Page title
Objednávky
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
0221110107_2022 |
V zmysle Zmluvy o dielo č. 51-3454/2005 ako aj Dodatku č. 4 (BA-404938/2010) na úpravu systémov na spracovanie agendy poistenia v ne zamestnanosti a garančného poistenia, ich integrovanie do architektúry informačného systému Sociálnej poisťovne a poskyt |
561 845,00€ s DPH | 19.10.2022 |
SOFTEC, spol. s r.o. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO: 683540 |
||
0171110042_2017 |
V zmysle požiadaviek a podľa čl.III, bod 1 písm. b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č. Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame úpravy a doplnenia funkconality pre APV JVP. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
555 696,00€ s DPH | 04.05.2017 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Dúbravská cesta 4/1714,841 04,Bratislava IČO: 45650276 |
||
0231110086_2023 |
Objednávame u vás úpravy v zmysle novely zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 01.08.2023 pre „Potravinárov" na základe požiadavky č.19/2023, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
544 272,00€ s DPH | 19.07.2023 |
Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
0171110003_2017 |
V zmysle čl. III bodu 1 písm.a)a bodu 2 písm.b) Zmluvy na poskytovanie "Rozvoj ASSR - zabezpečenie automatizovanej komunikácie prostredníctom Ústredného portálu verejnej správy (č.31604-16/2016-BA) zo dňa 25.8.2016 objednávame v rámci II. etapy implementáciu uvedených funkcionalít. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
538 200,00€ s DPH | 17.02.2017 |
DATALAN, a.s., Bratislava Galvaniho 17/A,821 04,Bratislava IČO: 35810734 |
||
0181110070_2018 |
Na základe ustanovení, vyplývajúcich zo Zmluvy na dodávku multifunkčných tlačiarní, čl.II bodu 2.3 a 2.4 (SP číslo zmluvy: 53728-28/2018-BA) zo dňa 5.11.2018 objednávame multifunkčné tlačiarne. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
536 160,00€ s DPH | 14.11.2018 |
CINEMA + spol. s r.o. Partizánska cesta 5564/77,974 01,Banská Bystrica IČO: 31586457 |
||
0201060062_2020 |
V zmysle Zmluvy o dielo číslo objednávateľa 21457-76/2018-BA a číslo zhotoviteľa Z1/2018/009/18 a Súpisu vykonaných prác a dodávok č. 7 si u Vás objednávame stavebné práce na zákazku „Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu na Nevädzovej ulici v Bratislave". |
531 231,00€ s DPH | 23.09.2020 |
Doprastav, a.s. Drieňová 27,826 56,Bratislava-Ružinov IČO: 31333320 |
||
0221110077_2022 |
V zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, technickej podpore, implementácii zmien a realizácii rozvoja aplikačného programového vybavenia podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie: č. dodávateľa Z0088-ATOS-13/14, SP číslo zmluvy: 16549-5/2015-BA - schválenej požiadavky č. 18/2022 predkladáme objednávku - Dohoda o pracovnej činnosti pre výkon sezónnej práce. |
524 688,00€ s DPH | 05.09.2022 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
0181110069_2018 |
Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č. 22/2018 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, technickej podpore a rozvoji IS EKP s klientmi a spolupracujúcimi inštitúciami (č.:3900-21/2014-BA) zo dňa 30.10.2014 objednávame implementovanie nových funkcionalít. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
518 544,00€ s DPH | 26.10.2018 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
0241110008_2024 |
Objednávame u vás zmeny v IS RD pre rok 2024 a ďalšie na základe požiadavky č.01/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za do dávateľa: Z0088-ATOS-13/14). |
505 920,00€ s DPH | 12.03.2024 |
Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
0191110036_2019 |
V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.14/2019 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame úpravu existujúceho interface (XSD schémy) Nedoplatky cez OSB (z IS JVP do OSB/ASSR). Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
498 453,00€ s DPH | 12.07.2019 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
0201060090_2020 |
V zmysle Zmluvy o dielo číslo objednávateľa 21457-76/2018-BA a číslo zhotoviteľa Z1/2018/009/18 a Súpisu vykonaných prác a dodávok č. 9 si u Vás objednávame stavebné práce na zákazku „Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu na Nevädzovej ulici v Bratislave". |
497 828,00€ s DPH | 22.12.2020 |
Doprastav, a.s. Drieňová 27,826 56,Bratislava-Ružinov IČO: 31333320 |
||
0171110002_2017 |
Na základe realizačnej zmluvy č. OVO1-2015/000216-190 (č.kup.34099-3/2015-BA zo dňa 28.08.2015 objednávame u vás spotrebný materiál pre tlačiarne, faxové zariadenia a frankovacie stroje. Splatnosť faktúry predávajúceho je 30 kalendárnych dní odo dňa riadneho doručenia faktúry kupujúcemu. Kontaktná osoba: Bc. B. Sedlák, tel. č. 0918/492-286. |
491 849,00€ s DPH | 09.02.2017 |
DATALAN, a.s., Bratislava Galvaniho 17/A,821 04,Bratislava IČO: 35810734 |
||
0181110066_2018 |
Na základe požiadavky na zmeny/úpravy podporovaného EKP č.01,02 a 20/2018 a v zmysle ustanoví Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, technickej podpore a rozvoji IS EKP s klientmi a spolupracujúcimi inštitúciami (č.:39940-21/2014-BA) zo dňa 30.10.2014 objednávame Správny výkon-SES-rozšírenie a zmeny APV-II + III+ e-komunikácia s exekútormi+všeob. formulár. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
489 600,00€ s DPH | 26.10.2018 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
0231110203_2023 |
Objednávame u vás implementáciu úprav IS DAUP na základe požiadavky č. 01/2023:Požiadavka č. 01/2023 - IS DAUP. Požiadavka č. 01/2023 - PMDD |
486 570,00€ s DPH | 06.12.2023 |
Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO: 35743468 |
||
0171110031_2017 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho zo zmluvy o poskytovaní služieb tech.podpory,údržby a rozvoja informačného systému nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti,informačného systému finančného riadenia a licenčného softvérového vybavenia SYRIUS zo dňa 28.12.2015 (č.30924-5/2015-BA) za podporu a údržbu za 03-12/2017. |
485 275,00€ s DPH | 11.04.2017 |
CSC Computer Sciences spol. s r.o. Mostová 2,811 02,Bratislava IČO: 31367569 |
||
0231110140_2023 |
Objednávame u vás úpravy v zmysle novely zákona o sociálnom poistení „Vylúčenia" s účinnosťou od 01.01.2024 na základe požiadavky č.26/2023, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
471 648,00€ s DPH | 23.10.2023 |
Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
0201110039_2020 |
Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č. CR06/2020 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Administratívny informačný systém dôchodkového poistenia (č.zmluvy objednávateľa:993-8/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 objednávame zabezpečenie m igrácie všetkých aplikácií AIS DP na platformu OpenSource. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
470 526,00€ s DPH | 29.05.2020 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
0201110019_2020 |
Na základe Rámcovej dohody č.51390-7/2019-BA zo dňa 08.10.2019 si u vás objednávame spotrebný materiál do tlačiarní, do faxových zariadení a do frankovacích strojov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne kupujúceho. |
466 483,00€ s DPH | 03.04.2020 |
PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4,831 04,Bratislava IČO: 31327681 |
||
0221110118_2022 |
V zmysle Zmluvy č. 46797-4/2014-BA schválenej požiadavky na zmenu č.02/2022 predkladáme objednávku - Procesný manažment nad dlhodobými dávkami sociálneho poistenia - 2. etapa. |
464 967,00€ s DPH | 16.11.2022 |
Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO: 35743468 |
||
0181110043_2018 |
Objednávka je potvrdením záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o dielo na dodávku technického zabezpečenia pre zriadenie prístupového bodu pre projekt EESSI č. 25133-38/2018-BA zo dňa 14.08.2018.Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
461 903,00€ s DPH | 07.09.2018 |
MICROCOMP Computersystem s r.o. Kupecká 9,949 01,Nitra IČO: 31410952 |
||
0191110022_2019 |
Na základe Rámcovej dohody č.22676-29/2017-BA zo dňa 21.7.2017 a dodatku č.1 (č.1040-36/2019-BA) zo dňa 29.4.2019 objednávame u vás spotrebný materiál do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne kupujúceho. |
457 117,00€ s DPH | 22.05.2019 |
PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4,831 04,Bratislava IČO: 31327681 |
||
0171110024_2017 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o poskytovaní štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií IBM ( č.21474-16/2017-BA)zo dňa 28.02.2017 za podporu v zmysle čl.2.1.1. od 02.03.2017 do 01.03.2018 a čl.2.1.2. od 02.03.-31.12.2017. |
454 732,00€ s DPH | 11.04.2017 |
DATALAN, a.s., Bratislava Galvaniho 17/A,821 04,Bratislava IČO: 35810734 |
||
0181110079_2018 |
V zmysle požiadavky na zmenu č.10, č.11, č.12, č.13 a podľa čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame úpravy a zmeny v IS JVP. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
452 880,00€ s DPH | 06.12.2018 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
0211110046_2021 |
Na základe požiadavky na zmenu/úpravu IS NP a LPČ č.40-ePN/2021 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a poskytovaní služieb technickej podpory pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS (č.zmluvy objed.:122-277/2019-BA) zo dňa 8.7.2019 v znení Dodatku č. 1 (č.2015-6/2021-BA) zo dňa 17.3.2021 objednávame zapracovanie Elektronickej práceneschopnosti (ePN) do IS NP a LPČ. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
445 365,00€ s DPH | 07.07.2021 |
DXC Technology Information Galvaniho 7,821 04,Bratislava IČO: 31367569 |
||
0221110143_2022 |
V zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, technickej podpore, implementácii zmien a realizácii rozvoja aplikačného programového vybavenia podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie č.16549-5/2015-BA a schválenej pož.č. 27/2022 predkladáme objednávku na úpravy v systéme SAP Legacy pre výkon Generálneho pardonu 2023. |
440 640,00€ s DPH | 29.12.2022 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
0231110109_2023 |
Objednávame u vás zmenu spracovania odvodových úľav "Potravinári" - novela od 01.08.2023 na základe požiadavky č.22/2023, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
432 480,00€ s DPH | 30.08.2023 |
Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
0129900006_2023 |
Objednávka je potvrdením záväzku vyplývajúceho z Dohody o pristúpení k RD o centrálnom obstarávaní licencií a licenčnej podpory pre vybrané služby PaaS vládneho cloudu č.212/2021 (ev.č.2015-25/2021-BA) zo dňa 5.10.2021 na dodávku platformy Talend v rozsahu potrebnom pre realizáciu IS MUSP. |
418 380,00€ s DPH | 18.02.2023 |
Microcomp Computersystem s.r.o. Kupecká 9, 94901 Nitra IČO: 31410952 |
||
0181110053_2018 |
Objednávka je čiastkovým potvrdením záväzku, vyplývajúceho z čl.II bodu 2.4 Zmluvy o dielo na dodávku zariadení kancelárskej výpočtovej techniky - PC pre ústredie Sociálnej poisťovne (SP číslo zmluvy: 24009-26/2018-BA) zo dňa 30.4.2018. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
415 920,00€ s DPH | 25.09.2018 |
AUTOCONT s.r.o. Einsteinova 24,851 01,Bratislava IČO: 36396222 |
||
0211110006_2021 |
Na základe Rámcovej dohody č.51390-7/2019-BA zo dňa 08.10.2019 si u vás objednávame spotrebný materiál do tlačiarní, do faxových zariadení a do frankovacích strojov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne kupujúceho. |
411 122,00€ s DPH | 10.03.2021 |
PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4,831 04,Bratislava IČO: 31327681 |
||
0201110105_2020 |
Na základe požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.01/2020 a čl.III, bod 1 písm. b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame v IS JVP zmeny na základe novely exekučného poriadku vo vymáhaní pohľadávok SP Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne |
408 816,00€ s DPH | 28.12.2020 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
0201060045_2020 |
V zmysle Zmluvy o dielo číslo objednávateľa 21457-76/2018-BA a číslo zhotoviteľa Z1/2018/009/18 a Súpisu vykonaných prác a dodávok č. 6 si u Vás objednávame stavebné práce na zákazku „ Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu na Nevädzovej ulici v Bratislave". |
394 378,00€ s DPH | 28.07.2020 |
Doprastav, a.s. Drieňová 27,826 56,Bratislava-Ružinov IČO: 31333320 |
||
0201110040_2020 |
Na základe požiadavky na zmeny/úpravy podporovaného ASSR č.5/2020 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore, údržbe a rozvoji aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (č.SP:28379-11/2018-BA) zo dňa 27.4.2018 objednávame ASSR - prechod na OpenSource. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
391 693,00€ s DPH | 14.05.2020 |
DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO: 35810734 |
||
0171110041_2017 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o poskytovaní služieb pri prevádzke APV ŽoD, APV Pisáreň, APV EZ, APV AIS pre JVP, APV OAS, APV CDS a APV ePortal (č.39001-6/2015-BA) zo dňa 28.10.2015 za podporu, úpravy a rozvoj APV za 04-12/2017. |
389 232,00€ s DPH | 04.05.2017 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Dúbravská cesta 4/1714,841 04,Bratislava IČO: 45650276 |
||
0241110013_2024 |
Žiadame o vystavenie objednávky na zabezpečenie licencií a licenčnej podpory pre vybrané služby PaaS vládneho cloudu, objednávka bude vystavená v zmysle podpísanej Dohody o pristúpení k Rámcovej dohode o centrálnom obstarávaní licencií a licenčnej podpory pre vybrané služby PaaS vládneho cloudu č. 212/2021. Objednávkou licencií bude zabezpečená udržateľnosť IS MUSP vyplývajúca zo Zmluvy o poskytnutí NFP. |
387 600,00€ s DPH | 12.03.2024 |
MICROCOMP Computersystem s r.o. Kupecká 9,949 01,Nitra IČO: 31410952 |
||
0211110104_2021 |
V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.07/2021 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame na doplnenie funkcionality ZIUP. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
385 152,00€ s DPH | 21.12.2021 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
0191110042_2019 |
Na základe požiadavky na zmenu/úpravu podporovaného CSSP č.2/2019 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri rozšírení funkcionality, optimalizácii a konsolidácii systému podpory prevádzky IT služieb (č.22836-38/2018-BA) zo dňa 14.3.2018 objednávame CSPP - Servis Manažment a Monitoring (IV. etapa). Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
380 999,00€ s DPH | 18.09.2019 |
TEMPEST a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO: 31326650 |
||
0201110103_2020 |
Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č.30-NP/2020 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a poskytovaní služieb technickej podpory pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS (č.zmluvy objed.:122-277/2019-BA) zo dňa 8.7.2019 objednávame zabezpečenie úprav IS NP a LPČ v súvislosti s aplikáciou zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení - objednávame zabezpečenie úprav IS NP a LPČ v súvislosti s novou kategóriou dávky ošetrovné. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
378 420,00€ s DPH | 10.12.2020 |
DXC Technology Information Galvaniho 7,821 04,Bratislava IČO: 31367569 |
||
0211110045_2021 |
Na základe požiadavky na zmeny/úpravy IS EKP č. 15/2021 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 objednávame vytvorenie novej funkcionality v IS EKP pre používanie elektronickej práceneschopnosti. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
377 460,00€ s DPH | 07.07.2021 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
0201110095_2020 |
Na základe Rámcovej dohody č.51390-7/2019-BA zo dňa 08.10.2019 si u vás objednávame spotrebný materiál do tlačiarní, do faxových zariadení a do frankovacích strojov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne kupujúceho. |
376 847,00€ s DPH | 01.12.2020 |
PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4,831 04,Bratislava IČO: 31327681 |
||
0221110129_2022 |
Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č.07/2022 ustanovení Zmluvy Objednávateľa 51-3454/2005 ako aj Dodatku č. 4 (BA-404938/2010) č. Zhotoviteľa ZSP051212, na úpravu systémov na spracovanie agendy poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia, ich integrovanie do architektúry IS SP a poskytovanie technickej podpory. |
376 621,00€ s DPH | 08.12.2022 |
SOFTEC, spol. s r.o. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO: 683540 |
||
0211110113_2021 |
V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.14/2021 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame - obnovu automatizovaného vystavovania a zasielania rozhodnutí cez Slovenskú poštu. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
376 176,00€ s DPH | 12.01.2022 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
0211110070_2021 |
Na základe požiadavky na zmenu/úpravu IS NP a LPČ č.42-ZEI/2021 a č.43-EfCo/2021 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a poskytovaní služieb tec hnickej podpory pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS (č.zmluvy objed.:122-277/2019-BA) zo dňa 8.7.2019 v znení Dodatku č.1 (č.2015-6/2021-BA) zo dňa 17.3.2021 objednávame základné a rozšírené úpravy IS NP a LPČ v dôsledku elektronizácie PN. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
371 137,00€ s DPH | 01.12.2021 |
DXC Technology Information Galvaniho 7,821 04,Bratislava IČO: 31367569 |
||
0211110092_2021 |
Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č.19/2021, č.21/2021 a č.23/2021 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 v znení Dodatku č.1 (č.SP:2015-24/2021-BA; EMM č.:ZoD-2018-20-000057/1) zo dňa 11.11.2021 objednávame úpravy a zmeny v IS EKP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
367 184,00€ s DPH | 15.12.2021 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
0181110026_2018 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z čl.II bodu 2.4 Zmluvy o dielo na dodávku zariadení kancelárskej výpočtovej techniky - tlačiarne pre ústredie a pobočky Sociálnej poisťovne (SP číslo zmluvy: 24009-28/2018-BA) zo dňa 30.4.2018. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. Kontaktná osoba: Ing. M.Klozík, tel.č. 0918/492-246; Bc. B.Sedlák, tel.č. 0918/492-286. |
365 900,00€ s DPH | 25.05.2018 |
AutoCont SK a.s. Einsteinova 24,851 01,Bratislava IČO: 36396222 |
||
0181110074_2018 |
V súlade s čl.VIII bodom 8.3 a 8.7 Zmluvy o dielo na úpravu systémov na spracovanie agendy poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia, ich integrovanie do architektúry IS SP a poskytovanie TP (č.obj.:51-3454/2005; č.zhot.:ZSP051212) zo dňa 13.1.2006 a Dodatku č.4 (č.BA-404938/2010) zo dňa 29.12.2010 objednávame upgrade IS PvNGP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
365 073,00€ s DPH | 21.11.2018 |
SOFTEC, spol. s r.o. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO: 683540 |
||
0129900014_2018 |
šekové knižky DOXX |
362 160,00€ s DPH | 05.06.2018 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
0181110010_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č.22676-29/2017-BA zo dňa 21.7.2017 objednávame u vás spotrebný materiál do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne kupujúceho. |
358 391,00€ s DPH | 27.02.2018 |
PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4,831 04,Bratislava IČO: 31327681 |
||
0129900005_2012 |
šekové knižky DOXX |
348 414,00€ s DPH | 29.02.2012 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
0171110077_2017 |
V zmysle požiadavky č. 17/2017 na zmeny/úpravy zo Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP a rozvoji informačného systému elektronického komunikačného prostredia s klientmi a spolupracujúcimi inštitúciami (ev.č.39940-21/2014-BA) zo dňa 30.10.2014 objednávame integráciu vzájomnej výmeny údajov v oblasti nárokov na dôchodkové zabezpečenie. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
348 192,00€ s DPH | 10.10.2017 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
0231110046_2023 |
Objednávame u vás zmeny v spracovaní SZČO na základe požiadavky č.08/2023, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0 088-ATOS-13/14) |
347 616,00€ s DPH | 12.05.2023 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |