Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0171070144_2017 |
Objednávame u Vás náhradné podušky do pečiatok Shiny S829 D, pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Levice. |
22,40€ s DPH | 03.03.2017 |
Alexandra Valkovičová - MICHEL Poľná 6,934 01,Levice IČO: 34280383 |
||
| 0171070143_2017 |
Objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku EZS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava. |
120,00€ s DPH | 03.03.2017 |
FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO: 36701653 |
||
| 0171070142_2017 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás zabezpečenie prepravy peňažnej hotovosti v mesiaci marec 2017 pre pobočky Sociálnej poisťovne: |
2 428,80€ s DPH | 03.03.2017 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0171070141_2017 |
Na základe vykonaného prieskumu trhu z 23.12.2016 si u Vás objednávame tlač a dodanie 112 000 kusov informačných letákov, formát A4, 100 g papier, farebnosť 4+4, 1 lom. |
3 692,64€ s DPH | 02.03.2017 |
Print & gift, s.r.o., Bratislava Wolkrova 21,851 01,Bratislava IČO: 44929498 |
||
| 0171070139_2017 |
Objednávame u Vás revíziu a servis výťahu SGNV 500B na rok 2017 pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Lučenec. |
600,00€ s DPH | 02.03.2017 |
HAVIT, s.r.o. Veľká Ves 156,985 01,Kalinovo IČO: 36647063 |
||
| 0171070138_2017 |
Objednávame u Vás vykonávanie údržby, servisné služby, odborné a medziobdobné prehliadky výťahu OTV 630SX 4/4 na rok 2017 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov. |
500,75€ s DPH | 02.03.2017 |
Bc. Miroslav Tkáčik - MT VÝŤAHY SNP 846,078 01,Sečovce IČO: 47617918 |
||
| 0171070137_2017 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 16292-47/2015-BA zo dňa 3.2.2015 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
1 870,46€ s DPH | 02.03.2017 |
KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO: 30229138 |
||
| 0171070136_2017 |
Objednávame u Vás pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Liptovský Mikuláš výmenu pracovnej dosky na kuchynskej linke (v cene je zahrnuté: dodávka dosky, demontáž, montáž, vod.práce a doprava). |
437,40€ s DPH | 02.03.2017 |
Quatro LM, s.r.o. Kláštorná - Okloličné 829/25,031 04,Liptovský Mikuláš IČO: 36431991 |
||
| 0171070134_2017 |
Objednávame u Vás výrobu samonamáčacích pomocných pečiatok pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Trenčín. |
306,24€ s DPH | 02.03.2017 |
Daranský Štefan ,913 36,Selec IČO: 34941886 |
||
| 0171070133_2017 |
Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 29.10.1997 a Dodatku č. 2 zo dňa 29.2.2000 objednávame pečiatky podľa Prílohy č.4: |
45,74€ s DPH | 02.03.2017 |
Alexander Tekauer - ATTI Kvetinárska 1,821 06,Bratislava IČO: 11654805 |
||
| 0171070120_2017 |
Na základe Rámcovej dohody č. Z201632044_Z zo dňa 17.10.2016 objednávame u Vás čistiace prostriedky. |
3 465,45€ s DPH | 02.03.2017 |
LAMITEC, spol. s r. o. Pestovateľská 16147/9,821 04,Bratislava IČO: 35710691 |
||
| 0171080015_2017 |
Objednávame u Vás dodanie koberca SAMBA 616 pre Sociálnu poisťovňu, ústredie(veľká a malá zasadačky GR). |
875,00€ s DPH | 01.03.2017 |
KORATEX a.s. Krajinská 30,830 06,Bratislava IČO: 31332277 |
||
| 0171080014_2017 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z20162748_Z zo dňa 28.9.2016 objednávame u Vás dodanie a výmenu záťažových kobercov Premium. |
1 508,34€ s DPH | 01.03.2017 |
KORATEX a.s. Krajinská 30,830 06,Bratislava IČO: 31332277 |
||
| 0171080013_2017 |
Na základe Vašej cenovej ponuky č. P-0032017 zo dňa 20.02.2017 objednávame u Vás odstránenie zistenej poruchy - opravu poruchovej si gnalizácie v kotolniach a vo výmenníkových staniciach Sociálnej poisťovne, ústredie (havarijný stav). |
285,00€ s DPH | 01.03.2017 |
Betes, spol. s r.o. Vápencova 14,841 07,Bratislava IČO: 34127364 |
||
| 0171070131_2017 |
Na základe zmluvy o dielo č. 027010305 zo dňa 11.7.2005 objednávame u Vás odbornú prehliadku výťahov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina. |
286,64€ s DPH | 01.03.2017 |
VÝTAHY RENOVALIFT, s.r.o. Hlavná 448,010 09,Žilina IČO: 36426661 |
||
| 0171070130_2017 |
Na základe Zmluvy o odvoze a zneškodňovaní odpadu č. 321046 u Vás na mesiac marec 2017 objednávame: |
696,78€ s DPH | 01.03.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1,814 99,Bratislava IČO: 00603481 |
||
| 0171070129_2017 |
Na základe zmluvy č. 708/MT/2004 zo dňa 16.12.2003 objednávame u Vás polročnú kontrolu meracej a regulačnej techniky v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina. |
671,90€ s DPH | 01.03.2017 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL Seberíniho 1,821 03,Bratislava IČO: 31363695 |
||
| 0171070128_2017 |
Objednávame u Vás revíziu a čistenie komínov pre rok 2017 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. |
80,00€ s DPH | 01.03.2017 |
Pavol Tatarko - Kominárske služby Tajovského 2599/4,058 01,Poprad IČO: 10731423 |
||
| 0129900004_2017 |
Vyžiadanie dokladov - Lýdia Koričanská |
14,40€ s DPH | 28.02.2017 |
Docugroup Slovakia, s.r.o. Komárňanská cesta č.13, 940 01 Nové Zámky IČO: 31440398 |
||
| 0171110017_2017 |
Na základe realizačnej zmluvy č. OVO1-2015/000216-190 (č.kup.34099-3/2015-BA zo dňa 28.08.2015 objednávame u vás spotrebný materiál pre tlačiarne, faxové zariadenia a frankovacie stroje. Splatnosť faktúry predávajúceho je 30 kalendárnych dní odo dňa riadneho doručenia faktúry kupujúcemu. Kontaktná osoba: Bc. B. Sedlák, tel. č. 0918/492-286. |
199 952,00€ s DPH | 28.02.2017 |
DATALAN, a.s., Bratislava Galvaniho 17/A,821 04,Bratislava IČO: 35810734 |
||
| 0171090007_2017 |
Na základe zmluvy č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, dod. č. 1 -09.09.2009 objednávame u Vás na naše služ. motor. vozidlo Škoda Superb ev.č. BA 409LC výmenu akumulátora a brzdového strmeňa. |
499,32€ s DPH | 28.02.2017 |
Stanislav Hilka - Autoservis Račianska 142,831 54,Bratislava IČO: 34460934 |
||
| 0171120009_2017 |
Na základe Rámcovej dohody č. 41804-36/2015-BA zo dňa 12.11.2015 objednávame u Vás preklady z cudzieho jazyka do slovenského jazyka s termínom doručenia pre nemecký jazyk - 13 dní, ostatné - 3 dni od prevzatia objednávky. |
1 404,00€ s DPH | 27.02.2017 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO: 35736763 |
||
| 0171070127_2017 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 10.2.2017, objednávame u Vás aktualizáciu softvéru a profylaktiku počítačiek bankoviek BC 241 SD pre Sociálnu poisťovňu, ústredie a jej pobočky: |
5 904,00€ s DPH | 27.02.2017 |
eurOKontakt Sládkovičova 9,974 05,Banská Bystrica IČO: 31558607 |
||
| 0171070126_2017 |
Objednávame u Vás sťahovanie kancelárskeho nábytku a príslušenstva vysunutého pracoviska Sociálnej poisťovne v Námestove z dôvodu zmeny sídla vysunutého pracoviska. |
2 832,00€ s DPH | 27.02.2017 |
SEMA MR, s.r.o. Na Sihoti 1154/1,026 01,Dolný Kubín IČO: 48048909 |
||
| 0171070125_2017 |
Objednávame u Vás pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Galanta dodávku a výmenu okenného skla. |
98,40€ s DPH | 27.02.2017 |
SCHWEIGER, s.r.o. č. p. 1057,925 42,Trstice IČO: 36225410 |
||
| 0171070124_2017 |
Objednávame u Vás pečiatky pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Dolný Kubín. |
52,80€ s DPH | 27.02.2017 |
AREX - DK, s.r.o. Radlinského 1710/30,026 01,Dolný Kubín IČO: 36430854 |
||
| 0171070123_2017 |
Objednávame u Vás odstránenie závad zistených pri revízii elektroinštalácie po vytopení budovy SP v 1/2017. |
295,00€ s DPH | 27.02.2017 |
Ján Dragan - INŠTEL Nemocničná 1950/61,026 01,Dolný Kubín IČO: 30555485 |
||
| 0171070122_2017 |
Objednávame u Vás školenie vodičov osobných služobných motorových vozidiel z povolania (1) a vodičov referentských vozidiel (3) pre SP pobočka Humenné. |
72,00€ s DPH | 27.02.2017 |
Paukejová Valéria Nemocničná 32,066 01,Humenné IČO: 35462159 |
||
| 0171070119_2017 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 147/09/MBP zo dňa 1.1.2010, Prílohy č. 1 a č. 2 k tejto zmluve objednávame u Vás odstránenie nedostatkov po pravidelnej štvrťročnej revízii výťahu Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
291,08€ s DPH | 27.02.2017 |
M.B.P. Prešov , s.r.o. Jarková 27/3085,080 01,Prešov IČO: 31723004 |
||
| 0171070118_2017 |
Na základe Zmluvy o kontrolnej činnosti č.3/2001/10 zo dňa 6.6.2001 a Cenovej ponuky zo dna 20.1.2011 objednávame u Vás vykonanie odbornej prehliadky (OP) el. zariadenia-bleskozvodu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Trenčín. |
130,00€ s DPH | 27.02.2017 |
Demeš Jozef Svätoplukova 14,911 01,Trenčín IČO: 14127091 |
||
| 0171070116_2017 |
Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 29.10.1997 a Dodatku č. 2 zo dňa 29.2.2000 objednávame pečiatky podľa Prílohy č.3: |
255,97€ s DPH | 27.02.2017 |
Alexander Tekauer - ATTI Kvetinárska 1,821 06,Bratislava IČO: 11654805 |
||
| 0171070112_2017 |
Objednávame u Vás "Aktualizačné školenie obsluhy TNS a kotlov" pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Galanta. |
55,00€ s DPH | 27.02.2017 |
Jarabica Ján Fraňa Kráľa 1861/2,927 05,Šaľa IČO: 32347251 |
||
| 0171070111_2017 |
Objednávame u Vás náhradné diely potrebné k výmene oleja na služobné motorové vozidlo VW Golf pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Komárno. |
249,48€ s DPH | 27.02.2017 |
REAL - K, s.r.o. Novozámocká cesta 3946,945 01,Komárno IČO: 36521931 |
||
| 0171100003_2017 |
Na základe zmluvy Z201611891_Z si u Vás objednávame: |
84,00€ s DPH | 24.02.2017 |
FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO: 36701653 |
||
| 0171070121_2017 |
Na základe Zmluvy č. Z201624679_Z zo dňa 9.9.2016 o poskytovaní služieb objednávame u Vás prenájom a čistenie rohoží na obdobie 3/2017. |
815,44€ s DPH | 24.02.2017 |
Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO: 35742364 |
||
| 0171110012_2017 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho z Dodatku č.1 (č.22762-11/2016-BA) k zmluve o poskytovaní štandardnej a rozšírenej te chnickej podpory technológií IBM v zmysle čl.1, bod 1.2. za štandardnú tech.podporu technológií IBM za 01-02/2017. |
53 110,60€ s DPH | 23.02.2017 |
DATALAN, a.s., Bratislava Galvaniho 17/A,821 04,Bratislava IČO: 35810734 |
||
| 0171110011_2017 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho z Dodatku č.1 k zmluve o poskytovaní štandardnej technickej podpory na licenčný softvér (maintenance) využívaný v IS SP (č.22762-12/2016-BA) zo dňa 22.12.2016 v zmysle čl.I, bodu 1.2. za 01-02/2017. |
61 996,90€ s DPH | 23.02.2017 |
DATALAN, a.s., Bratislava Galvaniho 17/A,821 04,Bratislava IČO: 35810734 |
||
| 0171080012_2017 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201627480_Z zo dňa 28.9.2016 objednávame u Vás dodanie a pokládku záťažových kobercov. |
2 252,60€ s DPH | 22.02.2017 |
KORATEX a.s. Krajinská 30,830 06,Bratislava IČO: 31332277 |
||
| 0171080011_2017 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201627480_Z zo dňa 28.9.2016 objednávame montáž podlahovej krytiny ( koberca ) v objekte budovy na Ul. 29. augusta č. 10, v miestnostiach č. 104, 106, 116, 117, 127, 128, 130, 131, 133, 146, a v miestnostiach budovy NDO nasledovne: 301 a 303. |
1 828,75€ s DPH | 22.02.2017 |
KORATEX a.s. Krajinská 30,830 06,Bratislava IČO: 31332277 |
||
| 0171060019_2017 |
Na základe Rámcovej dohody č.Z201633358_Z zo dňa 21.10.2016 objednávame u Vás manažérske a čalúnené kreslá, kancelárske otočné stoličky s podrúčkami a konferenčné kovové čalúnené stoličky. Farba: bordová, modrá a šedá. Miesto dodania tovaru: Sociálna poisťovňa, Ul.29. augusta 8-10, Bratislava. |
3 880,40€ s DPH | 22.02.2017 |
KLS spol. s.r.o. Martina Rázusa 9,010 01,Žilina IČO: 30223288 |
||
| 0171060018_2017 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201539458_Z zo dňa 10.12.2015 objednávame u Vás prenájom dávkovačov vody a prenájom stojanov na barely za obdobie 3/2017. |
709,80€ s DPH | 22.02.2017 |
MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO: 31711464 |
||
| 0171070117_2017 |
V zmysle zmluvy ZS C PP 1510 zo dňa 5.8.1996 a dodatku zo dňa 6.4.2010 objednávame u Vás štvrťročný servis výťahu na 1.2.3.a 4. štvrťrok 2017. |
659,80€ s DPH | 21.02.2017 |
OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2,830 00,Bratislava 3 IČO: 35683929 |
||
| 0171080010_2017 |
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201610107_z zo dňa 4.5.2016 objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku tlakových a plynových zariadení a pravidelný servis tepelnoenergetických zariadení v objekte Sociálnej poisťovňe, pobočka Vranov nad Topľou. |
624,00€ s DPH | 20.02.2017 |
REVIT-NITRA, s.r.o. Hurbanova 1145/4,949 01,Nitra IČO: 36364967 |
||
| 0171080009_2017 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201627480_Z zo dňa 28.9.2016 objednávame si u vás dodanie a výmenu podlahových krytín pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Komárno. |
4 688,56€ s DPH | 20.02.2017 |
KORATEX a.s. Krajinská 30,830 06,Bratislava IČO: 31332277 |
||
| 0171070113_2017 |
Objednávame u Vás dodávka materiálu, maľovanie stien a stropov, prípadné nutné opravy podkladu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno. |
996,00€ s DPH | 20.02.2017 |
Štefan Bugyi - FE-MA č. p. 720,946 39,Iža IČO: 40177556 |
||
| 0171060017_2017 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 52-18/97, Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 bola vykonaná oprava kancelárskej techniky v období od 3.1.2017 do 26.1.2017. |
51,22€ s DPH | 20.02.2017 |
Precíza s.r.o. Vinohradnícka 39,903 01,Senec IČO: 35909650 |
||
| 0171110010_2017 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o prenájme licenčného softvérového vybavenia IBM (č.17325-11/2015-BA zo dňa 20.05.2015) za prenájom LSV IBM za 02/2017. |
22 061,90€ s DPH | 17.02.2017 |
IBM Slovensko, spol. s r. o. Apollo II, Mlynské Nivy 49,821 09,Bratislava IČO: 31337147 |
||
| 0171110009_2017 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy na údržbu ,podporu,zmeny a rozvoj aplikačného programového vybavenia podporujúceho úrazové poistenie (č.46797-4/2014-BA zo dňa 18.12.2014) v zmysle čl.III, bod 1 a),b) (resp.čl.VII, bod 2) za 02/2017. |
15 920,40€ s DPH | 17.02.2017 |
Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO: 35743468 |
||
| 0171110008_2017 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe,tech.podpore a rozvoji IS elektronického k omunikačného prostredia s klientmi a spolupracujúcimi inštitúciami (č.39940-21/2014-BA zo dňa 30.10.2014) v zmysle čl.III, bod 1aa) za podporu za 01-02/2017. |
36 000,00€ s DPH | 17.02.2017 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0171110007_2017 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o poskytovaní služieb tech.podpory licenčného softvérového vybavenia Microsoft (č.20583-20/2016-BA zo dňa 18.03.2016) v zmysle čl.II, bod 2.1.4. za 01-02/2017. |
72 048,00€ s DPH | 17.02.2017 |
AutoCont SK a.s. Einsteinova 24,851 01,Bratislava IČO: 36396222 |