Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0181080244_2018 |
Na zaklade zmluvy čislo Z21739366_Z zo dňa 14.8.2017 objednávame u Vás revíziu kotolní na ústredí Sociálnej poisťovne: |
3 798,00€ s DPH | 24.10.2018 |
BALÁŽIK-SK s.r.o. č. p. 189,956 02,Urmince IČO: 46912843 |
||
| 0181080243_2018 |
Na základe uzavretej Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201739378_Z zo dňa 14.8.2017 a Dodatku č. 1 z 27.9.2018 si u Vás objednávame vykonanie OP, OPK a OVP nízkotlakových teplov.kotlov, tlakovej nádoby, plynového zariadenia, plynového kotla a detektorov plynu v plynovej kotolni v objekte: Štúrova 34, Liptovský Mikuláš: |
1 398,00€ s DPH | 24.10.2018 |
Ing. Juraj Šustek, s.r.o. č. p. 144,023 56,Makov IČO: 50254162 |
||
| 0181080242_2018 |
Na základe zmluvy č. Z201739370_Z objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových a plynových: |
696,00€ s DPH | 24.10.2018 |
REVIT-NITRA, s.r.o. Hurbanova 1145/4,949 01,Nitra IČO: 36364967 |
||
| 0181070540_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
3 420,00€ s DPH | 24.10.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181070539_2018 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 16292-47/2015-BA zo dňa 3.2.2015 objednávame výrobu a prepravu tlačív. |
40,23€ s DPH | 24.10.2018 |
KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO: 30229138 |
||
| 0181110061_2018 |
Na základe požiadaviek na zmenu/úpravu podporovaného CSSP č.7,8 a 9/2018 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri rozšírení funkcionality, optimalizácii a konsolidácii systému podpory prevádzky IT služieb (č.22836-38/2018-BA) zo dňa 14.3.2018 objednávame CSPP - Service Management, Monitoring. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
278 545,00€ s DPH | 23.10.2018 |
TEMPEST a.s. Galvaniho 17/B,821 04,Bratislava IČO: 31326650 |
||
| 0181070538_2018 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 08/2001 zo dňa 10.05.2001 objednávame u Vás ročnú revíziu vysielacieho zariadenia EZS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Martin. |
103,56€ s DPH | 23.10.2018 |
Igor Holík-MARTINALARM Vajanského námestie 2,036 01,Martin IČO: 14189364 |
||
| 0181070537_2018 |
Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás opravu SMV VW Golf LV652EB po neočakávanej poruche pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Levice. |
111,60€ s DPH | 23.10.2018 |
Autocentrum CYDA s.r.o. Kálnická 1,934 01,Levice IČO: 48207373 |
||
| 0181060126_2018 |
V súlade s rámcovou dohodou číslo Z201827061_Z zo dňa 27.6.2018 u Vás objednávame dodanie kancelárskych stoličiek farby C38 pre posudkové miestnosti Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov |
533,88€ s DPH | 23.10.2018 |
BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO: 36547654 |
||
| 0181080241_2018 |
Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 13.7.1998 a Dodatku č. 1 zo dňa 26.6.2002 objednávame u Vás vykonanie deratizácie a dezinsekcie v p riestoroch Sociálnej poisťovne, ústredie + ošetrenie suterénu a kanalizačných šácht v objekte na Ul. 29. augusta č. 10, Bratislava: |
478,42€ s DPH | 22.10.2018 |
INSEKTPOL spol. s r.o. Púchovská 12,831 06,Bratislava IČO: 17311411 |
||
| 0181070536_2018 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 16292-47/2015-BA zo dňa 3.2.2015 objednávame výrobu a prepravu tlačív. |
5 014,99€ s DPH | 22.10.2018 |
KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO: 30229138 |
||
| 0181070535_2018 |
Objednávame u Vás opravu systému regulácie a merania plynovej kotolne v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa. |
1 049,76€ s DPH | 22.10.2018 |
Ing. Peter Chalupecký - Košická 67/3,054 01,Levoča IČO: 34802665 |
||
| 0181070533_2018 |
Objednávame u Vás servisnú prehliadku SMV VW Golf LV652EB pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Levice. |
166,37€ s DPH | 22.10.2018 |
Radoslav Illés - AUTOLINE Mochovská 15,934 01,Levice IČO: 41250702 |
||
| 0181070532_2018 |
Objednávame u Vás výmenu svetidiel, montáž a demontáž starých svietidiel na vysunutom pracovisku Kežmarok, požiadavka AD HOC z dôvodu havárijného stavu. |
921,60€ s DPH | 22.10.2018 |
Šromovský Marek ,059 71,Tvarožná IČO: 46880020 |
||
| 0181070531_2018 |
Objednávame u Vás výrobu a montáž horizontálnych žalúzii pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. |
505,80€ s DPH | 22.10.2018 |
Ing. Ľuboš Horňák Velické námestie 23,058 01,Poprad IČO: 30637775 |
||
| 0181060125_2018 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201539458_Z zo dňa 10.12.2015 objednávame prenájom dávkovačov vody a prenájom stojanov na barely na obdobie november 2018: |
709,80€ s DPH | 22.10.2018 |
MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO: 31711464 |
||
| 0181080240_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201831589_Z z 31.7.2018 si u Vás objednávame vykonanie OP a OS elektrických zariadení a elektrickej inštalácie v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Liptovský Mikuláš. |
499,00€ s DPH | 18.10.2018 |
JTB9, s.r.o. Mlynská 834,034 95,Likavka IČO: 51252724 |
||
| 0181080239_2018 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb, EČV BA-409LC opravu podľa zákazkového listu č. OB028355 |
39,42€ s DPH | 18.10.2018 |
Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO: 50729454 |
||
| 0181080238_2018 |
Na základe uzavretej Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201739378_Z zo dňa 14.8.2017 si u Vás objednávame vykonanie servisu a odborných prehliadok tepelno-energetických zariadení v objektoch: Podhora 9, Ružomberok, Štúrova 34, Liptovský Mikuláš: |
426,00€ s DPH | 18.10.2018 |
Ing. Juraj Šustek, s.r.o. č. p. 144,023 56,Makov IČO: 50254162 |
||
| 0181070530_2018 |
Objednávame u Vás maľovanie priestorov - stien, stropov, radiátorov, rozvodov kúrenia na 4. a 5. poschodí v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Košice a s ním súvisiace služby špecifikované v opise predmetu zákazky, celková výmera miestností: 4011 m2, celková výmera radiátorov: 45 m2, celková výmera rozvodov kúrenia: 360 bm. |
14 880,00€ s DPH | 18.10.2018 |
MDE s.r.o. Moldavská 1/1163,040 11,Košice IČO: 36597015 |
||
| 0181070528_2018 |
Na základe Zmluvy č. 18/2007 a Dodatku č.1 zo dňa 20.4.2011 objednávame u Vás výmenu filtrov na klimatizačných zariadeniach v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava. |
163,20€ s DPH | 18.10.2018 |
PROFI KLÍMA Štefánikova 139,921 01,Piešťany IČO: 35721642 |
||
| 0181070526_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
6 621,97€ s DPH | 18.10.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181070525_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
2 758,30€ s DPH | 18.10.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181070524_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
5 179,34€ s DPH | 18.10.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181070523_2018 |
Objednávame u Vás samozatváreče dverí pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Nové Zámky. |
239,70€ s DPH | 18.10.2018 |
Interierdvere spol. s.r.o. P.O.Hviezdoslava 242/16,960 01,Zvolen IČO: 44125585 |
||
| 0181070522_2018 |
Objednávame u Vás opravu TV plazmy Panasonic TH-42PX80E v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bardejov. |
146,80€ s DPH | 18.10.2018 |
Ján Švec - KOSAT Stöcklova 9,085 01,Bardejov IČO: 17144230 |
||
| 0181070521_2018 |
Objednávame u Vás opravu havarijného stavu kotolne ako požiadavku AD HOC zákazka v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. |
1 915,32€ s DPH | 18.10.2018 |
REVEZ - SERVIS s.r.o. Dúhová 251/4,044 42,Rozhanovce IČO: 45263272 |
||
| 0181060124_2018 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 17.10.2018, objednávame u Vás čiernobielu inzerciu rozmerov 93x60 mm na predaj nehnuteľností v k.ú. Patince. Text inzercie tvorí prílohu č. 1 k objednávke. |
469,15€ s DPH | 18.10.2018 |
MAFRA Slovakia, a.s., Bratislava Nobelova 34,836 05,Bratislava IČO: 31333524 |
||
| 0181060123_2018 |
V súlade s Rámcovou dohodou č.Z201826696_Z zo dňa 26.6.2018, objednávame u Vás dodanie kancelárskeho nábytku. |
5 625,10€ s DPH | 18.10.2018 |
WoodX, s.r.o. č. p. 195,059 04,Spišské Hanušovce IČO: 50281712 |
||
| 0181060122_2018 |
Na základe zmluvy č. 52-18/97 bola vykonaná oprava kancelárskej techniky v období od 2.7. do 17.9.2018: |
163,29€ s DPH | 18.10.2018 |
Precíza s.r.o. Vinohradnícka 39,903 01,Senec IČO: 35909650 |
||
| 0181060121_2018 |
Na základe uzatvorenej rámcovej dohody č.Z201827061_Z si u Vás objednávame dodanie kancelárskych stoličiek - farba C38 a kreslo vo f arbe C6: |
2 065,30€ s DPH | 18.10.2018 |
BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO: 36547654 |
||
| 0181060120_2018 |
V zmysle Rámcovej dohody č. Z201827061_Z zo dňa 27.6.2018 objednávame u Vás dodanie kancelárskych stoličiek vo farbe C6 modrá: |
286,00€ s DPH | 18.10.2018 |
BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO: 36547654 |
||
| 0181060119_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy č. Z201539458_Z objednávame u Vás barely s pramenitou vodou SAVIOR a jednorazové plastové poháre za obdobie september 2018: |
604,24€ s DPH | 18.10.2018 |
MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO: 31711464 |
||
| 0181060118_2018 |
Na základe vykonaného "prieskumu trhu" objednávame u Vás dodávku 26 ks nákupných vozíkov 100L. Lehota dodania je 5 týždňov od doručenia objednávky dodávateľovi. Miesto dodania je Ul.29. augusta 10, BA s vykládkou na určené miesto v objekte objednávateľa vrátane návodu určeného výrobcom na použitie a údržbu tovaru. Kontaktná osoba J. Kováčová +421906171721, M. Ježišková +421906171439 |
4 232,40€ s DPH | 18.10.2018 |
PIVOT+ QARI, spol. s r.o. M.R.Štefánika 25,920 01,Hlohovec IČO: 31416543 |
||
| 0181060117_2018 |
V zmysle Rámcovej dohody č. Z201827061_Z zo dňa 27.6.2018 objednávame dodanie kancelárskych stoličiek v modrej farbe |
211,60€ s DPH | 18.10.2018 |
BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO: 36547654 |
||
| 0181060116_2018 |
Na základe rámcovej dohody č.Z201827061_Z zo dňa 27.6.2018 objednávame u Vás dodanie kancelárskych otočných stoličiek vo farbe tmavošedá C38: |
889,80€ s DPH | 18.10.2018 |
BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO: 36547654 |
||
| 0181060115_2018 |
Na základe rámcovej dohody Z201827061_Z objednávame u Vás dodanie kancelárskych stoličiek s podrúčkami: |
1 779,60€ s DPH | 18.10.2018 |
BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO: 36547654 |
||
| 0181030003_2018 |
Objednávame u Vás kurz špecializačného školenia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo - úvodný v termíne od 22.10.2018 - 26.10.2018. |
400,00€ s DPH | 18.10.2018 |
Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO: 00165361 |
||
| 0181020007_2018 |
Na základe vykonaného prieskumu trhu zo dňa 2.5.2018 a na základe vašej cenovej ponuky z 2.5.2018 objednávame si u vás inzertný priestor v časopise Tretí vek, číslo 5/2018. |
700,00€ s DPH | 18.10.2018 |
Jednota dôchodcov, Bratislava Vajnorská 1,831 04,Bratislava IČO: 00897019 |
||
| 0181040037_2018 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac október 2018 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
136 292,00€ s DPH | 17.10.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0181080237_2018 |
Objednávame u Vás havarijnú opravu chladiarenského boxu na odpadové potraviny – SP ústredie Bratislava, ul. 29. Augusta č. 10 |
276,96€ s DPH | 16.10.2018 |
Juraj Černák MARDETEC SLOVAKIA č. p. 500,941 04,Mojzesovo IČO: 43336787 |
||
| 0181080236_2018 |
Na základe zmluvy č.Z201739370_Z zo dňa 14.08.2017 objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení: |
744,00€ s DPH | 15.10.2018 |
REVIT-NITRA, s.r.o. Hurbanova 1145/4,949 01,Nitra IČO: 36364967 |
||
| 0181080235_2018 |
Na základe telefonickej objednávky a potvrdenia ceny objednávame autobus na odvoz a dovoz zamestnancov Sociálnej poisťovne, ústredie, ktorí sa zúčastnili smútočného obradu dňa 8.10.2018 |
120,00€ s DPH | 15.10.2018 |
SATUR TRANSPORT, a.s. Studená 7,821 04,Bratislava IČO: 35787228 |
||
| 0181080234_2018 |
Na základe prieskumu trhu SP - ústredie Bratislava objednáva odborné prehliadky schodiskovej plošiny typu: SPU 225 |
144,00€ s DPH | 15.10.2018 |
Ares spol. s r.o. Športová 5,831 03,Bratislava IČO: 31363822 |
||
| 0181080233_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201739378_Z zo dňa 14.08.2017 objednávame u Vás odbornú prehliadku plynového a tlakového zariadenia a pravidelný prevádzkový servis tepelnoenergetických zariadení na rok 2018 |
654,00€ s DPH | 15.10.2018 |
Ing. Juraj Šustek, s.r.o. č. p. 144,023 56,Makov IČO: 50254162 |
||
| 0181080232_2018 |
Na základe záznamu z prieskumu trhu na predloženie cenovej ponuky a Vašej cenovej ponuky zo dňa 15.6.2017 objednávame u Vás sťahovacie služby: |
3 000,00€ s DPH | 15.10.2018 |
PLUSIM spol. s r. o. Staré Grunty 36,841 04,Bratislava IČO: 35818565 |
||
| 0181080231_2018 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Passat sedan, EČV BA-407SP pravidelnú servisnú prehliadku podľa zákazkového listu č. OB028193 |
456,12€ s DPH | 15.10.2018 |
Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO: 50729454 |
||
| 0181080230_2018 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb, EČV BA-410LC STK + EK podľa zákazkového listu č. OB028085 |
100,00€ s DPH | 15.10.2018 |
Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO: 50729454 |
||
| 0181080229_2018 |
Podľa zmluvy č. Z201728838_Z objednávame u Vás revíziu elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia: |
164,70€ s DPH | 15.10.2018 |
OPAlight media online s.r.o. Dlouhá 730/35,110 00,Praha IČO: 04102746 |
||
| 0181080228_2018 |
Na základe zmluvy č. Z201728838_Z objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku regulačnej stanice plynu: |
25,00€ s DPH | 15.10.2018 |
OPAlight media online s.r.o. Dlouhá 730/35,110 00,Praha IČO: 04102746 |