Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0181070270_2018 |
V zmysle zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201738447_Z zo dňa 9.8.2017 objednávame pozáručný servis EPS pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Rožňava. |
794,40€ s DPH | 28.05.2018 |
FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO: 36701653 |
||
| 0181110026_2018 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z čl.II bodu 2.4 Zmluvy o dielo na dodávku zariadení kancelárskej výpočtovej techniky - tlačiarne pre ústredie a pobočky Sociálnej poisťovne (SP číslo zmluvy: 24009-28/2018-BA) zo dňa 30.4.2018. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. Kontaktná osoba: Ing. M.Klozík, tel.č. 0918/492-246; Bc. B.Sedlák, tel.č. 0918/492-286. |
365 900,00€ s DPH | 25.05.2018 |
AutoCont SK a.s. Einsteinova 24,851 01,Bratislava IČO: 36396222 |
||
| 0181080106_2018 |
Na základe zmluvy č. Z201728848_Z objednávame pre pobočku Žilina a vysunuté pracovisko Bytča odborné prehliadky a odborné skúšky vyh radených technických zariadení - elektrických: |
210,00€ s DPH | 25.05.2018 |
OPAlight media online s.r.o. Dlouhá 730/35,110 00,Praha IČO: 04102746 |
||
| 0181070269_2018 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 16292-47/2015-BA zo dňa 3.2.2015 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
10 459,70€ s DPH | 25.05.2018 |
KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO: 30229138 |
||
| 0181070268_2018 |
Na základe zmluvy o dielo č. 027010305 zo dňa 11.7.2005 objednávame u Vás vykonanie pravidelných prehliadok, odborných skúšok, revízie a servis výťahov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina |
354,35€ s DPH | 25.05.2018 |
VÝTAHY RENOVALIFT, s.r.o. Hlavná 448,010 09,Žilina IČO: 36426661 |
||
| 0181070267_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č. Z201747097 zo dňa 21.9.2017 objednávame u Vás hygienické potreby, čistiace prostriedky a autokozmetiku. |
1 702,46€ s DPH | 25.05.2018 |
LAMITEC, spol. s r. o. Pestovateľská 16147/9,821 04,Bratislava IČO: 35710691 |
||
| 0181070266_2018 |
V súlade so Zmluvou 147/09/MBP zo dňa 1.1.2010 objednávame u Vás odstránenie nedostatkov po pravidelnej štvrťročnej revízii výťahu S ociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
247,40€ s DPH | 25.05.2018 |
M.B.P. Prešov , s.r.o. Jarková 27/3085,080 01,Prešov IČO: 31723004 |
||
| 0181060036_2018 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 01.05.2018, objednávame u Vás realizáciu rekonštrukcie vstupného dverného systému (vonkajší a vnútorný systém) do prevádzkovej budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. |
7 218,00€ s DPH | 25.05.2018 |
ADEPT - servis s.r.o. D. Štúra 1011/4,926 01,Sereď IČO: 47613238 |
||
| 0181120030_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č.40919-26/2017-BA zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do slovenského j azyka, s termínom doručenia: do 10 dní |
2 256,00€ s DPH | 24.05.2018 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO: 35736763 |
||
| 0181070265_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č. Z201747097 zo dňa 21.9.2017 objednávame u Vás hygienické potreby, čistiace prostriedky a autokozmetiku. |
811,36€ s DPH | 24.05.2018 |
LAMITEC, spol. s r. o. Pestovateľská 16147/9,821 04,Bratislava IČO: 35710691 |
||
| 0181060037_2018 |
Na základe Cenovej ponuky zo dňa 29. januára 2018 a v súlade s Cenovou ponukou na "Zabezpečenie komplexných sťahovacích služieb" zo dňa 30.8.2017 objednávame u Vás sťahovanie s prácou, dopravou a likvidáciou. Miesto práce: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, Nevädzová 8, Hagarová 9, Bratislava Kontakt: Mária Hodúrová, 0918/492 250 |
2 800,00€ s DPH | 24.05.2018 |
PLUSIM PRIVATE MOVING s.r.o. Staré Grunty 36,841 04,Bratislava IČO: 50756419 |
||
| 0181120029_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č.40919-26/2017-BA zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka sloven ského, doručenie: do 10 dní |
2 199,60€ s DPH | 23.05.2018 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO: 35736763 |
||
| 0181080105_2018 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.05.2017 objednávame u Vás na služobných motorových vozidlách výmenu a vyváženie pneumatík podľa zákazkového listu č. OP002624 |
206,47€ s DPH | 23.05.2018 |
Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO: 50729454 |
||
| 0181070264_2018 |
Objednávame u Vás svietidlá a ich príslušenstvo (vrátane dopravy) pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Dunajská Streda. |
201,70€ s DPH | 23.05.2018 |
KONEX ELEKTRO Rastislavova 7,,Košice IČO: 31680569 |
||
| 0181070263_2018 |
objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektronického zabezpečovacieho zariadenia (EZS) inštalovaného v prevádzkovej budove Sociálnej poisťovne, pobočka Veľký Krtíš. |
180,00€ s DPH | 23.05.2018 |
Kristin Jaroslav COMET ,991 41,Čelovce IČO: 34924221 |
||
| 0181070262_2018 |
Na základe servisnej zmluvy č. VT0000202 objednávame u Vás mimozáručnú opravu ďiaľkových ovládačov ku garážovým bránam v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. |
513,60€ s DPH | 23.05.2018 |
ADVES Zlatovská 27,911 01,Trenčín IČO: 31438148 |
||
| 0181070261_2018 |
Objendávame u Vás vyčistenie odlučovača ropných látok v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina. |
591,48€ s DPH | 23.05.2018 |
HGM - Žilina, s.r.o. Stárkova 26,010 01,Žilina IČO: 36390119 |
||
| 0181070259_2018 |
Objednávame u Vás čistenie a kontrolu komína plynovej kotolne budovy Sociálnej poisťovne, pobočky Rimavská Sobota. |
72,00€ s DPH | 23.05.2018 |
KLEMPO-DERATEX, s.r.o. Krajná 1313/4,979 01,Rimavská Sobota IČO: 47482419 |
||
| 0181070258_2018 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb zo dňa 1.3.2009 u Vás objednávame servis po 160000km,výmenu rozvodov, filtrov, oleja, servis bŕzd, prípravu na STK a EK + vykonanie na SMV Škoda Fabia BA612UH pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava. |
1 365,78€ s DPH | 23.05.2018 |
AUTO ROTOS - ROZBORA Račianska 184/B,831 54,Bratislava IČO: 35918519 |
||
| 0181120028_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č.40919-26/2017-BA zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do slovenského j azyka. Doručenie: do 10 dní |
2 256,00€ s DPH | 21.05.2018 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO: 35736763 |
||
| 0181080104_2018 |
Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame odstránenie havárie - sekciová brána - SP - ústredie, ul. 29. Augusta č. 8 a 10 |
429,82€ s DPH | 21.05.2018 |
Hörmann Slovenská republika s.r.o. Diaľničná cesta 5186/2B,903 01,Senec IČO: 35880350 |
||
| 0181080103_2018 |
Na základe Rámcovej dohody ev. č. 36021-23/2015-BA zo dňa 8.10.2015 objednávane u Vás: |
722,40€ s DPH | 21.05.2018 |
KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO: 43959954 |
||
| 0181070260_2018 |
Objednávame u Vás čistenie a kontrolu komína v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Galanta. |
15,00€ s DPH | 21.05.2018 |
Jozef Lancz Kominárstvo Veľká Mača 684,925 32,Veľká Mača IČO: 44175558 |
||
| 0181070257_2018 |
Na základe havarijného stavu (po zakódovaní budovy sú evidované poplachy v mimopracovnom čase na pulte centrálnej ochrany objektov - polície), objednávame u Vás opravu a kontrolu EZS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Rimavská Sobota. |
133,68€ s DPH | 21.05.2018 |
FITTICH RATES s.r.o. Šafárikova 20,048 01,Rožňava IČO: 31692656 |
||
| 0181070256_2018 |
Objednávame u Vás pravidelnú servisnú prehliadku na osobné motorové vozidlo NZ299DO pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Nové Zámky. |
200,00€ s DPH | 21.05.2018 |
Stredná odborná škola dopravy a slu Jesenského 1,940 62,Nové Zámky IČO: 00654230 |
||
| 0181070255_2018 |
Objednávame u Vás výmenu pneumatík na diskoch na osobné motorové vozidlo NZ299DO, NZ601GB pre Sociánu poisťovňu, pobočku Nové Zámky. |
24,00€ s DPH | 21.05.2018 |
Stredná odborná škola dopravy a slu Jesenského 1,940 62,Nové Zámky IČO: 00654230 |
||
| 0181070254_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
3 330,92€ s DPH | 21.05.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181070253_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
2 338,44€ s DPH | 21.05.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181070252_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
1 289,21€ s DPH | 21.05.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181070251_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č. Z201747097 zo dňa 21.9.2017 objednávame u Vás hygienické potreby, čistiace prostriedky a autokozmetiku. |
205,32€ s DPH | 21.05.2018 |
LAMITEC, spol. s r. o. Pestovateľská 16147/9,821 04,Bratislava IČO: 35710691 |
||
| 0181070250_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č. Z201747097 zo dňa 21.9.2017 objednávame u Vás hygienické potreby, čistiace prostriedky a autokozmetiku. |
999,19€ s DPH | 21.05.2018 |
LAMITEC, spol. s r. o. Pestovateľská 16147/9,821 04,Bratislava IČO: 35710691 |
||
| 0181070247_2018 |
Objednávame u Vás revíziu a kontrolu komína napojeného na 2x plynový kotol FERROMAT GFN 2.96Z, v mesiacoch máj a október 2018 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. |
60,00€ s DPH | 21.05.2018 |
Pavol Tatarko - Kominárske služby Tajovského 2599/4,058 01,Poprad IČO: 10731423 |
||
| 0181070246_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
4 527,89€ s DPH | 21.05.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181060035_2018 |
V zmysle Zmluvy o dielo č. 42999-22/2013-BA si u Vás objednávame alikvotnú čiastku autorského dozoru na zákazku „Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra – obnova budovy: SO 01 zateplenie objektu, SO 05 búranie časti pergoly". |
293,00€ s DPH | 17.05.2018 |
Ing. Jozef Raček, s.r.o. Kajsa II. 854/18,951 41,Lužianky IČO: 36612171 |
||
| 0181060034_2018 |
V zmysle cenovej ponuky zo dňa 20.4.2018 si u Vás objednávame geometrický plán na zákazku „ Sociálna poisťovňa, pobočka Zvolen – geo metrický plán na odčlenenie pozemku pod okapovým chodníkom". |
267,00€ s DPH | 17.05.2018 |
GEODET spol. s r.o. T. G. Masaryka 3413,960 01,Zvolen IČO: 31644341 |
||
| 0181110017_2018 |
Čiastková objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z201811402_Z zo dňa 15.3.2018 na dodávku virtálneho páskového servera pre body 1 - 6 a pre bod 7- poskytnutie licencie a podpory na dodaný softvér pre 1. ročné obdobie. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
165 590,00€ s DPH | 16.05.2018 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0181070248_2018 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 16292-47/2015-BA zo dňa 3.2.2015 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
3 204,48€ s DPH | 16.05.2018 |
KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO: 30229138 |
||
| 0181070245_2018 |
Objednávame u Vás deratizáciu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Trnava. |
102,48€ s DPH | 16.05.2018 |
Roman Pavlík Hospodárska 3610/46,917 01,Trnava IČO: 33212759 |
||
| 0181070244_2018 |
Ojednávame u Vás revíziu elektrickej závory a odbornú prehliadku garážových brán v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Trnava. |
705,60€ s DPH | 16.05.2018 |
GBART spol. s. r. o. Pezinská 30,903 01,Senec IČO: 47883197 |
||
| 0181070243_2018 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 27.4.2018 objednávame u Vás výmenu zárubní požiarnych dverí a čalúnené dvere v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov. |
1 199,60€ s DPH | 16.05.2018 |
CENSTAV, s.r.o. Zimná 187/75,076 02,Novosad IČO: 48325775 |
||
| 0181070241_2018 |
Objednávame u Vás revíziu, kontrolu a čistenie komínov na rok 2018 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. |
80,00€ s DPH | 15.05.2018 |
Pavol Tatarko - Kominárske služby Tajovského 2599/4,058 01,Poprad IČO: 10731423 |
||
| 0181060033_2018 |
Na základe zmluvy o dielo č. 52-18/97 bola vykonaná oprava kancelárskej techniky v období od 15.3. do 30.4.2018: |
195,89€ s DPH | 15.05.2018 |
Precíza s.r.o. Vinohradnícka 39,903 01,Senec IČO: 35909650 |
||
| 0181060032_2018 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201539458_Z zo dňa 10.12.2015 objednávame prenájom dávkovačov vody a prenájom stojanov na barely na obdobie jún 2018: |
709,80€ s DPH | 15.05.2018 |
MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO: 31711464 |
||
| 0181120027_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č.40919-26/2017-BA zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 10 dní: |
1 804,80€ s DPH | 14.05.2018 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO: 35736763 |
||
| 0181110023_2018 |
Na základe požiadavky č.l/2018, vyplývajúcej zo Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore, údržbe a rozvoji aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (č.28379-11/2018-BA) zo dňa 27.4.2018 objednávame realizáciu zmien pri prevádzke APV pre ASSR - úprava e-schránky SP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
6 240,00€ s DPH | 14.05.2018 |
DATALAN, a.s., Bratislava Galvaniho 17/A,821 04,Bratislava IČO: 35810734 |
||
| 0181070239_2018 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 16292-47/2015-BA zo dňa 3.2.2015 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
657,03€ s DPH | 14.05.2018 |
KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO: 30229138 |
||
| 0181070231_2018 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201731157 zo dňa 30.6.2017 objednávame u Vás pečiatky. |
1 428,66€ s DPH | 14.05.2018 |
GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12,190 00,Praha 9 IČO: 26805413 |
||
| 0181040019_2018 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás zabezpečenie prepravy peňažnej hotovosti v mesiaci máj 2018 pre pobočky Sociálnej poisťovne: |
10 428,00€ s DPH | 14.05.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0181040018_2018 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac máj 2018 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
131 143,00€ s DPH | 11.05.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0181120026_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č.40919-26/2017-BA zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 10 dní: |
2 256,00€ s DPH | 10.05.2018 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO: 35736763 |