Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241080008_2024 |
Na základe rámcovej dohody 4081-53/2023-BA objednávame u Vás vykonanie OP a OS regulačnej stanice, kompenzačného rozvádzača, vzduchotechniky a klimatizačných jednotiek, odvetrávania miestností č.229 a 329 a sušičov rúk budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
90,29€ s DPH | 16.02.2024 |
ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO: 44390823 |
||
| 0241080007_2024 |
Na základe rámcovej dohody 4077-60/2023-BA objednávame u Vás vykonanie OP a OS elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov na Masarykovej 1 v Prešove a na vysunutom pracovisku v Sabinove na Námestí slobody 87 v Sabinove. |
1 326,80€ s DPH | 16.02.2024 |
ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO: 44390823 |
||
| 0241080006_2024 |
Na základe rámcove dohody 4077-58/2023-BA objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku el. spotrebičov a el. ručného náradia v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Nové Zámky |
415,74€ s DPH | 16.02.2024 |
ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO: 44390823 |
||
| 0241080005_2024 |
Na základe rámcovej dohody na vykonanie OP a OS elektrických zariadení a bleskozvodov časť - Západ č.:SP:4081-51/2023-BA objednávame u Vás revíziu elektroinštal., RS a revíziu bleskozvodu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nové Zámky |
637,50€ s DPH | 16.02.2024 |
ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO: 44390823 |
||
| 0241080004_2024 |
Na základe zmluvy objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nové Zámky |
94,44€ s DPH | 16.02.2024 |
Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO: 48264695 |
||
| 0241080003_2024 |
Na základe zmluvy objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov na rok 2024 do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves |
105,60€ s DPH | 14.02.2024 |
Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO: 48264695 |
||
| 0241080002_2024 |
Na základe zmluvy objednávame u Vás odbornú prehliadku výťahov za rok 2024 do objektu Sociálnej poisťovni, pobočka Spišská Nová Ves |
168,00€ s DPH | 14.02.2024 |
Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO: 31402828 |
||
| 0241080001_2024 |
Na základe uzatvorenej Rámcovej dohody č. 34261-5/2023-BA - objednávame u Vás mechanické práce - pozáručný predpísaný servis na SMV KE662KR, ZA624HG a oprava bŕzd na SMV ZA624HG: |
1 555,20€ s DPH | 14.02.2024 |
Moris Slovakia spol. s r.o. Alejová 4,040 11,Košice IČO: 36214574 |
||
| 0241070159_2024 |
Na základe PNVO č. 90/2024 a cenovej ponuky objednávame u Vás preventívnu prehliadku a údržbu požiarnej klapky, typ PKK90A, v zmysle Vyhlášky 478/2008 Zz. do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Martin |
78,00€ s DPH | 03.05.2024 |
Rastislav Tomala - TATRY ALAMOT Štefánikova 89/3,059 01,Spišská Belá IČO: 37239881 |
||
| 0241070158_2024 |
V súlade so zmluvou č. 63875-2/2013-KEM, objednávame u Vás servisnú kontrolu vzduchotechnických a klimatizačných zariadení za obdobie leto, zima 2024 v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
1 560,00€ s DPH | 03.05.2024 |
KLIVENT s.r.o. č. p. 387,044 17,Slanec IČO: 45259046 |
||
| 0241070157_2024 |
Na základe PNVO č. 74/2024 a cenovej ponuky objednávame u Vás havarijnú opravu EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. Mimoriadna situácia |
3 844,08€ s DPH | 03.05.2024 |
Ján Kočiš Viedenská 2643/7,040 13,Košice IČO: 44992050 |
||
| 0241070156_2024 |
Na základe PNVO č. 52/2024 a cenovej ponuky objednávame u Vás ročnú odbornú skúšku schodiskovej plošiny v zmysle Vyhlášky 718/2022 Z.z. do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. |
70,00€ s DPH | 03.05.2024 |
Pavol Palašta Námestie slobody 14/37,066 01,Humenné IČO: 41581016 |
||
| 0241070155_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 31-11/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku obálok do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava. |
73,20€ s DPH | 03.05.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070154_2024 |
Na základe PNVO č. 85/2024 a cenovej ponuky objednávame u Vás výmenu 4 ks elektromagnetických ventilov, 4 ks elektroniky elektromagnetických ventilov kotlov K3 a K4 a článku kotla K3 kotolne do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
7 800,00€ s DPH | 03.05.2024 |
Miroslav Matis - STELAGAS Čerešňová 2059/5,082 21,Veľký Šariš IČO: 40638596 |
||
| 0241070152_2024 |
Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás spotrebný materiál do frankovacích a obálkovacích strojov typu QUADIENT do objektu Sociálnej poisťovne,pobočky |
834,00€ s DPH | 03.05.2024 |
PSVP SLOVAKIA s.r.o. Mliekarenská 10,821 09,Bratislava IČO: 35860511 |
||
| 0241070151_2024 |
Na základe PNVO č. 86/2024 a cenovej ponuky objednávame u Vás vyčistenie odkvapového systému budovy v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
3 423,00€ s DPH | 03.05.2024 |
Miroslav Hvizdoš-HVIZDY Mudroňova 5008/10,080 01,Prešov IČO: 34509976 |
||
| 0241070149_2024 |
Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás ročnú revíziu núdzového osvetlenia v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné |
240,00€ s DPH | 26.04.2024 |
Ing. Martin Vagaský - VK SYSTEM Fidlíková 5577/5,066 01,Humenné IČO: 37355716 |
||
| 0241070148_2024 |
Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás odstránenie nedostatkov z odbornej prehliadky osobného výťahu UT 630, 6/6, rok výroby 2002 v objekte Sociálnej poisťovne,pobočka Poprad |
729,60€ s DPH | 26.04.2024 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27,040 01,Košice - Sever IČO: 45378398 |
||
| 0241070147_2024 |
Na základe požiadavky VO č. 78/2024 objednávame u Vás čistenie kanalizácie v objekte Sociálnej poisťovne na vysunutom pracovisku Ruž omberok, Podhora 9 pre SP, pobočka Lipt. Mikuláš, Štúrova 34(služba vykonaná 11.3.2024, v cene je práca a dopravné náklady) Mimoriadna situácia - AD HOC zákazka |
120,00€ s DPH | 26.04.2024 |
Mi TEAM s.r.o. Za stanicou 10,831 04,Bratislava IČO: 50694791 |
||
| 0241070146_2024 |
Na základe Rámcovej dohody na výrobu a dodávku pečiatok a príslušenstva k pečiatkam pre Sociálnu poisťovňu, účinnej od 29.4.2022 objednávame u Vás: |
2 151,40€ s DPH | 03.05.2024 |
GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12,190 00,Praha 9 IČO: 26805413 |
||
| 0241070145_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
300,00€ s DPH | 24.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070144_2024 |
V zmysle Rámcovej dohody 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame u Vás výrobu a prepravu tlačív: údaje do vizitky 48ks aj v anglickej verzii Ing. Marek Lendacký riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Sociálna poisťovňa – ústredie Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava mobil: +421 915 710 137 e-mail: marek.lendacky@socpoist.sk Údaje do vizitky : 48 ks Ing. Martin Varga, PMP riaditeľ odboru riadenia projektov Sociálna poisťovňa – ústredie Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava mobil: +421 911 371 280 e-mail: martin.varga@socpoist.sk |
13,49€ s DPH | 22.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070143_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina. |
43,04€ s DPH | 22.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070142_2024 |
V názklade VO a prieskumu trhu objednávame u Vás pravidelnú servisnú prehliadku spojenú s výmenou oleja, filtrov a kontrolou bŕzd na služobnom motorovom vozidle Škoda Fabia PO 015GB pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Prešov |
370,00€ s DPH | 22.04.2024 |
PO CAR, s.r.o. Petrovianska 11565/1,080 05,Prešov IČO: 31693989 |
||
| 0241070141_2024 |
Na základe schválenej požiadavky VO č. 69/2024 a cenovej ponuky objednávame u Vás objednávku kovania na opravu hliníkových okien zn. INCON do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Zvolen Mimoriadna udalosť |
163,51€ s DPH | 22.04.2024 |
INCON, spol. s r.o. Priemyselná 6,971 01,Prievidza IČO: 31415474 |
||
| 0241070140_2024 |
Na základe PNVO č. 68/2024 a na základe cenovej ponuky objednávame u Vás havarijnú opravu horáka na kotli č. 1 v kotolni Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. Mimoriadna udalosť |
1 828,20€ s DPH | 22.04.2024 |
Weishaupt spol. s r.o. Rákoš 8835/1,960 01,Zvolen IČO: 31605893 |
||
| 0241070139_2024 |
Na základe PNVO č. 63/2024 a cenovej ponuky objednávame u Vás servisnú prehliadku SMV Škoda Fabia HE-425CB do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné |
275,48€ s DPH | 12.04.2024 |
Vladimír Sklenčár č. p. 95,067 41,Chlmec IČO: 46729542 |
||
| 0241070138_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. Miesto dodania: Ul.29.augusta, m.č. 5 |
269,00€ s DPH | 11.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070137_2024 |
Na základe zmluvy 7079-11/2022-BA na výrobu a dodávku špeciálnych tlačív pre Sociálnu poisťovňu objednávame u Vás: |
6 778,70€ s DPH | 11.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070136_2024 |
Na základe zmluvy č. 1/POH-b/2012 zo dňa 1.2.2012, dodatku č. 2 zo dňa 10.8.2020, objednávame u Vás zber a odvoz odpadu za apríl 2024 do objektu Sociálnej poisťovňe, pobočka Poprad. |
17,40€ s DPH | 11.04.2024 |
Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO: 36444618 |
||
| 0241070135_2024 |
Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás nástrek bielych čiar pre parkovanie na parkovisku pred pobočkou z dôvodu poškodeného a nevýrazného dopravného značenia do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra. |
540,24€ s DPH | 11.04.2024 |
DZNitra s. r. o. Jedľová 8597/2,821 07,Bratislava IČO: 53608127 |
||
| 0241070134_2024 |
Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás údržbu trávnatých plôch a drevín na rok 2024 do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš |
2 181,96€ s DPH | 11.04.2024 |
ZASADÍME s.r.o. Liptovský Peter 253,033 01,Liptovský Peter IČO: 50361988 |
||
| 0241070133_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 7079-11/2022-BA objednávame u Vás výrobu a dodanie vizitiek pre pobočku Sociálnej poisťovne,Ústredie |
13,49€ s DPH | 11.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070132_2024 |
Na základe PNVO č. 58/2024 a cenovej ponuky objednávame u Vás havarijnú opravu EZS - odstránenie poruchy nefunkčného EZS a výmenu batérie záložného zdroja EZS do objektu Sociálnej poisťovni, pobočka Rimavská Sobota. |
153,60€ s DPH | 11.04.2024 |
FITTICH RATES s.r.o. Šafárikova 20,048 01,Rožňava IČO: 31692656 |
||
| 0241070131_2024 |
Na základe zmluvy č. 18/2007 zo dňa 31.05.2007, dodatku č. 1 zo dňa 20.04.2011 a cenovej ponuky zo dňa 8.4.2024 objednávame u Vás meranie únikov chladív do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava. |
271,80€ s DPH | 11.04.2024 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." Štefánikova 139,921 01,Piešťany IČO: 35721642 |
||
| 0241070130_2024 |
Na základe zmluvy objednávame u Vás zaškolenie s prácou na EZS a pridelenie nového užívateľského kódu pre p. riaditeľku JUDr. Mgr. K atarína Ličková, PhD. a nového ZVO p. Baťalík, preverenie funkčnosti systému a prenosovej cesty na PCO do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra |
32,40€ s DPH | 11.04.2024 |
MOREZ GROUP a.s. Novozámocká 89,949 01,NITRA IČO: 36659126 |
||
| 0241070129_2024 |
Na základe zmluvy 7079-11/2022-BA na výrobu a dodávku špeciálnych tlačív pre Sociálnu poisťovňu objednávame u Vás: Pre pobočku Trnava prosím: položka č. 20 200846 Doručenka B6-Doporučene z 1000ks bude 500 ks bez adresy. |
165,50€ s DPH | 11.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070128_2024 |
Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás nástrek bielych čiar pre parkovanie na parkovisku pred pobočkou z dôvodu poškodeného a nevýrazného dopravného značenia do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra STORNO OBJEDNÁVKY, ZLÝ DODÁVATEĽ |
540,24€ s DPH | 08.04.2024 |
STAVOCONZULT, spol. s r.o. Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce IČO: 44675488 |
||
| 0241070127_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás kancelársky materiál do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
100,66€ s DPH | 05.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070126_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
2 360,90€ s DPH | 03.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070125_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
1 719,37€ s DPH | 05.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070124_2024 |
Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás odvoz a likvidáciu vyradeného majetku v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava |
360,00€ s DPH | 03.04.2024 |
Ekoslužby s.r.o. Klincová 35,821 08,Bratislava IČO: 50586106 |
||
| 0241070123_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu - perá a náplne do pier do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava |
120,39€ s DPH | 05.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070122_2024 |
Na základe Zmluvy o servisnej činnosti č. 229/2006 zo dňa 1.2.2006, Dodatku č. 1/2007 z 15.11.07, Dodatku č.2 z 28.6.12, Dodatku č.3 z 2.10.12, Dodatku č.4 z 11.7.14, Dodatku č.5 z 22.12.17 a Dodatku č.6 z 5.5.23 objednávame odstránenie poruchy ústredne EZS (nefunkčné pripojenie na PCO) v objekte Podhora 9, Ružomberok |
136,68€ s DPH | 02.04.2024 |
DELTECH a.s. Priemyselná 1,031 01,Liptovský Mikuláš IČO: 30225582 |
||
| 0241070121_2024 |
Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás opravu fasády podjazdu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra |
1 437,56€ s DPH | 02.04.2024 |
STAVOCONZULT, spol. s r.o. Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce IČO: 44675488 |
||
| 0241070120_2024 |
Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás hygienický materiál do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra |
1 400,52€ s DPH | 03.04.2024 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Wolkrova 5,851 01,Bratislava IČO: 33768897 |
||
| 0241070119_2024 |
Na základe Zmluvy č. 18/2007 a Dodatku č.1 zo dňa 20.4.2011 objednávame u Vás servis klimatizačných jednotiek v mesiaci apríl a október 2024 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava. |
1 202,40€ s DPH | 02.04.2024 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." Štefánikova 139,921 01,Piešťany IČO: 35721642 |
||
| 0241070118_2024 |
Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás odbornú prehliadku a skúšku 3 ks rolovacích zvisle posuvných brán s motorickým pohonom na garážach do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žiar nad Hronom |
168,00€ s DPH | 28.03.2024 |
ABELI SK, s.r.o. Neresnická cesta 3A,960 01,Zvolen IČO: 46498966 |
||
| 0241070117_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
4 405,10€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070116_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
5 755,54€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |