Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0181070489_2018 |
Objednávame u Vás prenájom úžitkového vozidla (N1) za účelom odvozu vyradeného majetku na skládku TKO pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Lučenec. |
83,00€ s DPH | 08.10.2018 |
ETAS s.r.o. Haličská cesta 25,984 01,Lučenec IČO: 47709359 |
||
| 0181060113_2018 |
Na základe rámcovej dohody č. Z201827061_Z zo dňa 25.5.2018 objednávame u Vás dodanie: kancelárska otočná stolička - 6 kusov - C12X kancelárska otočná stolička - 4 kusy - C38 čalúnené kreslo - 1 kus - C12 rokovacia stolička - 6 kusov - C38 |
1 032,98€ s DPH | 08.10.2018 |
BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO: 36547654 |
||
| 0181060112_2018 |
Objednávame u Vás opravu a údržbu kávovarov (ad hoc zákazka): |
461,50€ s DPH | 08.10.2018 |
Rudolf Haláchy VTM GASTROZ Čerešňová 4656/24,903 01,Senec IČO: 34407316 |
||
| 0181110057_2018 |
Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č.6/2018 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore, údržbe a rozvoji aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (č.28379-11/2018-BA) zo dňa 27.4.2018 objednávame ASSR - úpravy v ASSR, fáza I. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
95 472,00€ s DPH | 04.10.2018 |
DATALAN, a.s., Bratislava Galvaniho 17/A,821 04,Bratislava IČO: 35810734 |
||
| 0181120046_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č.40919-26/2017 zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 15 dní |
3 914,16€ s DPH | 02.10.2018 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO: 35736763 |
||
| 0181070488_2018 |
Z dôvodu zabezpečenia svietenia v objekte pobočky a doplnenie zásob, objednávame u Vás elektroinštalačný materiál pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Žiar nad Hronom. |
338,40€ s DPH | 02.10.2018 |
Martin Michalík - ANP SNP 96,965 01,Žiar nad Hronom IČO: 30458226 |
||
| 0181070480_2018 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 16292-47/2015-BA zo dňa 3.2.2015 objednávame výrobu a prepravu tlačív. |
29,70€ s DPH | 02.10.2018 |
KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO: 30229138 |
||
| 0181060111_2018 |
V zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie spoločnosťou ENAS Energoaudit a služby s.r.o. Banská Bystrica a Vašej cenovej ponuky zo dňa 30.08.2018, objednávame u Vás rekonštrukciu elektrickej kotolne pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Liptovský Mikuláš – vysunuté pracovisko Ružomberok. |
17 637,70€ s DPH | 01.10.2018 |
TERS systém spol. s r.o. Svätokrížske nám. 6,965 01,Žiar nad Hronom IČO: 31566537 |
||
| 0129900021_2018 |
šekové knižky DOXX |
244 440,00€ s DPH | 28.09.2018 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0181120045_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č.40919-26/2017 zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazkov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 15 dní |
3 970,56€ s DPH | 28.09.2018 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO: 35736763 |
||
| 0181110056_2018 |
Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č.18/2018 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, technickej podpore a rozvoji IS EKP s klientmi a spolupracujúcimi inštitúciami (č.:39940-21/2014-BA) zo dňa 30.10.2014 objednávame zmeny a úpravy v súvislosti s nariadením EÚ 883/2004 a 987/2009 (EESSI - Elektronická výmena údajov sociálneho zabezpečenia). Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
97 344,00€ s DPH | 28.09.2018 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0181110055_2018 |
Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č.15/2018 a č.19/2018 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní lužieb pri údržbe, technickej podpore a rozvoji IS EKP s klientmi a spolupracujúcimi inštitúciami (č.:39940-21/2014-BA) zo dňa 30.10.2014 objednávame zmeny v súvislosti s GDPR čl.12-22, 33 a 34a zákona č.18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a zapracovanie identifikovaných požiadaviek a nových funkcionalít. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
68 796,00€ s DPH | 28.09.2018 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0181110054_2018 |
Objednávka je čiastkovým potvrdením záväzku, vyplývajúceho z čl.II bodu 2.4 Zmluvy o dielo na dodávku zariadení kancelárskej výpočtovej techniky - notebooky (SP číslo zmluvy:2400-27/2018-BA) zo dňa 30.4.2018. Splatosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
79 266,20€ s DPH | 28.09.2018 |
SOFOS, a.s. Dúbravská cesta 3,845 46,Bratislava IČO: 31318347 |
||
| 0181080212_2018 |
Na základe Zmluvy Z201739384_Z si objednávame servis a odborné prehliadky tepelnoenergetických zariadení (TEZ), revíziu tlakových ná dob, plynových zariadení, vrátane RSP a detektorov úniku plynu: |
1 128,00€ s DPH | 28.09.2018 |
REVEZ - SERVIS s.r.o. Dúhová 251/4,044 42,Rozhanovce IČO: 45263272 |
||
| 0181080211_2018 |
Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame odstránenie HAVARIJNÉHO stavu kanalizačného potrubia v tuneli pod kuchyňou v budove č. 10. |
2 328,00€ s DPH | 28.09.2018 |
V.K.K Stav, s. r. o. Pri Vinohradoch 6179/109,831 06,Bratislava IČO: 47915994 |
||
| 0181080210_2018 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb, EČV BA-409LC STK + EK podľa zákazkového listu č. OB028104 |
100,00€ s DPH | 28.09.2018 |
Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO: 50729454 |
||
| 0181080209_2018 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Passat, EČV BL-610JY opravu podľa zákazkového listu č. OB028086 |
681,36€ s DPH | 28.09.2018 |
Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO: 50729454 |
||
| 0181080208_2018 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Passat, EČV BA-408SP opravu podľa zákazkového listu č. OB028005 |
1 832,92€ s DPH | 28.09.2018 |
Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO: 50729454 |
||
| 0181080207_2018 |
Na základe Rámcovej dohody ev. č. 36021-23/2015-BA zo dňa 8.10.2015 objednávane u Vás: |
1 210,80€ s DPH | 28.09.2018 |
KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO: 43959954 |
||
| 0181070487_2018 |
V súlade so všeobecnými právnymi predpismi upravujúcimi hospodárenie s verejnými prostriedkami (Adhoc zákazka), objednávame u Vás vykonanie pravidelnnej prehliadky EPS v objekte Štúrova 34, Liptovský Mikuláš pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Liptovský Mikuláš. |
262,68€ s DPH | 28.09.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0181070486_2018 |
Objednávame u Vás vymaľovanie kancelárskych a chodbových priestorov, v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bardejov - II. etapa. |
3 834,37€ s DPH | 28.09.2018 |
GE 8 SLOVAKIA Dlhý rad 16,085 01,Bardejov IČO: 43956360 |
||
| 0181070485_2018 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 42/12/1999 a cenovej ponuky č. PV1800251 objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku zariadenia EZS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bardejov. |
1 056,00€ s DPH | 28.09.2018 |
SYTELI, s.r.o. Duklianská 7,071 01,Michalovce IČO: 36173975 |
||
| 0181070484_2018 |
Objednávame u Vás riešenie havarijnej situácie (Adhoc zákazka) - výmenu klimatizácie v serverovni Sociálnej posťovne, pobočky Žiar nad Hronom. |
1 502,40€ s DPH | 28.09.2018 |
TREND SLOVAKIA, s. r. o. Rumančekova 28,821 01,Bratislava IČO: 35787414 |
||
| 0181070483_2018 |
Objednávame u Vás odbornú prehliadku zdvíhacieho zariadenia - šikmej schodiskovej plošiny Velcon V65, v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Zvolen. |
60,00€ s DPH | 28.09.2018 |
Slovakia lift,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 01,Banská Bystrica IČO: 36035149 |
||
| 0181070482_2018 |
Objednávame u Vás mesačnú kontrolu EPS v mesiaci september a november 2018 a štvrťročnú v mesiaci október 2018 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Zvolen. |
162,00€ s DPH | 28.09.2018 |
2PJ GROUP spol. s.r.o. J.A.Komenského 2113/30,960 01,Zvolen IČO: 46827269 |
||
| 0181070481_2018 |
Objednávame u Vás svietidlá do expozitúry a na vnútorné schodisko budovy Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava. |
919,56€ s DPH | 28.09.2018 |
TOPLIGHT, s.r.o. Rozvojová 2,040 11,Košice IČO: 36588831 |
||
| 0181020006_2018 |
Na základe Zmluvy na poskytovanie tlače informačných letákov, grafických a polygrafických služieb zo dňa 17.5.2018 objednávame u Vás tlač a dodanie 55 190 ks informačných letákov A4, farebnosť 4+4, BO, 100 g (Dôchodca a exekúcie - 34 000 ks, Minimálny dôchodok - 5 800 ks, Ako riešiť dlh - 15 390 ks) |
1 721,93€ s DPH | 28.09.2018 |
Print & gift, s.r.o., Bratislava Wolkrova 21,851 01,Bratislava IČO: 44929498 |
||
| 0181110052_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č.22676-29/2017-BA zo dňa 21.7.2017 objednávame u vás spotrebný materiál do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne kupujúceho. |
220 721,00€ s DPH | 26.09.2018 |
PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4,831 04,Bratislava IČO: 31327681 |
||
| 0181070479_2018 |
Objednávame u Vás odstránenie nedostatkov zistených po odbornej prehliadke v kotolni a v regulačnej stanici plynu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Trenčín. |
708,23€ s DPH | 26.09.2018 |
Ing. Juraj Šustek, s.r.o. č. p. 144,023 56,Makov IČO: 50254162 |
||
| 0181070478_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
8 477,88€ s DPH | 26.09.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181040035_2018 |
Dňa 16.08.2018 bola vykonaná oprava ovládacieho tlačidla vstupnej rampy v objekte Sociálna poisťovňa, ústredie - Ul. 29. augusta 8 - 10. |
72,00€ s DPH | 26.09.2018 |
LV Solutions, s.r.o. Kračanská cesta 40,929 01,Dunajská Streda IČO: 36682756 |
||
| 0181020005_2018 |
Na základe vykonaného prieskumu trhu zo dňa 2.5.2018 objednávame si u Vás inzertný priestor v časopise Tretí vek, číslo 4/2018 |
700,00€ s DPH | 26.09.2018 |
Jednota dôchodcov, Bratislava Vajnorská 1,831 04,Bratislava IČO: 00897019 |
||
| 0181110053_2018 |
Objednávka je čiastkovým potvrdením záväzku, vyplývajúceho z čl.II bodu 2.4 Zmluvy o dielo na dodávku zariadení kancelárskej výpočtovej techniky - PC pre ústredie Sociálnej poisťovne (SP číslo zmluvy: 24009-26/2018-BA) zo dňa 30.4.2018. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
415 920,00€ s DPH | 25.09.2018 |
AUTOCONT s.r.o. Einsteinova 24,851 01,Bratislava IČO: 36396222 |
||
| 0181070477_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
3 706,03€ s DPH | 25.09.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181070475_2018 |
Objednávame u Vás výmenu akumulátorov a externých expandérov na odstránenie poruchy EZS v režime Ad hoc zákazka, v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Košice. Závada bola odstránená. |
1 169,00€ s DPH | 25.09.2018 |
FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO: 36701653 |
||
| 0181070474_2018 |
Objednávame u Vás vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektronického zabezpečovacieho systému v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
216,00€ s DPH | 25.09.2018 |
PROFI-CO spol. s.r.o Bayerova 2,080 01,Prešov IČO: 31696350 |
||
| 0181070473_2018 |
Objednávame u Vás vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky kamerového systému budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
348,00€ s DPH | 25.09.2018 |
PROFI-CO spol. s.r.o Bayerova 2,080 01,Prešov IČO: 31696350 |
||
| 0181070472_2018 |
Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás odstránenie poruchy na kanalizácii, v objekte Sociálnej poisťovne, L učenec |
148,00€ s DPH | 25.09.2018 |
Stavebné bytové družstvo Š.Moyzesa 47,984 01,Lučenec IČO: 00171816 |
||
| 0181070471_2018 |
Objednávame u Vás (Adhoc zákazka) mesačnú kontrolu EPS v mesiaci september, október, november 2018 a štvrťročnú v mesiaci november 2018 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Trenčín. |
264,00€ s DPH | 25.09.2018 |
KaAtel s. r. o. č. p. 331,913 22,Trenčianske Jastrabie IČO: 50205021 |
||
| 0181070470_2018 |
Objednávame u Vás (Adhoc zákazka) mesačnú kontrolu EPS v mesiaci september, október, november 2018 a štvrťročnú v mesiaci november 2018 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Trnava. |
516,00€ s DPH | 25.09.2018 |
FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO: 36701653 |
||
| 0181070476_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
3 453,19€ s DPH | 24.09.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181060110_2018 |
V zmysle nášho zadania a Vašej cenovej ponuky zo dňa 18.09.2018, objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti (pozemok a budova) vo výlučnom vlastníctve a v podielovom spoluvlastníctve Sociálnej poisťovne v Kežmarku. Znalecký posudok žiadame vyhotoviť v 4 – och originálnych vyhotoveniach. |
600,00€ s DPH | 24.09.2018 |
Ing. Radomír Bičár REALING Družstevná 212,059 42,Gerlachov IČO: 33087873 |
||
| 0181060108_2018 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201539458_Z zo dňa 10.12.2015 objednávame prenájom dávkovačov vody a prenájom stojanov na barely na obdobie október 2018: |
709,80€ s DPH | 24.09.2018 |
MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO: 31711464 |
||
| 0181080206_2018 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Passat, EČV BA-409SP výmenu a vyváženie pneumatík podľa zákazkového listu č. OB027954 |
43,37€ s DPH | 20.09.2018 |
Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO: 50729454 |
||
| 0181080205_2018 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 5.5.2018 objednávame pranie bielizne: |
99,24€ s DPH | 20.09.2018 |
Lika servis, s.r.o. Bieloruská 3,821 06,Bratislava IČO: 46576746 |
||
| 0181070469_2018 |
Objednávame u Vás školenie obsluhy kotlov, pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Komárno. |
120,00€ s DPH | 20.09.2018 |
REVÍZIE HAMRAN, s.r.o. Vrbová 511,941 23,Andovce IČO: 47470046 |
||
| 0181070468_2018 |
Objednávame u Vás, pre jednoznačnú informáciu klientov doplniť informačné tabule. Pobočka Galanta postupovala v súlade so všeobecnými právnymi predpismi upravujúcimi hospodárenie s verejnými prostriedkami a vyhodnotila špecifickú zákazku ako ad hoc. |
45,00€ s DPH | 20.09.2018 |
Mgr. Ladislav Papp - LAPPART č. p. 512,925 08,Čierny Brod IČO: 34951598 |
||
| 0181070467_2018 |
Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc), objednávame u Vás dodatočnú opravu SMV Škoda Fabia kombi ZA071DT po servisnej prehliadke - výmena predných kotúčov, platničiek a manžeta kĺbu pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Žilina. |
366,25€ s DPH | 20.09.2018 |
Todos Žilina Kragujevská 1,010 01,Žilina IČO: 31575790 |
||
| 0181070466_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č. Z201747097 zo dňa 21.9.2017 objednávame u Vás hygienické potreby, čistiace prostriedky a autokozmetiku. |
3 974,10€ s DPH | 20.09.2018 |
LAMITEC, spol. s r. o. Pestovateľská 16147/9,821 04,Bratislava IČO: 35710691 |
||
| 0181070465_2018 |
Objednávame u Vás (Adhoc zákazka) výkon kontroly systémov elektrickej požiarnej signalizácie v období 09,10,11/2018 v objektoch Sociálnej poisťovne, ústredie. |
3 186,00€ s DPH | 20.09.2018 |
FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO: 36701653 |