Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0171070073_2017 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby: |
10 108,50€ s DPH | 13.02.2017 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0171070071_2017 |
Na základe zmluvy č. P-3504/2008 zo dňa 21.7.2008 na vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb objednávame u Vás pravidelné upra tovanie na mesiac február 2017. |
62 299,00€ s DPH | 13.02.2017 |
LUX - KOŠICE spol. s r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO: 36579769 |
||
| 0171070069_2017 |
Na základe prieskumu trhu a Vami zaslanej cenovej ponuky dňa 9.1.2017 si u Vás objednávame dodanie interiérového vybavenia do vybraných priestorov. |
9 521,02€ s DPH | 13.02.2017 |
Martina Ivaničová Osuského 18,851 05,Bratislava IČO: 41648595 |
||
| 0171070064_2017 |
Objednávame u Vás prevádzkovanie výplatných strojov NEOPOST a zabezpečovanie diaľkovej kreditácie týchto výplatných strojov v rozsahu uvedenom v prílohe objednávky: |
2 724,00€ s DPH | 13.02.2017 |
PSVP SLOVAKIA, spol. s r.o. Mliekarenská 10,821 09,Bratislava IČO: 35860511 |
||
| 0171060013_2017 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201539458_Z zo dňa 10.12.2015 objednávame u Vás galóny s pramenitou vodou SAVIOR a jednorazové plastové poháriky. |
333,43€ s DPH | 13.02.2017 |
MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO: 31711464 |
||
| 0171060012_2017 |
V zmysle Zmluvy o dielo č. Z201645911_Z zo dňa 14.12.2016, objednávame u Vás energetický audit prevádzkových budov Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava, Zvolen, Spišská Nová Ves, Dolný Kubín a Čadca. |
6 300,00€ s DPH | 13.02.2017 |
MGU s. r. o. Snežienková 74,971 01,Prievidza IČO: 44473214 |
||
| 0171020001_2017 |
Na základe vykonaného prieskumu trhu z 23.12.2016 si u Vás objednávame tlač a dodanie 64 000 kusov informačných letákov, formát A4, 100 g papier, farebnosť 4+4, 1 lom. |
2 110,08€ s DPH | 13.02.2017 |
Print & gift, s.r.o. Wolkrova 21,851 01,Bratislava IČO: 44929498 |
||
| 0171110002_2017 |
Na základe realizačnej zmluvy č. OVO1-2015/000216-190 (č.kup.34099-3/2015-BA zo dňa 28.08.2015 objednávame u vás spotrebný materiál pre tlačiarne, faxové zariadenia a frankovacie stroje. Splatnosť faktúry predávajúceho je 30 kalendárnych dní odo dňa riadneho doručenia faktúry kupujúcemu. Kontaktná osoba: Bc. B. Sedlák, tel. č. 0918/492-286. |
491 849,00€ s DPH | 09.02.2017 |
DATALAN, a.s., Bratislava Galvaniho 17/A,821 04,Bratislava IČO: 35810734 |
||
| 0171110001_2017 |
V zmysle požiadavky č. 1/2017 na zmeny/úpravy, vyplývajúce zo Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP a rozvoji informačného systému elektronického komunikačného prostredia s klientmi a spolupracujúcimi inštitúciami (ev.č. 39940-21/2014-BA) zo dňa 30.10.2014 objednávame implementáciu aplikačnej podpory vymáhania pohľadávok a integráciu na súvisiace systémy. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
156 000,00€ s DPH | 09.02.2017 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0171070077_2017 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby v mesiaci február 2017 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
105 129,00€ s DPH | 09.02.2017 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0171100002_2017 |
Na základe ZoD č. Z201611891-Z si u Vás objednávame revíziu EPS na I.polrok 2017: |
972,00€ s DPH | 07.02.2017 |
FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO: 36701653 |
||
| 0171100001_2017 |
Na základe ZoD č. Z201611891-Z si u Vás objednávame revízie za I.polrok 2017: |
912,00€ s DPH | 07.02.2017 |
FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO: 36701653 |
||
| 0171090004_2017 |
Na základe zmluvy č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, dod. č. 1 -09.09.2009 objednávame u Vás na naše služ. motor. vozidlo Toyota Corolla VERSO ev. č. BA-741PN - STP, prípravu na vykonanie a vykonanie STK a EK a výmenu palivovej nádrže. |
926,11€ s DPH | 07.02.2017 |
Stanislav Hilka - Autoservis Račianska 142,831 54,Bratislava IČO: 34460934 |
||
| 0171080003_2017 |
Na základe Zmluvy č. Z201610107 zo dňa 4.5.2016 objednávame u Vás vykonanie odbornej prehliadky kotolne, kontrolu vykurovacích sústav podľa energetickej náročnosti, odbornú prehliadku a servis plynových horákov a kotlov,opakovanú vonkajšiu prehliadku tlakových nádob a odbornú prehliadku plynových zariadení v mesiaci február 2017. |
912,00€ s DPH | 07.02.2017 |
REVIT-NITRA, s.r.o. Hurbanova 1145/4,949 01,Nitra IČO: 36364967 |
||
| 0171070076_2017 |
Z dôvodu havarijného stavu bola v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava vykonaná oprava - programovanie ústredne ESSE 8007. |
480,00€ s DPH | 07.02.2017 |
AFP systems s. r. o. č. p. 361,900 86,Jablonec IČO: 46917209 |
||
| 0171070075_2017 |
Na základe Zmluvy o dielo G3 OP 0397 zo dňa 18.2.1999 a Oznámenia o zmene ceny na servis, objednávame u Vás servis výťahov mesačne v priebehu roku 2017 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Považská Bystrica. |
436,26€ s DPH | 07.02.2017 |
OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2,830 00,Bratislava 3 IČO: 35683929 |
||
| 0171070074_2017 |
Objednávame u Vás materiál na maľovanie priestorov Sociálnej poisťovne, pobočky Čadca. |
273,08€ s DPH | 07.02.2017 |
K - store, s.r.o. Raková 779,023 51,Raková IČO: 36738603 |
||
| 0171070072_2017 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás zabezpečenie prepravy peňažnej hotovosti v mesiaci február 2017 pre pobočky Sociálnej poisťovne: |
2 112,00€ s DPH | 07.02.2017 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0171070065_2017 |
Objednáva u Vás dodávku a výmenu servopohonov na dokončenie opravy pynovej kotolne v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca. |
402,00€ s DPH | 07.02.2017 |
TALUX, s.r.o. Bratislavská 613/16,010 01,Žilina IČO: 36441821 |
||
| 0171070063_2017 |
Na základe zmluvy č. G3 PP 4023 zo dňa 28.1.1997 a dodatku zo dňa 22.4.2014 objednávame u Vás mesačný servis výťahu na obdobie február, marec, apríl, máj, jún 2017 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca. |
264,00€ s DPH | 07.02.2017 |
OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2,830 00,Bratislava 3 IČO: 35683929 |
||
| 0171060011_2017 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201539458_Z zo dňa 10.12.2015 objednávame u Vás prenájom dávkovačov vody a prenájom stojanov na barely na obdobie 2/2017. |
709,80€ s DPH | 07.02.2017 |
MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO: 31711464 |
||
| 0171060009_2017 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201539458_Z zo dňa 10.12.2015 objednávame u Vás prenájom dávkovačov vody a prenájom stojanov na barely na obdobie 1/2017. |
709,80€ s DPH | 07.02.2017 |
MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO: 31711464 |
||
| 0171120001_2017 |
Na základe Rámcovej dohody č.41804-36/2015-BA zo dňa 12.11.2015 objednávame u Vás preklady z jazyka nemeckého, maďarského,francúzskeho, flámskeho, poľského, rumunského, srbského, chorvátskeho, ruského, ukrajinského, španielskeho, talianskeho a fínskeho s termínom doručenia do 10.februára 2017. |
1 248,00€ s DPH | 03.02.2017 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO: 35736763 |
||
| 0171070068_2017 |
Z dôvodu odstránenia havarijnej situácie zo dňa 5.1.2017 bola dňa 9.1.2017 vykonaná oprava na hlavnom elektrickom rozvádzači v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Košice (na 4.,5. a 6.poschodí a skrat na svietidlách vstupného schodišťa). |
1 772,64€ s DPH | 03.02.2017 |
MDE s.r.o. Moldavská 1/1163,040 11,Košice IČO: 36597015 |
||
| 0171070066_2017 |
Na základe havarijnej situácie, porucha kúrenia - poškodenie teplovodného potrubia v múre na medziposchodí s únikom teplej vody, bolo vykonané v dňoch 11.1.2017 až 12.1.2017: lokalizácia poruchy v stene a búracie práce, oprava poškodeného potrubia a úprava priestorov do pôvodného stavu pred poruchou v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra. |
1 165,20€ s DPH | 03.02.2017 |
Peter Kóňa - KP mont Kúhnova 86,951 01,Nitrian. Hrnčiarovce IČO: 34638873 |
||
| 0171070057_2017 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby v mesiaci január 2017 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
113 784,00€ s DPH | 03.02.2017 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0171070045_2017 |
Na základe zmluvy č. P-3504/2008 zo dňa 21.7.2008 na vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb objednávame u Vás pravidelné upra tovanie na mesiac január 2017. |
62 299,00€ s DPH | 03.02.2017 |
LUX - KOŠICE spol. s r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO: 36579769 |
||
| 0171070041_2017 |
Na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky a v súlade s Vašou cenovou ponukou zo dňa 16.12.2016 objednávame u Vás opravu kanalizačnej stúpačky vo WC v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
9 958,00€ s DPH | 03.02.2017 |
ELRAKO, s.r.o. Svornosti 14/244,044 31,Kostoľany nad Hornádom IČO: 46016791 |
||
| 0171070015_2017 |
Na základe Rámcovej dohody č. Z201632044_Z zo dňa 17.10.2016 objednávame u Vás čistiace prostriedky. |
2 030,73€ s DPH | 03.02.2017 |
LAMITEC, spol. s r. o. Pestovateľská 16147/9,821 04,Bratislava IČO: 35710691 |
||
| 0171070008_2017 |
Objednávame u Vás právne služby pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Bratislava v období január až december 2017. |
23 904,00€ s DPH | 03.02.2017 |
JUDr. Dagmar Kubovičová Námestie Biely kríž 3,831 02,Bratislava IČO: 30853290 |
||
| 0171060010_2017 |
V zmysle Zmluvy o dielo č. 57268-7/2016-BA zo dňa 2.12.2016, objednávame u Vás dodávku a montáž nástenných a kazetových klimatizačn ých jednotiek FISHER pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Nové Zámky. |
24 967,50€ s DPH | 03.02.2017 |
CASSO s.r.o. Pražská 4,040 01,Košice IČO: 44328419 |
||
| 0171060004_2017 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 3.10.2016 a výsledku verejného obstarávania, objednávame u Vás zhotovenie projektovej dokumentácie stavby „Sociálna poisťovňa, pobočka Čadca – modernizácia a zateplenie budovy a autorský dozor počas realizácie stavby". Dodacia doba: v zmysle výzvy do 10 týždňov, AD počas realizácie stavby. |
6 120,00€ s DPH | 03.02.2017 |
ABUDETO Sládkovičova 2876/2a,022 01,Čadca IČO: 36424501 |
||
| 0171060003_2017 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 19.10.2016 a výsledku verejného obstarávania, objednávame u Vás stavebné úpravy s dodávkou dverných systémov v prevádzkovej budove na ul. 29 augusta č. 10 v Bratislave. |
11 174,40€ s DPH | 03.02.2017 |
ADEPT - servis s.r.o. D. Štúra 1011/4,926 01,Sereď IČO: 47613238 |
||
| 0171120006_2017 |
Na základe Rámcovej dohody č.41804-36/2015-BA zo dňa 12.11.2015 objednávame si u Vás preklady z cudzieho jazyka do slovenského jazyka podľa rozpisu s termínom doručenia 10 dní od prevzatia objednávky. |
1 879,80€ s DPH | 02.02.2017 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO: 35736763 |
||
| 0171120005_2017 |
Na základe Rámcovej dohody č.41804-36/2015-BA zo dňa 12.11.2015 objednávame si u Vás preklady z cudzieho jazyka do slovenského jazyka podľa rozpisu s termínom doručenia pre nemecký jazyk 23 dní,ostatné 3 dni od prevzatia objednávky. |
1 755,00€ s DPH | 02.02.2017 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO: 35736763 |
||
| 0171120004_2017 |
Na základe Rámcovej dohody č. 41804-36/2015-BA zo dňa 12.11.2015 objednávame si u Vás preklady z cudzieho jazyka do slovenského jazyka podľa rozpisu s termínom doručenia 8 dní od prevzatia objednávky. |
1 014,00€ s DPH | 02.02.2017 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO: 35736763 |
||
| 0171120003_2017 |
Na základe Rámcovej dohody č. 41804-36/2015-BA zo dňa 12.11.2015 objednávame si u Vás preklady z cudzieho jazyka do slovenského jazyka podľa rozpisu s termínom doručenia 10 dní od prevzatia objednávky. |
1 482,00€ s DPH | 02.02.2017 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO: 35736763 |
||
| 0171120002_2017 |
Na základe Rámcovej dohody č.41804-36/2015-BA zo dňa 12.11.2015 objednávame u Vás preklady z jazyka maďarského, francúzskeho,nemeckého, talianskeho, rumunského, poľského a ukrajinského s termínom doručenia do 10.februára 2017. |
959,40€ s DPH | 02.02.2017 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO: 35736763 |
||
| 0171080002_2017 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201627480_Z zo dňa 28.9.2016 objednávame u Vás dodanie a pokládku záťažových kobercov Premium 99. |
797,70€ s DPH | 02.02.2017 |
KORATEX a.s. Krajinská 30,830 06,Bratislava IČO: 31332277 |
||
| 0171080001_2017 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201627480_Z zo dňa 28.9.2016 objednávame montáž podlahovej krytiny ( koberca ) v objekte budovy na Ul. 29. augusta č. 10, v miestnostiach č. 110, 111, 113, 122 a chodba 1. poschodie. |
1 279,28€ s DPH | 02.02.2017 |
KORATEX a.s. Krajinská 30,830 06,Bratislava IČO: 31332277 |
||
| 0171070062_2017 |
Objednávame u Vás servisnú prehliadku motorového vozidla Škoda Fabia NR602ER podľa Vám zaslaného priloženého zoznamu prác pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Nitra. |
88,59€ s DPH | 02.02.2017 |
Barta Marián Trieda A. Hlinku 55,949 01,Nitra IČO: 43288481 |
||
| 0171070061_2017 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 16292-47/2015-BA zo dňa 3.2.2015 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
2 445,36€ s DPH | 02.02.2017 |
KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO: 30229138 |
||
| 0171070060_2017 |
Na základe zmluvy č. SP-13/2002 zo dňa 11.6.2002 v znení dodatku č. 1 – SP-13/2002 bola dňa 16.1.2017 vykonaná oprava turniketu v objekte Sociálnej poisťovne, ústredie – Ul. 29. augusta 10, Bratislava. |
65,76€ s DPH | 02.02.2017 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0171070059_2017 |
Objednávame u Vás pozáručný servis tlačového a obálkovacieho stroja. |
1 432,00€ s DPH | 02.02.2017 |
CPD systems Slovakia, s.r.o. Údernícka 11,851 01,Bratislava IČO: 35889390 |
||
| 0171070058_2017 |
Na základe zmluvy č. Z201611891_Z zo dňa 23.05.2016 objednávame u Vás výkon pravidelných kontrol na zariadeniach EPS pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie. |
4 818,00€ s DPH | 02.02.2017 |
FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO: 36701653 |
||
| 0171070056_2017 |
Na základe Zmluvy č. Z201624679_Z zo dňa 9.9.2016 o poskytovaní služieb objednávame u Vás prenájom a čistenie rohoží na obdobie 2/2017. |
815,44€ s DPH | 02.02.2017 |
Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO: 35742364 |
||
| 0171070055_2017 |
Na základe Zmluvy č. Z201624679_Z zo dňa 9.9.2016 o poskytovaní služieb objednávame u Vás prenájom a čistenie rohoží na obdobie 1/2017. |
815,44€ s DPH | 02.02.2017 |
Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO: 35742364 |
||
| 0171070054_2017 |
Na základe Zmluvy o odvoze a zneškodňovaní odpadu č. 321046 u Vás na mesiac február 2017 objednávame: |
597,24€ s DPH | 02.02.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1,814 99,Bratislava IČO: 00603481 |
||
| 0171070053_2017 |
Na základe Zmluvy o odvoze a zneškodňovaní odpadu č. 321046 u Vás na mesiac január 2017 objednávame: |
647,01€ s DPH | 02.02.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1,814 99,Bratislava IČO: 00603481 |
||
| 0171070052_2017 |
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201611891_Z zo dňa 23.5.2016 objednávame u Vás na rok 2017 pravidelné kontroly EPS podľa harmonogramu kontrol v objekte Sociálnej poisťovňe, pobočka Bratislava. |
1 908,00€ s DPH | 02.02.2017 |
FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO: 36701653 |