Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0181070152_2018 |
Na základe rámcovej dohody BA 3887214 zo dňa 3.2.2015 na výrobu a dodávku tlačív, objednávame si u Vás tlačivá |
5 031,58€ s DPH | 29.03.2018 |
KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO: 30229138 |
||
| 0181070151_2018 |
Objednávame u Vás kontrolu a čistenie komínov a dymovodov v mesiaci apríl 2018 pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Trnava. |
54,00€ s DPH | 29.03.2018 |
Július Kosnáč Okružná 21,917 01,Trnava IČO: 36087726 |
||
| 0181110016_2018 |
Čiastková objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z201769386_Z zo dňa 21.12.2017 na Monitorovací systém pre bezpečnosť počítačových sietí založený a dátových tokoch a analýze chovania siete - bod 6 Technická podpora pre SW na rok 2018. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. |
4 898,01€ s DPH | 28.03.2018 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0181080049_2018 |
Na základe Rámcovej dohody ev. č. 36021-23/2015-BA zo dňa 8.10.2015 objednávane u Vás: |
207,60€ s DPH | 28.03.2018 |
KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO: 43959954 |
||
| 0129900009_2018 |
šekové knižky DOXX |
213 548,00€ s DPH | 26.03.2018 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0181080048_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "B" pobočky Západ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018, objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Nitra. |
8,40€ s DPH | 26.03.2018 |
SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO: 35956526 |
||
| 0181070150_2018 |
Objednávame u Vás batérie do núdzového osvetlenia 4,8V/4AA/0,8Ah objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Trnava. |
90,00€ s DPH | 26.03.2018 |
Ing. Alojzia Kytková - DOM SVETLA Štefánikova 28,917 01,Trnava IČO: 34426957 |
||
| 0181070149_2018 |
Objednávame u Vás výmenu 3och akumulátorov na EZS a výmenu nefunkčného záložného zdroja napätia (UPS) v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Považská Bystrica. |
543,00€ s DPH | 26.03.2018 |
KELCOM Dubnica spol. s r.o. Štúrova ulica 76/11,018 41,Dubnica nad Váhom IČO: 31631291 |
||
| 0181070148_2018 |
Objednávame u Vás vykonanie dvojročnej pravidelnej prehliadky EZS a operatívneho servisu (preprogramovanie EZS + dopr.N) v objekte Štúrova 34, Liptovský Mikuláš pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Liptovský Mikuláš. |
590,40€ s DPH | 26.03.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0181070147_2018 |
Objednávame u Vás dodanie 2 ks vyšetrovacích lehátok (doprava v cene) pre OLPČ, Sociálnu poisťovňu, pobočku Liptovský Mikuláš. |
422,00€ s DPH | 26.03.2018 |
MEDIHUM, s.r.o. Bosákova 7,851 04,Bratislava IČO: 35952580 |
||
| 0181070146_2018 |
Na základe havarijnej situácie, objednávame u Vás odstránenie poruchy - upchatá kanalizácia, v garáži "vyrazila" odpadová voda - pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Žiar nad Hronom. Oprava bola vykonaná 7.3.2018 |
485,00€ s DPH | 26.03.2018 |
Bytspol Servis ZH, s.r.o. Š. Moysesa 419/39,965 01,Žiar nad Hronom IČO: 46476679 |
||
| 0181070145_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č. Z201747097 zo dňa 21.9.2017 objednávame u Vás hygienické potreby, čistiace prostriedky a autokozmetiku. |
2 472,69€ s DPH | 26.03.2018 |
LAMITEC, spol. s r. o. Pestovateľská 16147/9,821 04,Bratislava IČO: 35710691 |
||
| 0181030002_2018 |
Objednávame u Vás "Seminár v posudkovom lekárstve" v termíne 16.4.2018- 17.4.2018 pre posudkových lekárov Sociálnej poisťovne. |
1 080,00€ s DPH | 23.03.2018 |
Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO: 00165361 |
||
| 0181070141_2018 |
Objednávame u Vás vysokotlakové čistiace zariadenie COMET KS 1700 pre pobočku Sociálnej poisťovne, Poprad. |
490,00€ s DPH | 22.03.2018 |
WAP - TUS, spol. s r. o. F. Hečku 570/49,058 01,Poprad IČO: 36489778 |
||
| 0181070118_2018 |
Na základe Zmluvy č.1/POH-b/2012 zo dňa 01.02.2012, Dodatku č. 1 zo dňa 7.1.2014 objednávame u Vás vývoz odpadu na rok 2018 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Poprad. |
72,48€ s DPH | 22.03.2018 |
Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO: 36444618 |
||
| 0181040010_2018 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 01.06.2017 a pôvodnej objednávky 107-0372/2017 objednávame u Vás premiestnenie kamerového systému pre objekt Sociálna poisťovňa, ústredie - Nevädzová 8: |
1 856,40€ s DPH | 22.03.2018 |
LV Solutions, s.r.o. Kračanská cesta 40,929 01,Dunajská Streda IČO: 36682756 |
||
| 0181070143_2018 |
Objednávame u Vás, z dôvodu havarijnej sutuácie, opravu elektrického zabezpečovacie systému a kamerového systému (pri výpadku elektrického napätia a následnom zapnutí vypadla riadiaca jednotka zabezpečujúca ochranu objektu, na polícii hlási poplach: narušenie objektu) v budove Sociálnej poisťovne, pobočky Banská Bystrica, Kapitulská 27. |
416,40€ s DPH | 21.03.2018 |
ALTYS, spol. s r.o. Kremnička 39,974 05,Banská Bystrica II IČO: 31620540 |
||
| 0129900011_2018 |
Obed pre zamestnancov pob. PD, 63 obedov |
630,00€ s DPH | 20.03.2018 |
ACR s.r.o., Koliba Goral Centrálne parkovisko, 97639 Donovaly IČO: 31637558 |
||
| 0129900010_2018 |
Autobusová preprava zamestnancov pob. PD na Donovaly |
510,00€ s DPH | 20.03.2018 |
Monet Prievidza Šimonovská 559/2, 97271 Nováky IČO: 50100521 |
||
| 0181110014_2018 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 12.3.2018 objednávame vypracovanie analýzy nákladov pre "Realizáciu opatrení na zvýšenie úrovne kyb ernetickej bezpečnosti - fáza I." (ID8, ID9, ID24). Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
2 016,00€ s DPH | 20.03.2018 |
Data Security Consulting, s.r.o. Kpt. Nálepku 10,031 01,Liptovský Mikuláš IČO: 36406996 |
||
| 0181040009_2018 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac marec 2018 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
130 917,00€ s DPH | 19.03.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0181070142_2018 |
Objednávame u Vás odbornú prehliadku výťahu OTV 630SX na marec 2018 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov. |
112,09€ s DPH | 16.03.2018 |
Bc. Miroslav Tkáčik - MT VÝŤAHY SNP 846,078 01,Sečovce IČO: 47617918 |
||
| 0181070140_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č. Z201747097 zo dňa 21.9.2017 objednávame u Vás hygienické potreby, čistiace prostriedky a autokozmetiku. |
2 178,13€ s DPH | 16.03.2018 |
LAMITEC, spol. s r. o. Pestovateľská 16147/9,821 04,Bratislava IČO: 35710691 |
||
| 0181070139_2018 |
Objednávame u Vás výmenu núdzového osvetlenia v počte 36 kusov, v objekte pobočky Sociálna poisťovňa, Stará Ľubovňa. |
1 361,42€ s DPH | 16.03.2018 |
Pavol Janoščík - ELPA ,065 01,Jarabina IČO: 44493045 |
||
| 0181070138_2018 |
Objednávame u Vás čistenie a kontrolu komínov v mesiaci apríl a október 2018 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. |
80,00€ s DPH | 16.03.2018 |
Pavol Tatarko - Kominárske služby Tajovského 2599/4,058 01,Poprad IČO: 10731423 |
||
| 0181070137_2018 |
Objednávame u Vás revíziu komínových telies v zmysle Vyhlášky č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkách a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť - 2x ročne v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa. |
120,00€ s DPH | 16.03.2018 |
Karol Kmeč - KMEKOM Nová Ľubovňa 829,065 11,Nová Ľubovňa IČO: 35397616 |
||
| 0181070136_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č. Z201747097 zo dňa 21.9.2017 objednávame u Vás hygienické potreby, čistiace prostriedky a autokozmetiku. |
770,13€ s DPH | 16.03.2018 |
LAMITEC, spol. s r. o. Pestovateľská 16147/9,821 04,Bratislava IČO: 35710691 |
||
| 0181070112_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
9 411,99€ s DPH | 16.03.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181070111_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
12 152,40€ s DPH | 16.03.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181060019_2018 |
Na základe prieskumu trhu a Vami zaslanej cenovej ponuky dňa 26.2.2018 si u Vás objednávame znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty stavby teplovodného kanálu a rozvodu na zákazku „Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu na Nevädzovej ul. 8 v Bratislave – znalecký posudok na teplovodnú prípojku". |
200,00€ s DPH | 16.03.2018 |
Ing. Pecho Ján Stropkovská 5,821 03,Bratislava 2 IČO: 912692 |
||
| 0181060018_2018 |
Na základe zmluvy o dielo č. 52-18/97 bola vykonaná oprava kancelárskej techniky v období od 13.2. do 23.2.2018: |
52,81€ s DPH | 16.03.2018 |
Precíza s.r.o. Vinohradnícka 39,903 01,Senec IČO: 35909650 |
||
| 0181060017_2018 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 23.02.2018, objednávame u Vás vypracovanie projektových dokumentácií - digitalizáciu stavebných častí prevádzkových budov (pasport budov) pobočky Sociálnej poisťovne Považská Bystrica a vysunutých pracovísk Brezno, Bytča, Dubnica nad Váhom, Kežmarok a Púchov. |
17 904,00€ s DPH | 16.03.2018 |
Ing.arch.Stanislav Sýkora-ABUDETO Sládkovičova 2876/2A,022 01,Čadca IČO: 40137953 |
||
| 0181040008_2018 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás zabezpečenie prepravy peňažnej hotovosti v mesiaci marec 2018 pre pobočky Sociálnej poisťovne: |
10 137,60€ s DPH | 16.03.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0181080047_2018 |
Na základe Vašej cenovej ponuky 133061 objednávame plošinové vozíky s rukoväťou: |
1 452,00€ s DPH | 15.03.2018 |
Kaiser + Kraft Palárikovo 3,949 01,Nitra IČO: 36786080 |
||
| 0181080046_2018 |
Na základe Zmluvy č. Z201728833_Z zo dňa 20.6.2017 objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a revízie a kontroly elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia na rok 2018: |
4 335,00€ s DPH | 15.03.2018 |
OPAlight media online s.r.o. Dlouhá 730/35,110 00,Praha IČO: 04102746 |
||
| 0181030001_2018 |
Objednávame u Vás "Kontrolný deň v špecializovanom odbore posudkové lekárstvo v prvom roku prípravy" v termíne 9.3.2018 pre posudkového lekára MUDr. Petra Debnára. |
10,00€ s DPH | 15.03.2018 |
Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO: 00165361 |
||
| 0181080045_2018 |
Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 13.7.1998 a Dodatku č. 1 zo dňa 26.6.2002 objednávame u Vás vykonanie deratizácie a dezinsekcie v p riestoroch Sociálnej poisťovne, ústredie + ošetrenie suterénu a kanalizačných šácht v objekte na Ul. 29. augusta č. 10. |
704,68€ s DPH | 14.03.2018 |
INSEKTPOL spol. s r.o. Púchovská 12,831 06,Bratislava IČO: 17311411 |
||
| 0181080044_2018 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Škoda Octavia, EČV BA-228FV opravu podľa zákazkového listu č. OB025412 |
439,07€ s DPH | 14.03.2018 |
Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO: 50729454 |
||
| 0181070135_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
3 995,30€ s DPH | 14.03.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181070134_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
4 616,31€ s DPH | 14.03.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181070133_2018 |
Na základe servisnej zmluvy Z3-016-11 objednávame u Vás servis zdvíhacích zariadení (štvrťročný paušál na rok 2018) v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Rimavská Sobota. |
1 215,60€ s DPH | 14.03.2018 |
ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o. Nové záhrady I/13A,821 05,Bratislava IČO: 35749474 |
||
| 0181070132_2018 |
Objednávame u Vás nákup a výmenu autobatérie 12V 74AH na SMV Škoda Octavia PB322BH pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Považská Bystrica. |
79,00€ s DPH | 14.03.2018 |
Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM Železničná 77/7,017 01,Považská Bystrica IČO: 30589924 |
||
| 0181070131_2018 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 16292-47/2015-BA zo dňa 3.2.2015 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
5 760,35€ s DPH | 14.03.2018 |
KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO: 30229138 |
||
| 0181070130_2018 |
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201738447_Z objednávame u Vás výmenu opticko-dymových hlásičov v kancelári 705 a 103 na základe ročnej kontroly EPS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava. |
168,00€ s DPH | 14.03.2018 |
FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO: 36701653 |
||
| 0181070129_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
4 087,58€ s DPH | 14.03.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181070128_2018 |
Objednávame u Vás dodanie a montáž patentovo chránených profilov/bezpečnostnej dverovej vložky (dodanie dverovej vložky - 3 ks, prestavba vložiek na SU, kľúče, protiplech, montáž a demontáž) na vonkajších dverách budovy Sociálnej poisťovne, pobočky Liptovský Mikul áš, objekt Štúrova 34. |
153,20€ s DPH | 14.03.2018 |
BEZA LM, s.r.o. Čsl. brigády 1878/15,031 01,Liptovský Mikuláš IČO: 50252623 |
||
| 0181070127_2018 |
Objednávame u Vás vykonanie jarnej a jesennej deratizácie a kontroly objektov: Štúrova 34, Liptovský Mikuláš, VP Podhora 9, Ružomberok pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Liptovský Mikuláš. |
348,00€ s DPH | 14.03.2018 |
J & K TECHNOLOGY, s. r. o. Sládkovičova 1306/2,031 01,Liptovský Mikuláš IČO: 46973401 |
||
| 0181070126_2018 |
Objednávame u Vás dodanie vlajkovej výzdoby a kotviaceho materiálu pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Liptovský Mikuláš. |
148,93€ s DPH | 14.03.2018 |
Obchod - SVK, s.r.o. Chotčanská 117/40,091 01,Stropkov IČO: 47175397 |
||
| 0181070125_2018 |
Na základe havarijného stavu, objednávame u Vás dezinsekčné služby v kancalárii LPČ v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Lučenec |
360,00€ s DPH | 14.03.2018 |
Dušan Kuttner Rúbanisko II 418/5,984 03,Lučenec IČO: 41813910 |
||
| 0181120014_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č. 40919-26/2017-BA zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklad z anglického jazyka - problematika EESSI. Doručenie: 10 dní |
1 128,00€ s DPH | 13.03.2018 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO: 35736763 |