Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0181070578_2018 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 16292-47/2015-BA zo dňa 3.2.2015 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
7 355,75€ s DPH | 13.11.2018 |
KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO: 30229138 |
||
| 0221110112_2022 |
Na základe požiadavky na verejné obstarávanie pre zákazky malého rozsahu č. 355/2022 a Vami predloženej cenovej ponuky zo dňa 13.10.2022 si u Vás objednávame obnovu subskripcií Red Hat Enterprise Linux Server, Standard a Red Hat Enterprise Linux for Powe |
7 356,00€ s DPH | 28.10.2022 |
TEMPEST a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO: 31326650 |
||
| 0171070516_2017 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby: |
7 360,90€ s DPH | 25.08.2017 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0191070325_2019 |
Objednávame u Vás maľovanie miestností v rozsahu 2343,60 m2 v budove Sociálnej poisťovne, pobočky Martin. |
7 388,64€ s DPH | 19.06.2019 |
Vít Ruman Rstav Valča 158,038 35,Martin IČO: 40994929 |
||
| 0221080070_2022 |
Objednávam u Vás na základe cenovej ponuky OFFER 007694 520 ks Euro prepraviek s vekom, zaklapovacím zámkom, rozmer 60 x 40 x 23,5 cm, otvorený úchyt, vrátane dopravy |
7 402,54€ s DPH | 17.05.2022 |
TBA Plastové obaly s.r.o. Leština 45,580 01,Havlíčkúv Brod IČO: 27518949 |
||
| 0211070276_2021 |
Oprava vozidla SMV Škoda Fabia DK065BM na základe havarijnej poistnej udalosti č. 2140015342 zo dna 26.03.2021: |
7 414,50€ s DPH | 10.05.2021 |
IMPA Dolný Kubín, s.r.o. Kuzmániho 12,,Bratislava IČO: 35684046 |
||
| 0191070476_2019 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
7 419,31€ s DPH | 24.09.2019 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0211070130_2021 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
7 439,93€ s DPH | 16.03.2021 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0231110146_2023 |
Objednávame u Vás účasť 4 zamestnancov SP na školení „CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) + exam" v zmysle Rámcovej dohody č. 3917 -16/2023-BA, v termíne 09.10.2023 - 13.10.2023, online. |
7 440,00€ s DPH | 23.10.2023 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a. s. Zelinárska 6,821 08,Bratislava IČO: 46256831 |
||
| 0211070232_2021 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
7 446,33€ s DPH | 20.04.2021 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0201070537_2020 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: položka č. 310 - SPU23000 - 200 ks bez adresy položka č. 320 - SPU905 - 1800 ks bez adresy položka č. 360 - SPÚ1008 20 000 ks miesto dodania Hagarova č. 9 ostatné položky ústredie - miesto dodania sklad p. Kubičková. |
7 462,44€ s DPH | 30.10.2020 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0171110004_2017 |
V zmysle požiadavky č.2/2017 na zmeny/úpravy, vyplývajúce zo Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP a rozvoji informačného systému elektronického komunikačného prostredia s klientmi a spolupracujúcimi inštitúciami (ev.č. 39940-21/2014-BA) zo dňa 30.10.2014 objednávame úpravu externého WS kontaktujúceho MV SR. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
7 488,00€ s DPH | 17.02.2017 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0191110020_2019 |
Na základe požiadavky na zmeny/úpravy podporovaného ASSR č. 05/2019 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore, údržbe a rozvoji aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (č.SP:28379-11/2018-BA) zo dňa 27.4.2018 objednávame ASSR - Workdesk-upgrade. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
7 488,00€ s DPH | 13.05.2019 |
DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO: 35810734 |
||
| 0231110209_2023 |
Objednávame u Vás účasť 10 zamestnancov SP na školení „MOC 10997 – Microsoft Office365 – pokročilá správa a riešenie problémov" v zmysle Rámcovej dohody č. 3917-9/2023-BA, v termíne 13.-15.12.2023, online. |
7 500,00€ s DPH | 13.12.2023 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a. s. Zelinárska 6,821 08,Bratislava IČO: 46256831 |
||
| 0171070240_2017 |
Na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky a v súlade s Vašou cenovou ponukou zo dňa 3.4.2017 objednávame u Vás opravu kotolne v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
7 506,72€ s DPH | 10.04.2017 |
GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o. Kragujevská 398,010 01,Žilina IČO: 44562977 |
||
| 0231070009_2023 |
Mimoriadna udalosť. Objednávame u Vás odstránenie havárie kanalizácie do objektu Soc. Poisťovne, pobočka Komárno |
7 511,46€ s DPH | 14.02.2023 |
Firmaštrba s.r.o. Veľké Lovce 602,941 42,Veľké Lovce IČO: 45558019 |
||
| 0171060141_2017 |
Objednávame u Vás, v zmysle cenovej ponuky zo dňa 14.11.2017 dodanie a montáž automatickej závory pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra. |
7 536,36€ s DPH | 23.11.2017 |
TRITON Závodná s.r.o. Závodná 46,821 06,Bratislava 2 IČO: 47738600 |
||
| 0241030007_2024 |
Na základe PNPZ 61/2024 a cenovej ponuky objednávame u Vás prenájom prezentačného priestoru a ostatných doplnkových služieb v rámci Profesia Days 2024 v termíne 24.-25.4.2024 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave. |
7 551,60€ s DPH | 10.04.2024 |
Alma Career Slovakia s. r. o. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 35800861 |
||
| 0221070103_2022 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
7 559,11€ s DPH | 02.03.2022 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0191060006_2019 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 10.01.2019, objednávame u Vás dodávku, montáž a uvedenie do prevádzky poštových frankovacích strojov Neopost IS 440 s automatickým podávačom a integrovanou váhou pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Žilina a pobočka Košice. |
7 560,00€ s DPH | 04.02.2019 |
PSVP SLOVAKIA, spol. s r.o. Mliekarenská 10,821 09,Bratislava IČO: 35860511 |
||
| 0221070336_2022 |
Objednávame u Vás opravu a náter murovaného oplotenia v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Dunajská Streda. |
7 561,20€ s DPH | 04.10.2022 |
Marta Csánová č. p. 130,930 30,Rohovce IČO: 32312440 |
||
| 0191070371_2019 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201920846_Z zo dňa 3.7.2019, objednávame u Vás dodanie laminátovej podlahy pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Veľký Krtíš. |
7 571,60€ s DPH | 19.07.2019 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. Vojtaššákova 846,027 44,Tvrdošín IČO: 47400072 |
||
| 0221070074_2022 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
7 596,60€ s DPH | 16.02.2022 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0191060060_2019 |
Na základe Cenovej ponuky zo dňa 23. apríla 2019 a v súlade s cenovou ponukou na "Zabezpečenie komplexných sťahovacích služieb" zo dňa 15.marca 2019 objednávame u Vás sťahovanie s prácou a dopravou. Miesto práce: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, Nevädzová 8, Hagarová ulica, Bratislava. Kontakt: Mária Hodúrová, 0918/492 250 |
7 600,00€ s DPH | 13.05.2019 |
PLUSIM spol. s r. o. Staré Grunty 36,841 04,Bratislava IČO: 35818565 |
||
| 0191080235_2019 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201914037_Z, objednávame u Vás dodávku a pokládku kobercov. |
7 617,60€ s DPH | 02.10.2019 |
JUTEX - Contract, s.r.o. Ivánska cesta 2,821 04,Bratislava IČO: 35787473 |
||
| 0191060082_2019 |
V zmysle mandátnej zmluvy číslo 53265-4/2018-BA si u Vás objednávame výkon stavebného dozoru na zákazku „Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu na Nevädzovej ulici v Bratislave". |
7 632,00€ s DPH | 10.07.2019 |
IBR Consulting SK s. r. o. Kutuzovova 11,831 03,Bratislava IČO: 50090224 |
||
| 0231070175_2023 |
Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
7 665,86€ s DPH | 13.06.2023 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0191080218_2019 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.Z201914046_Z zo dňa 3.5.2019, objednávame u Vás pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava: |
7 670,04€ s DPH | 24.09.2019 |
KORATEX a.s. Krajinská 30,830 06,Bratislava IČO: 31332277 |
||
| 0231040002_2023 |
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č.23824-2/2021-BA zo dňa 01.06.2021 v oblasti zabezpečenia výkonu kontrol, pravidelných skúšok činnosti, odborných prehliadok a skúšok, servisu a mimozáručného servisu požiarnotechnických zariadení elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru objednávame u Vás: |
7 670,68€ s DPH | 14.02.2023 |
AV COM, spol. s r.o. Nová Rožňavská 136,831 04,Bratislava IČO: 35844591 |
||
| 0181070282_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
7 680,68€ s DPH | 08.06.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0211110085_2021 |
Na základe požiadavky na zmenu v rámci rozvoja NASP č. CR09/2021 a ustanovení Zmluvy o dielo na Národnú aplikáciu SP (EESSI - Elektronická výmena dát sociálneho zabezpečenia) (zmluva č.26286-20/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 a v znení Dodatku č.1 (č.2015-7/2021-BA) zo dňa 5.5.2021 objednávame Automatický routing pre LA_BUC_02. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
7 695,00€ s DPH | 10.12.2021 |
Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO: 35743468 |
||
| 0231110130_2023 |
Objednávame u vás upgrade Androidu pre Mobilnú aplikáciu KDLR na základe požiadavky č.24/2023, zo zmluvy č. za SP: 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.1 ev.č.2015-24/2021-BA |
7 699,86€ s DPH | 03.10.2023 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0211110025_2021 |
Na základe požiadavky na zmeny/úpravy podporovaného ASSR č. 5/2021 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore, údržbe a rozvoji aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (ev.č.SP:28379-11/2018-BA) zo dňa 27.4.2018 objednávame v APV ASSR - rozšírenie funkcionality potvrdení o nemocenských dávkach FO na portáli OverSi. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
7 706,40€ s DPH | 10.05.2021 |
DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO: 35810734 |
||
| 0241080055_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 4175-5/2022-BA, na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov, objednávame u Vás nájom výdajníkov a tlakových nádob, na január až december 2024, pre objekt SP, ústredie. |
7 707,00€ s DPH | 20.02.2024 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958,900 28,Ivanka pri Dunaji IČO: 50046586 |
||
| 0211040021_2021 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 26.03.2021 objednávame u Vás Dezinfekčné prístroje s meraním teploty pre Sociálnu poisťovňu, ústred ie. |
7 731,84€ s DPH | 30.04.2021 |
MOLPIR SNP 29,919 04,Smolenice IČO: 31431372 |
||
| 0191070637_2019 |
V zmysle Rámcovej dohody na dodávku obálok ev. č. 29003-28/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame výrobu a prepravu obálok: |
7 772,91€ s DPH | 09.12.2019 |
KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO: 30229138 |
||
| 0231070432_2023 |
Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás servis plastových okien do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nevädzová |
7 798,80€ s DPH | 22.12.2023 |
OKNO servis, s.r.o. Zvolenská cesta 5037,984 01,Lučenec IČO: 52351998 |
||
| 0241070154_2024 |
Na základe PNVO č. 85/2024 a cenovej ponuky objednávame u Vás výmenu 4 ks elektromagnetických ventilov, 4 ks elektroniky elektromagnetických ventilov kotlov K3 a K4 a článku kotla K3 kotolne do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
7 800,00€ s DPH | 03.05.2024 |
Miroslav Matis - STELAGAS Čerešňová 2059/5,082 21,Veľký Šariš IČO: 40638596 |
||
| 0231060062_2023 |
Na základe zmluvy BA23173031 objednávame u Vás kancelársky nábytok do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov |
7 802,40€ s DPH | 13.10.2023 |
Dremont spol s.r.o. Družstevná ulica 98,976 32,Badín IČO: 31567282 |
||
| 0231080112_2023 |
Na základe Rámcovej dohody č. 3608-4/2022-BA objednávame u Vás profylaktický servis elektrického zdrojového agregátu EZA Petra 350 CSN – interval 48 mesiacov, v rozsahu: |
7 822,88€ s DPH | 04.04.2023 |
ALTRON SK, a.s. Galvaniho 15/C,821 04,Bratislava IČO: 31354521 |
||
| 0221070348_2022 |
Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
7 833,22€ s DPH | 04.10.2022 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0231070382_2023 |
Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás sanáciu dažďového zvodu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava |
7 844,00€ s DPH | 22.11.2023 |
Vortech s.r.o. Barónka 1,831 06,Bratislava IČO: 50597663 |
||
| 0231080244_2023 |
Na základe Rámcovej dohody č. 5974-7/2023-BA objednávame u Vás dodávku a pokládku kobercov do objektu Sociálnej Poisťovne, pobočka Košice. |
7 848,39€ s DPH | 25.07.2023 |
STAVOCONZULT, spol. s r.o. Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce IČO: 44675488 |
||
| 0191110056_2019 |
Na základe požiadavky na zmenu č. CR06/2019/993-8/2019-BA) (142/123/2019) a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Administratívny informačný systém dôchodkového poistenia (č.zmluvy objednávateľa:993-8/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 obj ednávame v rámci APV ŽoD2 - úpravu kalkulačky na určovanie dôchodkového veku. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
7 854,00€ s DPH | 30.10.2019 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0181060001_2018 |
V zmysle Zmluvy o dielo č. 45914-7/2017-BA a Súpisu vykonaných prác a dodávok č. 3 si u Vás objednávame stavebné práce na zákazku „ Sociálna poisťovňa, pobočka Zvolen – zateplenie budovy". |
7 884,16€ s DPH | 31.01.2018 |
HOLLSTAV, s. r. o. Horná Skotňa 2945,024 04,Kysucké Nové Mesto IČO: 43823734 |
||
| 0171070802_2017 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201764060_Z zo dňa 30.11.2017 objednávame u Vás dodanie tovaru. |
7 898,48€ s DPH | 13.12.2017 |
Bittner print, s.r.o. Ivanská cesta 2C,821 04,Bratislava IČO: 35736534 |
||
| 0181070569_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
7 902,54€ s DPH | 13.11.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0201070569_2020 |
V zmysle cenovej ponuky zo dňa 19.10.2020 objednávame u Vás dodanie toaletného papiera a utierok: |
7 903,45€ s DPH | 19.11.2020 |
Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO: 44783892 |
||
| 0181060051_2018 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 12.12.2017, objednávame u Vás vypracovanie zákazky „Sociálna poisťovňa-Energetický audit budov". Opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky tvoria prílohu č. 1 k objednávke. Splatnosť FA: do 30 dní od podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí „Energetických auditov budov“ |
7 920,00€ s DPH | 28.06.2018 |
MGU s. r. o. Snežienková 74,971 01,Prievidza IČO: 44473214 |
||
| 0211070647_2021 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
7 957,37€ s DPH | 24.11.2021 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |