Page title
Objednávky
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
0171060014_2017 |
Na základe Rámcovej dohody č. Z201633358_Z zo dňa 21.10.2016 objednávame u Vás kancelárske otočné stoličky s podrúčkami a manažérske kreslo. |
9 279,42€ s DPH | 17.02.2017 |
KLS spol. s.r.o. Martina Rázusa 9,010 01,Žilina IČO: 30223288 |
||
0171080005_2017 |
Na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky a Vašej cenovej ponuky zo dňa 16.10.2015 objednávame u Vás vykonanie pravidelnej profylaktickej prehliadky sekcionálnych a rolovacích brán v objekte Sociálnej poisťovne, ústredie. |
216,00€ s DPH | 17.02.2017 |
J O L L Y J O K E R , a.s. Pod klepáčom 5,833 72,Bratislava IČO: 00685810 |
||
0171110008_2017 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe,tech.podpore a rozvoji IS elektronického k omunikačného prostredia s klientmi a spolupracujúcimi inštitúciami (č.39940-21/2014-BA zo dňa 30.10.2014) v zmysle čl.III, bod 1aa) za podporu za 01-02/2017. |
36 000,00€ s DPH | 17.02.2017 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
0171080007_2017 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 413-5348-AE03/2004 zo dňa 26.11.2004, Dodatku č. 1 zo dňa 18.03.2005, Dodatku č. 2 zo dňa 01.02.2006, Dodatku č. 3 zo dňa 17.01.2013 objednávame u Vás paušálny servis, kontroly v medziobdobí odborných prehliadok a odborné prehliadky v objektoch Sociálnej poisťovne, ústredie - január 2017. |
290,26€ s DPH | 17.02.2017 |
ZEMA s.r.o. Malá 13,811 02,Bratislava IČO: 31340491 |
||
0171110004_2017 |
V zmysle požiadavky č.2/2017 na zmeny/úpravy, vyplývajúce zo Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP a rozvoji informačného systému elektronického komunikačného prostredia s klientmi a spolupracujúcimi inštitúciami (ev.č. 39940-21/2014-BA) zo dňa 30.10.2014 objednávame úpravu externého WS kontaktujúceho MV SR. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
7 488,00€ s DPH | 17.02.2017 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
0171080006_2017 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 413-5348-AE03/2004 zo dňa 26.11.2004, Dodatku č. 1 zo dňa 18.03.2005, Dodatku č. 2 zo dňa 01.02.2006, Dodatku č. 3 zo dňa 17.01.2013 a Vašej cenovej ponuky č. 1701165 80 zo dňa 10.01.2017 objednávame u Vás odstránenie zistenej poruchy výťahu v budove Sociálnej poisťovne, ústredie. |
286,68€ s DPH | 17.02.2017 |
ZEMA s.r.o. Malá 13,811 02,Bratislava IČO: 31340491 |
||
0171110005_2017 |
V zmysle čl.II, bod 2.1.2 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb TP licenčného softvérového vybavenia Microsoft (č.20583-20/2016-BA) zo dňa 18.3.2016 objednávame dodanie Microsoft licenčného softvérového vybavenia - SQL DB so Software assurance (SA) na 24 mesiacov (04/2017-03/2019). Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa |
36 532,20€ s DPH | 17.02.2017 |
AutoCont SK a.s. Einsteinova 24,851 01,Bratislava IČO: 36396222 |
||
0171110006_2017 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o poskytovaní služieb tech.podpory, údržby a rozvoja IS NPaLPČ, IS FR a licenčného softvérového vybavenia SYRIUS (č.30924-5/2015-BA zo dňa 28.12.2015) za technickú podporu v zmysle čl.1, body 1.1.a),b),c) a 1.2.a),b) za 01-02/2017. |
67 055,00€ s DPH | 17.02.2017 |
CSC Computer Sciences spol. s r.o. Mostová 2,811 02,Bratislava IČO: 31367569 |
||
0171060015_2017 |
Na základe Rámcovej dohody č. 32379-37/2014-BA zo dňa 02.02.2015 objednávame u Vás dodanie kancelárskeho nábytku vo farbe Jeľša. |
4 626,00€ s DPH | 17.02.2017 |
ALEX Fémbútor Kft. Magyar utca 21-23,2072,2072 Zsámbék IČO: 1309083009 |
||
0171070105_2017 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 16292-47/2015-BA zo dňa 3.2.2015 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
3 780,27€ s DPH | 17.02.2017 |
KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO: 30229138 |
||
0171070106_2017 |
Z dôvodu havarijného stavu boli v dňoch 09. a 30.01.2017 vykonané opravy zariadení plynovej kotolne v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Zvolen, Ul. Š. Moyzesa 1369/52. |
266,10€ s DPH | 17.02.2017 |
TERS systém spol. s r.o. Svätokrížske nám. 6,965 01,Žiar nad Hronom IČO: 31566537 |
||
0171070108_2017 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby: |
11 297,70€ s DPH | 17.02.2017 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0171070110_2017 |
Objednávame u Vás dávkovač mydla CN 500ml (biely) pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava. |
99,10€ s DPH | 17.02.2017 |
BADOCO s.r.o. Mlynská 151,049 45,Jovice IČO: 43977669 |
||
0171070109_2017 |
Objednávame u Vás motorový olej 5W-30 (VW504.00/507.00), 1L balenie pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava. |
85,00€ s DPH | 17.02.2017 |
raz dva tri s. r. o. Ivanská cesta 10/C,821 04,Bratislava IČO: 47393882 |
||
0171070107_2017 |
Objednávame u Vás ročnú revíziu a funkčnu skúšku EZS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. |
413,51€ s DPH | 17.02.2017 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. Vagonárska 2363/3,058 01,Poprad IČO: 31687342 |
||
0171110009_2017 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy na údržbu ,podporu,zmeny a rozvoj aplikačného programového vybavenia podporujúceho úrazové poistenie (č.46797-4/2014-BA zo dňa 18.12.2014) v zmysle čl.III, bod 1 a),b) (resp.čl.VII, bod 2) za 02/2017. |
15 920,40€ s DPH | 17.02.2017 |
Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO: 35743468 |
||
0171110007_2017 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o poskytovaní služieb tech.podpory licenčného softvérového vybavenia Microsoft (č.20583-20/2016-BA zo dňa 18.03.2016) v zmysle čl.II, bod 2.1.4. za 01-02/2017. |
72 048,00€ s DPH | 17.02.2017 |
AutoCont SK a.s. Einsteinova 24,851 01,Bratislava IČO: 36396222 |
||
0171110010_2017 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o prenájme licenčného softvérového vybavenia IBM (č.17325-11/2015-BA zo dňa 20.05.2015) za prenájom LSV IBM za 02/2017. |
22 061,90€ s DPH | 17.02.2017 |
IBM Slovensko, spol. s r. o. Apollo II, Mlynské Nivy 49,821 09,Bratislava IČO: 31337147 |
||
0171080008_2017 |
Na základe Rámcovej dohody na dodávku pracovného ošatenia a pracovnej obuvi, ev. č. 36021-23/2015-BA zo dňa 8.10.2015 objednávame u Vás: |
722,40€ s DPH | 17.02.2017 |
KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO: 43959954 |
||
0171110003_2017 |
V zmysle čl. III bodu 1 písm.a)a bodu 2 písm.b) Zmluvy na poskytovanie "Rozvoj ASSR - zabezpečenie automatizovanej komunikácie prostredníctom Ústredného portálu verejnej správy (č.31604-16/2016-BA) zo dňa 25.8.2016 objednávame v rámci II. etapy implementáciu uvedených funkcionalít. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
538 200,00€ s DPH | 17.02.2017 |
DATALAN, a.s., Bratislava Galvaniho 17/A,821 04,Bratislava IČO: 35810734 |
||
0171090006_2017 |
Na základe zmluvy č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, dod. č. 1 -09.09.2009 objednávame u Vás na naše služ. motor. vozidlo VW Passat ev.č. BA 409SP výmenu predných ložísk. |
366,62€ s DPH | 17.02.2017 |
Stanislav Hilka - Autoservis Račianska 142,831 54,Bratislava IČO: 34460934 |
||
0171060017_2017 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 52-18/97, Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 bola vykonaná oprava kancelárskej techniky v období od 3.1.2017 do 26.1.2017. |
51,22€ s DPH | 20.02.2017 |
Precíza s.r.o. Vinohradnícka 39,903 01,Senec IČO: 35909650 |
||
0171080009_2017 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201627480_Z zo dňa 28.9.2016 objednávame si u vás dodanie a výmenu podlahových krytín pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Komárno. |
4 688,56€ s DPH | 20.02.2017 |
KORATEX a.s. Krajinská 30,830 06,Bratislava IČO: 31332277 |
||
0171070113_2017 |
Objednávame u Vás dodávka materiálu, maľovanie stien a stropov, prípadné nutné opravy podkladu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno. |
996,00€ s DPH | 20.02.2017 |
Štefan Bugyi - FE-MA č. p. 720,946 39,Iža IČO: 40177556 |
||
0171080010_2017 |
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201610107_z zo dňa 4.5.2016 objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku tlakových a plynových zariadení a pravidelný servis tepelnoenergetických zariadení v objekte Sociálnej poisťovňe, pobočka Vranov nad Topľou. |
624,00€ s DPH | 20.02.2017 |
REVIT-NITRA, s.r.o. Hurbanova 1145/4,949 01,Nitra IČO: 36364967 |
||
0171070117_2017 |
V zmysle zmluvy ZS C PP 1510 zo dňa 5.8.1996 a dodatku zo dňa 6.4.2010 objednávame u Vás štvrťročný servis výťahu na 1.2.3.a 4. štvrťrok 2017. |
659,80€ s DPH | 21.02.2017 |
OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2,830 00,Bratislava 3 IČO: 35683929 |
||
0171060019_2017 |
Na základe Rámcovej dohody č.Z201633358_Z zo dňa 21.10.2016 objednávame u Vás manažérske a čalúnené kreslá, kancelárske otočné stoličky s podrúčkami a konferenčné kovové čalúnené stoličky. Farba: bordová, modrá a šedá. Miesto dodania tovaru: Sociálna poisťovňa, Ul.29. augusta 8-10, Bratislava. |
3 880,40€ s DPH | 22.02.2017 |
KLS spol. s.r.o. Martina Rázusa 9,010 01,Žilina IČO: 30223288 |
||
0171060018_2017 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201539458_Z zo dňa 10.12.2015 objednávame u Vás prenájom dávkovačov vody a prenájom stojanov na barely za obdobie 3/2017. |
709,80€ s DPH | 22.02.2017 |
MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO: 31711464 |
||
0171080012_2017 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201627480_Z zo dňa 28.9.2016 objednávame u Vás dodanie a pokládku záťažových kobercov. |
2 252,60€ s DPH | 22.02.2017 |
KORATEX a.s. Krajinská 30,830 06,Bratislava IČO: 31332277 |
||
0171080011_2017 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201627480_Z zo dňa 28.9.2016 objednávame montáž podlahovej krytiny ( koberca ) v objekte budovy na Ul. 29. augusta č. 10, v miestnostiach č. 104, 106, 116, 117, 127, 128, 130, 131, 133, 146, a v miestnostiach budovy NDO nasledovne: 301 a 303. |
1 828,75€ s DPH | 22.02.2017 |
KORATEX a.s. Krajinská 30,830 06,Bratislava IČO: 31332277 |
||
0171110011_2017 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho z Dodatku č.1 k zmluve o poskytovaní štandardnej technickej podpory na licenčný softvér (maintenance) využívaný v IS SP (č.22762-12/2016-BA) zo dňa 22.12.2016 v zmysle čl.I, bodu 1.2. za 01-02/2017. |
61 996,90€ s DPH | 23.02.2017 |
DATALAN, a.s., Bratislava Galvaniho 17/A,821 04,Bratislava IČO: 35810734 |
||
0171110012_2017 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho z Dodatku č.1 (č.22762-11/2016-BA) k zmluve o poskytovaní štandardnej a rozšírenej te chnickej podpory technológií IBM v zmysle čl.1, bod 1.2. za štandardnú tech.podporu technológií IBM za 01-02/2017. |
53 110,60€ s DPH | 23.02.2017 |
DATALAN, a.s., Bratislava Galvaniho 17/A,821 04,Bratislava IČO: 35810734 |
||
0171070121_2017 |
Na základe Zmluvy č. Z201624679_Z zo dňa 9.9.2016 o poskytovaní služieb objednávame u Vás prenájom a čistenie rohoží na obdobie 3/2017. |
815,44€ s DPH | 24.02.2017 |
Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO: 35742364 |
||
0171100003_2017 |
Na základe zmluvy Z201611891_Z si u Vás objednávame: |
84,00€ s DPH | 24.02.2017 |
FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO: 36701653 |
||
0171070119_2017 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 147/09/MBP zo dňa 1.1.2010, Prílohy č. 1 a č. 2 k tejto zmluve objednávame u Vás odstránenie nedostatkov po pravidelnej štvrťročnej revízii výťahu Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
291,08€ s DPH | 27.02.2017 |
M.B.P. Prešov , s.r.o. Jarková 27/3085,080 01,Prešov IČO: 31723004 |
||
0171070123_2017 |
Objednávame u Vás odstránenie závad zistených pri revízii elektroinštalácie po vytopení budovy SP v 1/2017. |
295,00€ s DPH | 27.02.2017 |
Ján Dragan - INŠTEL Nemocničná 1950/61,026 01,Dolný Kubín IČO: 30555485 |
||
0171120009_2017 |
Na základe Rámcovej dohody č. 41804-36/2015-BA zo dňa 12.11.2015 objednávame u Vás preklady z cudzieho jazyka do slovenského jazyka s termínom doručenia pre nemecký jazyk - 13 dní, ostatné - 3 dni od prevzatia objednávky. |
1 404,00€ s DPH | 27.02.2017 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO: 35736763 |
||
0171070127_2017 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 10.2.2017, objednávame u Vás aktualizáciu softvéru a profylaktiku počítačiek bankoviek BC 241 SD pre Sociálnu poisťovňu, ústredie a jej pobočky: |
5 904,00€ s DPH | 27.02.2017 |
eurOKontakt Sládkovičova 9,974 05,Banská Bystrica IČO: 31558607 |
||
0171070125_2017 |
Objednávame u Vás pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Galanta dodávku a výmenu okenného skla. |
98,40€ s DPH | 27.02.2017 |
SCHWEIGER, s.r.o. č. p. 1057,925 42,Trstice IČO: 36225410 |
||
0171070126_2017 |
Objednávame u Vás sťahovanie kancelárskeho nábytku a príslušenstva vysunutého pracoviska Sociálnej poisťovne v Námestove z dôvodu zmeny sídla vysunutého pracoviska. |
2 832,00€ s DPH | 27.02.2017 |
SEMA MR, s.r.o. Na Sihoti 1154/1,026 01,Dolný Kubín IČO: 48048909 |
||
0171070122_2017 |
Objednávame u Vás školenie vodičov osobných služobných motorových vozidiel z povolania (1) a vodičov referentských vozidiel (3) pre SP pobočka Humenné. |
72,00€ s DPH | 27.02.2017 |
Paukejová Valéria Nemocničná 32,066 01,Humenné IČO: 35462159 |
||
0171070124_2017 |
Objednávame u Vás pečiatky pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Dolný Kubín. |
52,80€ s DPH | 27.02.2017 |
AREX - DK, s.r.o. Radlinského 1710/30,026 01,Dolný Kubín IČO: 36430854 |
||
0171070111_2017 |
Objednávame u Vás náhradné diely potrebné k výmene oleja na služobné motorové vozidlo VW Golf pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Komárno. |
249,48€ s DPH | 27.02.2017 |
REAL - K, s.r.o. Novozámocká cesta 3946,945 01,Komárno IČO: 36521931 |
||
0171070118_2017 |
Na základe Zmluvy o kontrolnej činnosti č.3/2001/10 zo dňa 6.6.2001 a Cenovej ponuky zo dna 20.1.2011 objednávame u Vás vykonanie odbornej prehliadky (OP) el. zariadenia-bleskozvodu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Trenčín. |
130,00€ s DPH | 27.02.2017 |
Demeš Jozef Svätoplukova 14,911 01,Trenčín IČO: 14127091 |
||
0171070116_2017 |
Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 29.10.1997 a Dodatku č. 2 zo dňa 29.2.2000 objednávame pečiatky podľa Prílohy č.3: |
255,97€ s DPH | 27.02.2017 |
Alexander Tekauer - ATTI Kvetinárska 1,821 06,Bratislava IČO: 11654805 |
||
0171070112_2017 |
Objednávame u Vás "Aktualizačné školenie obsluhy TNS a kotlov" pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Galanta. |
55,00€ s DPH | 27.02.2017 |
Jarabica Ján Fraňa Kráľa 1861/2,927 05,Šaľa IČO: 32347251 |
||
0171090007_2017 |
Na základe zmluvy č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, dod. č. 1 -09.09.2009 objednávame u Vás na naše služ. motor. vozidlo Škoda Superb ev.č. BA 409LC výmenu akumulátora a brzdového strmeňa. |
499,32€ s DPH | 28.02.2017 |
Stanislav Hilka - Autoservis Račianska 142,831 54,Bratislava IČO: 34460934 |
||
0171110017_2017 |
Na základe realizačnej zmluvy č. OVO1-2015/000216-190 (č.kup.34099-3/2015-BA zo dňa 28.08.2015 objednávame u vás spotrebný materiál pre tlačiarne, faxové zariadenia a frankovacie stroje. Splatnosť faktúry predávajúceho je 30 kalendárnych dní odo dňa riadneho doručenia faktúry kupujúcemu. Kontaktná osoba: Bc. B. Sedlák, tel. č. 0918/492-286. |
199 952,00€ s DPH | 28.02.2017 |
DATALAN, a.s., Bratislava Galvaniho 17/A,821 04,Bratislava IČO: 35810734 |
||
0129900004_2017 |
Vyžiadanie dokladov - Lýdia Koričanská |
14,40€ s DPH | 28.02.2017 |
Docugroup Slovakia, s.r.o. Komárňanská cesta č.13, 940 01 Nové Zámky IČO: 31440398 |
||
0171070131_2017 |
Na základe zmluvy o dielo č. 027010305 zo dňa 11.7.2005 objednávame u Vás odbornú prehliadku výťahov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina. |
286,64€ s DPH | 01.03.2017 |
VÝTAHY RENOVALIFT, s.r.o. Hlavná 448,010 09,Žilina IČO: 36426661 |