24.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070146_2024 |
Na základe Rámcovej dohody na výrobu a dodávku pečiatok a príslušenstva k pečiatkam pre Sociálnu poisťovňu, účinnej od 29.4.2022 objednávame u Vás: |
2 151,40€ s DPH | 03.05.2024 |
GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12,190 00,Praha 9 IČO: 26805413 |
||
| 0241070147_2024 |
Na základe požiadavky VO č. 78/2024 objednávame u Vás čistenie kanalizácie v objekte Sociálnej poisťovne na vysunutom pracovisku Ruž omberok, Podhora 9 pre SP, pobočka Lipt. Mikuláš, Štúrova 34(služba vykonaná 11.3.2024, v cene je práca a dopravné náklady) Mimoriadna situácia - AD HOC zákazka |
120,00€ s DPH | 26.04.2024 |
Mi TEAM s.r.o. Za stanicou 10,831 04,Bratislava IČO: 50694791 |
||
| 0241070148_2024 |
Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás odstránenie nedostatkov z odbornej prehliadky osobného výťahu UT 630, 6/6, rok výroby 2002 v objekte Sociálnej poisťovne,pobočka Poprad |
729,60€ s DPH | 26.04.2024 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27,040 01,Košice - Sever IČO: 45378398 |