Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0171070746_2017 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201731157 zo dňa 30.6.2017 objednávame si u Vás pečiatky. |
912,88€ s DPH | 20.11.2017 |
GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12,190 00,Praha 9 IČO: 26805413 |
||
| 0171070794_2017 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201731157 zo dňa 30.6.2017 objednávame si u Vás pečiatky. |
1 684,18€ s DPH | 08.12.2017 |
GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12,190 00,Praha 9 IČO: 26805413 |
||
| 0181070124_2018 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201731157 zo dňa 30.6.2017 objednávame u Vás pečiatky. |
474,10€ s DPH | 12.03.2018 |
GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12,190 00,Praha 9 IČO: 26805413 |
||
| 0181070231_2018 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201731157 zo dňa 30.6.2017 objednávame u Vás pečiatky. |
1 428,66€ s DPH | 14.05.2018 |
GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12,190 00,Praha 9 IČO: 26805413 |
||
| 0181070065_2018 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201731157 zo dňa 30.6.2017 objednávame u Vás pečiatky. |
1 272,04€ s DPH | 08.02.2018 |
GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12,190 00,Praha 9 IČO: 26805413 |
||
| 0181070326_2018 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201731157 zo dňa 30.6.2017 objednávame u Vás pečiatky. |
1 108,90€ s DPH | 28.06.2018 |
GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12,190 00,Praha 9 IČO: 26805413 |
||
| 0181070381_2018 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201731157 zo dňa 30.6.2017 objednávame u Vás pečiatky. |
1 533,21€ s DPH | 30.07.2018 |
GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12,190 00,Praha 9 IČO: 26805413 |
||
| 0171070573_2017 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201731157 zo dňa 30.6.2017 objednávame u Vás pečiatky. |
794,00€ s DPH | 26.09.2017 |
GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12,190 00,Praha 9 IČO: 26805413 |
||
| 0171080138_2017 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201737537_Z zo dňa 03.08.2017 objednávame u Vás dodanie tovaru: |
57 900,00€ s DPH | 04.12.2017 |
ABAMET, s.r.o. Fučíkova 460,925 21,Sládkovičovo IČO: 47966947 |
||
| 0171070802_2017 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201764060_Z zo dňa 30.11.2017 objednávame u Vás dodanie tovaru. |
7 898,48€ s DPH | 13.12.2017 |
Bittner print, s.r.o. Ivanská cesta 2C,821 04,Bratislava IČO: 35736534 |
||
| 0181070210_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy č. Z201813387_Z zo dňa 27.3.2018 objednávame u Vás letné pneumatiky pre pobočky Sociálnej poisťovne: |
4 553,96€ s DPH | 02.05.2018 |
MAGNUS COMPANY, s.r.o. Stavbárov 62/10,971 01,Prievidza IČO: 47190426 |
||
| 0181070313_2018 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201823671_Z zo dňa 18.6.2018 objednávame u Vás archívne oceľové policové regály pre pobočky Sociálnej poisťovne, TN, PD, KN, PB, NZ, SNV a DK. |
19 176,00€ s DPH | 19.06.2018 |
MERCATOR DMS Jasovská 3/A,851 07,Bratislava IČO: 17327547 |
||
| 0181060101_2018 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201833562_Z zo dňa 15.8.2018 objednávame u Vás elektrospotrebiče. |
27 998,60€ s DPH | 14.09.2018 |
KASON, s.r.o. Dvorčianska 815,949 05,Nitra IČO: 51662787 |
||
| 0181070605_2018 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201846143_Z zo dňa 6.11.2018 objednávame u Vás dodanie tovaru. |
9 178,80€ s DPH | 21.11.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0191070371_2019 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201920846_Z zo dňa 3.7.2019, objednávame u Vás dodanie laminátovej podlahy pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Veľký Krtíš. |
7 571,60€ s DPH | 19.07.2019 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. Vojtaššákova 846,027 44,Tvrdošín IČO: 47400072 |
||
| 0191100004_2019 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201922615_Z zo dňa 23.7.2019 objednávame u Vás pre Sociálnu poisťovňu, DaRZ Pavčina Lehota: |
1 699,95€ s DPH | 22.08.2019 |
KASON, s.r.o. Dvorčianska 815,949 05,Nitra IČO: 51662787 |
||
| 0191100003_2019 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201922615_Z zo dňa 23.7.2019 objednávame u Vás pre Sociálnu poisťovňu, DaRZ Staré Hory: |
2 379,94€ s DPH | 22.08.2019 |
KASON, s.r.o. Dvorčianska 815,949 05,Nitra IČO: 51662787 |
||
| 0191060047_2019 |
Na základe kúpnej zmluvy č. Z20196311_Z, objednávame u Vás: |
21 770,20€ s DPH | 17.04.2019 |
IB-Elektro s.r.o. Železničiarska 48,979 01,Rimavská Sobota IČO: 46375210 |
||
| 0201070311_2020 |
Na základe kúpnej zmluvy č. Z202010403_Z objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb - toaletného papiera a utierok: |
7 354,58€ s DPH | 11.06.2020 |
KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO: 43959954 |
||
| 0201070319_2020 |
Na základe kúpnej zmluvy č. Z202010403_Z objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb - toaletného papiera a utierok: |
11 495,00€ s DPH | 11.06.2020 |
KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO: 43959954 |
||
| 0201060065_2020 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z202019839_Z zo dňa 16.9.2020, objednávame u Vás elektrospotrebiče - bielu techniku, pre pracoviská Sociálnej poisťovne: |
15 318,00€ s DPH | 15.10.2020 |
SAVOG s. r. o. Studená 4503/11,821 04,Bratislava IČO: 52687490 |
||
| 0201070325_2020 |
Na základe kúpnej zmluvy č. Z20209967_Z objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb - dezinfekcie: |
9 172,28€ s DPH | 11.06.2020 |
KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO: 43959954 |
||
| 0201070318_2020 |
Na základe kúpnej zmluvy č. Z20209967_Z objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb - dezinfekcie: |
19 232,30€ s DPH | 11.06.2020 |
KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO: 43959954 |
||
| 0201070317_2020 |
Na základe kúpnej zmluvy č. Z20209967_Z objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb - dezinfekcie: |
6 592,47€ s DPH | 11.06.2020 |
KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO: 43959954 |
||
| 0211080136_2021 |
Na základe kúpnej zmluvy č. Z202111062_Z objednávame u Vás dodanie zostáv archívnych oceľových pozinkovaných policových regálov: |
5 518,80€ s DPH | 15.06.2021 |
FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34,926 01,Sereď IČO: 50963791 |
||
| 0211080226_2021 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z202119460_Z z 11.10.2021, objednávame u Vás dodanie zimných pneumatík na SMV na pobočky Sociálnej poisťovne: |
3 519,00€ s DPH | 03.11.2021 |
EUROGUMA, s.r.o. Svätoplukova 28,953 01,Zlaté Moravce IČO: 34111859 |
||
| 0211080111_2021 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z20217550_Z objednávame u Vás dodanie oceľových kartoték a oceľových skríň: |
12 880,00€ s DPH | 28.05.2021 |
MARINI TRADE s.r.o. Malinová 20,080 01,Prešov IČO: 51153025 |
||
| 0231060047_2023 |
Na základe kúpnej zmluvy č. Z20229828_Z zo dňa 14.9.2022 objednávame u Vás elektrospotrebiče do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa |
68,74€ s DPH | 23.08.2023 |
KASON, s.r.o. Dvorčianska 815,949 05,Nitra IČO: 51662787 |
||
| 0231110043_2023 |
Na základe Kúpnej zmluvy č.5342-14/2023-BA zo dňa 17.04.2023 si u vás objednávame spotrebný materiál do tlačiarní, do faxových zariadení a do frankovacích strojov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne kupujúceho. |
828 131,00€ s DPH | 02.05.2023 |
TREND SLOVAKIA, s. r. o. Rumančekova 28,821 01,Bratislava IČO: 35787414 |
||
| 0181060010_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy č.Z201539458 objednávame u Vás barely s pramenitou vodou SAVIOR a jednorazové plastové poháre na obdobie január 2018: |
456,51€ s DPH | 14.02.2018 |
MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO: 31711464 |
||
| 0181060008_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy č.Z201539458 si u vás objednávame u Vás barely s pramenitou vodou SAVIOR a jednorazové plastové poháre na obdobie január 2018: |
40,54€ s DPH | 08.02.2018 |
MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO: 31711464 |
||
| 0171060042_2017 |
Na základe Kúpnej zmluvy č.Z201539458_Z zo dňa 10.12.2015 objednávame u Vás galóny s pramenitou vodou SAVIOR a jednorazové plastové poháre. |
458,87€ s DPH | 08.03.2017 |
MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO: 31711464 |
||
| 0181080248_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy č.Z201842774_Z si u Vás objednávame: |
2 139,98€ s DPH | 25.10.2018 |
EUROGUMA, s.r.o. Svätoplukova 28,953 01,Zlaté Moravce IČO: 34111859 |
||
| 0191080055_2019 |
Na základe kúpnej zmluvy č.Z20199432_Z objednávame u Vás: |
26 198,90€ s DPH | 14.05.2019 |
MERCATOR DMS Jasovská 3/A,851 07,Bratislava IČO: 17327547 |
||
| 0181070082_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dod. č. 1 zo dňa 31.12.2010, dod. č. 2 zo dňa 25.6.2012 a dod. č. 3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
6 080,47€ s DPH | 26.02.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181070076_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dod. č. 1 zo dňa 31.12.2010, dod. č. 2 zo dňa 25.6.2012 a dod. č. 3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
10 530,00€ s DPH | 14.02.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0171070786_2017 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby: |
12 177,50€ s DPH | 08.12.2017 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0171070816_2017 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby: |
8 714,42€ s DPH | 18.12.2017 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0171070806_2017 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby: |
10 208,80€ s DPH | 18.12.2017 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0171070171_2017 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby: |
15 849,40€ s DPH | 16.03.2017 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0171070135_2017 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby: |
18 959,70€ s DPH | 08.03.2017 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0171070108_2017 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby: |
11 297,70€ s DPH | 17.02.2017 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0171070073_2017 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby: |
10 108,50€ s DPH | 13.02.2017 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0171070631_2017 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby: |
14 128,80€ s DPH | 18.10.2017 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0171070594_2017 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby: |
14 440,20€ s DPH | 06.10.2017 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0171070562_2017 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby: |
14 415,80€ s DPH | 21.09.2017 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0171070502_2017 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby: |
4 922,18€ s DPH | 17.08.2017 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0171070418_2017 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby: |
16 676,70€ s DPH | 07.07.2017 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0171070260_2017 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby: |
9 288,87€ s DPH | 24.04.2017 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0171070593_2017 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby: |
23 498,50€ s DPH | 05.10.2017 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |