Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0171110018_2017 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho z Dodatku č.7 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 28.06.2013 (č.18262/2013-M_VSÚ) za služby dátovej siete SWAN za 02/2017. |
142 452,00€ s DPH | 16.03.2017 |
SWAN, a.s. Borská 6,841 04,Bratislava IČO: 47258314 |
||
| 0211110106_2021 |
V zmysle požiadavky na zmeny/úpravy č.02/2021 podporovaného APV DAÚP a čl.III bod 1 písm.b) Zmluvy na údržbu, podporu, zmeny a rozvoj APV podporujúceho úrazové poistenie (č.46797-4/2014-BA) zo dňa 18.12.2014 objednávame implementáciu spracovania ePN v IS DAÚP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
142 184,00€ s DPH | 22.12.2021 |
Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO: 35743468 |
||
| 0221110014_2022 |
Objednávka je čiastkovým potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z202120093_Z zo dňa 27.10.2021 na "Modernizáciu prepínačov chrbticovej sieťovej infraštruktúry". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
139 093,00€ s DPH | 08.03.2022 |
ANECT a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO: 35787546 |
||
| 0221110128_2022 |
Objednávka je potvrdením záväzku na základe Zmluvy č.48655-4/2022-BA na dodávku lecencií a poskytovanie služieb licenčnej podpory pre PaloAlto Networks XSOAR. |
138 000,00€ s DPH | 06.12.2022 |
airo, s. r. o. Ivánska cesta 30/B,821 04,Bratislava IČO: 48286621 |
||
| 0221060067_2022 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 1996-14/2022-BA na zákazke „Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystrica - rekonštrukcia ZTI", v rozsahu čl. V odst. 5.2.1.: na základe protokolu o vykonaných stavebných prácach za obdobie 10.6. – 31.8.2022, objednávame u Vá |
136 871,00€ s DPH | 06.10.2022 |
Ing. Anton Poliček č. p. 249,018 15,Prečín IČO: 32895259 |
||
| 0181040037_2018 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac október 2018 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
136 292,00€ s DPH | 17.10.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0211110078_2021 |
Objednávka je potvrdenín záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z202120959_Z zo dňa 10.11.2021 na predmet zmluvy "Záložný zdroj, UPS". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
135 000,00€ s DPH | 01.12.2021 |
A2B, s.r.o. Horská 1,010 03,Žilina - Považský Chlmec IČO: 36010057 |
||
| 0181040002_2018 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac január 2018 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
134 623,00€ s DPH | 15.02.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0181040028_2018 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac august 2018 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
132 990,00€ s DPH | 08.08.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0171110015_2017 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy na pozáručný autorizovaný servis pre centralizované zariadenia výpočtovej techniky značky IBM č. 19550-17/2016-BA (zo dňa 01.02.2016) v zmysle Zápisu o zmene prílohy č.2a) a č.2b) zo dňa 27.07.2016 za pozáručný servis výpočtovej techniky IBM za I.Q.2017. |
132 810,00€ s DPH | 16.03.2017 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Dúbravská cesta 4/1714,841 04,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0181040018_2018 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac máj 2018 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
131 143,00€ s DPH | 11.05.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0181040009_2018 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac marec 2018 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
130 917,00€ s DPH | 19.03.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0181040025_2018 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac júl 2018 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
130 829,00€ s DPH | 25.07.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0129900017_2018 |
služby softvérového špecialistu |
130 260,00€ s DPH | 09.07.2018 |
AutoCont SK a.s. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 36396222 |
||
| 0201110066_2020 |
V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.10/2020 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame zmeny v súvislosti s novelou zákona o soc.poistení s účinnosťou od 21.5.2020 (COVID-19)a upravuje možnosť predĺženia lehoty na podanie DaP 2019 po 31.3.2020 - časť A - Spracovanie údajov z FRSR a Oznámenia. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
129 744,00€ s DPH | 20.08.2020 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0221060096_2022 |
V zmysle Zmluvy o dielo č. 22966-8/2022-BA zo dňa 11.07.2022, objednávame u Vás dodávku a montáž technológie klimatizačných zariadení do vybraných kancelárskych priestorov prevádzkovej budovy Sociálnej poisťovne na ul. 29. augusta 8 a 10 v Bratislave. |
129 447,00€ s DPH | 22.11.2022 |
E.D.T. spol. s r.o. Galvaniho 8,821 04,Bratislava IČO: 35731761 |
||
| 0231060093_2023 |
V zmysle Zmluvy o dielo číslo 26415-7/2023-BA si u Vás objednávame stavebné práce na zákazku „ Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš, vysunuté pracovisko Ružomberok – rekonštrukcia strechy". |
128 131,00€ s DPH | 20.12.2023 |
Grif plus, s. r. o. Liesek 87,027 12,Liesek IČO: 36442003 |
||
| 0181040023_2018 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac jún 2018 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
127 953,00€ s DPH | 08.06.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0181040072_2018 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac november 2018 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
127 847,00€ s DPH | 16.11.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0181040012_2018 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac apríl 2018 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
125 609,00€ s DPH | 06.04.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0181040034_2018 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac september 2018 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
125 553,00€ s DPH | 14.09.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0211110071_2021 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z202118660_Z zo dňa 4.10.2021 na "Softvérové licencie pre detekciu, hodnotenie a správu bezpečnostných zraniteľostí IS" s podporou na 24 mesiacov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
125 000,00€ s DPH | 29.11.2021 |
WDS Solutions s. r. o. Mateja Bela 2494/4,911 08,Trenčín IČO: 46450424 |
||
| 0221060049_2022 |
V zmysle Zmluvy o dielo číslo 41934-3/2021-BA, dodatku č.11447-28/2022-BA a súpisu vykonaných prác a dodávok si u Vás objednávame stavebné práce na zákazku „Sociálna poisťovňa, pobočka Martin – rekonštrukcia sociálnych zariadení". |
124 286,00€ s DPH | 04.08.2022 |
I.K.M. REALITY-STAVING Kláry Jarunkovej 2,974 01,Banská Bystrica IČO: 36018741 |
||
| 0221110142_2022 |
V súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb technickej podpory, údržby a rozvoja IS Správny výkon (č.zmluvy 61298-5/2020 zo dňa 2.9.2020 adresovaný skupine dodávateľov Datalan a.s. a Factory 4 Solution a.s.) a na základe schválenej požiadavky č.SV-12/2022 objednávame u vás dopracovanie funkcionalít v IS SV. |
123 552,00€ s DPH | 29.12.2022 |
DATALAN, a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO: 35810734 |
||
| 0231080422_2023 |
Na základe zmluvy BA2359745 na dodávku a pokládku kobercov objednávame u Vás koberce, sokle, pokládku do objektu Sociálnej poisťovne-Ústredie |
121 693,00€ s DPH | 24.10.2023 |
Building s.r.o. M.R.Štefánika 891,956 33,Chynorany IČO: 46442227 |
||
| 0181040078_2018 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac december 2018 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
120 843,00€ s DPH | 13.12.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0201110067_2020 |
V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.11/2020 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14, č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4. 2015 objednávame zmeny v súvislosti s novelou zákona o soc. poistení s účinnosťou od 21.5.2020 (COVID-19) a upravuje možnosť predĺženia lehoty na podanie DaP po 31.3.2020 - časť B- Manuálny vstup a ostatné súvisiace zmeny. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
120 768,00€ s DPH | 20.08.2020 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0231060085_2023 |
V zmysle výsledku verejného obstarávania a uzavretej ZoD č. 20621-10/2023-BA zo dňa 30.08.2023, objednávame u Vás realizáciu rekonšt rukcie plynovej kotolne v prevádzkovej budove pobočky Sociálnej poisťovne v Liptovskom Mikuláši. |
120 745,00€ s DPH | 04.12.2023 |
TZB Technológie, s. r. o. A. Gwerkovej 28,851 04,Bratislava IČO: 44549318 |
||
| 0171070606_2017 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac október 2017 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
120 514,00€ s DPH | 19.10.2017 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0171070476_2017 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac august 2017 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
119 892,00€ s DPH | 21.08.2017 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0231110067_2023 |
Na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 15.05.2023 prostredníctvom elektronického verejného obstarávania IS EVO si u Vás objednávame inštalačné a konfiguračné práce za účelom nasadenia technológie Cisco ACI Fabric v prostredí Sociálnej poisťovne. |
119 760,00€ s DPH | 09.06.2023 |
MAXNETWORK, s.r.o. Kapitána Jána Nálepku 866/18,925 22,Veľké Úľany IČO: 36250481 |
||
| 0221110134_2022 |
V súlade so Zmluvou č. 993-8/2019-BA v znení Dodatku č. 1 (č.2015-9/2021-BA) rozvoja AIS DP a schválenej požiadavky na zmenu č. CR08_1/2022 predkladáme objednávku na úpravu a zmenu APV eLL (2. etapa – automatizácia vyhotovovania denného súboru jednorazových tuzemských platieb, vrátane poznačenia informácií o poukázaných jednorazových platbách do systému elektronických likvidačných listov). |
119 552,00€ s DPH | 19.12.2022 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0171070140_2017 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac marec 2017 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
118 526,00€ s DPH | 13.03.2017 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0201110054_2020 |
V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.08/2020 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame zmeny a úpravy súvisiace so schválenou novelou zákona o soc. poistení (prijaté opatrenia COVID-19)- generovanie predpisov SZČO od 1.7.2020 na základe DaP podaných do 31.3.2020. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
118 320,00€ s DPH | 13.07.2020 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0171110032_2017 |
V zmysle požiadavky CR05/2017 a čl. III, bodu 1 písm. db) Zmluvy o poskytovaní služieb pri prevádzke APV ŽoD, APV Pisáreň, APV EZ, APV AIS pre JVP, APV OAS, APV CDS a APV ePortal (č.39001-6/2015-BA) zo dňa 28.10.2015 objednávame zabezpečenie spracovania agendy Správny výkon, ktorú SP ukladá legislatívna úprava účinná od 1.7.2017, v APV EZ (exekučné zrážky). Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
118 320,00€ s DPH | 11.04.2017 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Dúbravská cesta 4/1714,841 04,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0171070293_2017 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac máj 2017 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
118 204,00€ s DPH | 04.05.2017 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0181040005_2018 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac február 2018 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
117 933,00€ s DPH | 15.02.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0171110014_2017 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe,tech.podpore,implementácii zmien a realizácii aplikačného program.vybavenia podporujúceho výber poistného na soc.poistenie č.16549-5/2015-BA zo dňa 14.04.2015 za údržbu a tec h.podporu APV výber poistného za 01-02/2017. |
116 220,00€ s DPH | 16.03.2017 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Dúbravská cesta 4/1714,841 04,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0171110069_2017 |
V zmysle požiadavky č.06/2017 na zmeny/úpravy zo Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP a rozvoji informačného systému elektronického komunikačného prostredia s klientmi a spolupracujúcimi inštitúciami (ev.č. 39940-21/2014-BA) zo dňa 30.10.2014 objednávame v súvislosti s novelou Exekučného poriadku vypracovanie návrhu riešenia pre elektr. podávanie návrhov na exekúcie Okresnému súdu v B.Bystrici. Požiadavka súvisí s implementáciou "Správneho výkonu" v SP. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
115 440,00€ s DPH | 13.09.2017 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0201060021_2020 |
V zmysle Zmluvy o dielo č. 66716-10/2019-BA a Súpisu vykonaných prác a dodávok si u Vás objednávame stavebné práce na zákazku „Sociálna poisťovňa, pobočka Nové Zámky – vlhkostná sanácia budovy". |
115 311,00€ s DPH | 27.04.2020 |
SANEX, s.r.o. Tepličská cesta 7,052 01,Spišská Nová Ves IČO: 17084181 |
||
| 0231110101_2023 |
Objednávame u vás v zmysle schválenej novely zákona úpravu aplikácie CIPS 1.výplatná fáza na základe požiadavky č.17/2023, zo zmluvy č. za SP: 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.2 ev.č. 3927-12/2023-BA |
115 236,00€ s DPH | 30.08.2023 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0191110086_2019 |
Nas základe požiadavky na zmeny/úpravy č.03/2019 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 objednávame zapracovanie identifikovaných požiadaviek a nových funkcionalít. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
115 020,00€ s DPH | 19.12.2019 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0231060004_2023 |
V zmysle Zmluvy o dielo číslo 4690-6/2022-BA čl. III, body 3.1.3 si u Vás objednávame dodanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby na zákazku „ Sociálna poisťovňa, pobočka Lučenec – obnova budovy“ |
114 578,00€ s DPH | 20.02.2023 |
APLAN, spol. s r.o. Dlhé Diely II 9/B,841 04,Bratislava IČO: 31370608 |
||
| 0171070057_2017 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby v mesiaci január 2017 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
113 784,00€ s DPH | 03.02.2017 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0221110027_2022 |
Na základe Rámcovej dohody č. Z201224005_Z zo dňa 21.12.2021, objednávame u Vás výmenu nepodporovaných zariadení pre dochádzkový sys tém (kompatibilné so systémom iCard, rozhranie na SAP HR modul) pre pracoviská Sociálnej poisťovne. |
113 700,00€ s DPH | 08.04.2022 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0201110024_2020 |
Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č.16-NP/2020 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a poskytovaní služieb technickej podpory pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS (č.zmluvy objed.:122-277/2019-BA) zo dňa 8.7.2019 objednávame zapracovanie 1. časti úprav IS NP a LPČ v súvislosti s novelou zákona č. 461/2003 Z.z. - zabezpečenie posúdenia a výplaty dávok OČR počas krízovej situácie spojenej s pandémiou COVID-19. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
112 812,00€ s DPH | 09.04.2020 |
DXC Technology Information Galvaniho 7,821 04,Bratislava IČO: 31367569 |
||
| 0171070708_2017 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac november 2017 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
112 428,00€ s DPH | 15.11.2017 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0171110094_2017 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z201767696_Z zo dňa 14.12.2017 na upgrade komunikačného servera A lcytel-Lucent Omni PCX Enterprise na pobočke Sociálnej poisťovne Bratislava. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
112 200,00€ s DPH | 28.12.2017 |
Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO: 35879335 |
||
| 0171110096_2017 |
Objednávka je čiastkovým potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z201769386_Z zo dňa 21.12.2017 na Monitorovací systém pre bezpečnosť počítačových sietí založený na dátových tokoch a analýze chovania siete. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. |
111 280,00€ s DPH | 27.12.2017 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0171070788_2017 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac december 2017 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
111 139,00€ s DPH | 13.12.2017 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |