Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0171070527_2017 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac september 2017 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
110 358,00€ s DPH | 26.09.2017 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0171070224_2017 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac apríl 2017 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
110 094,00€ s DPH | 10.04.2017 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0221110066_2022 |
V zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore,údržbe a rozvoji APV pre ASSR č.28379-11/2018-BA predkladáme objednávku na: - zmenu/úpravu č.3/2022–OverSi–potvrdenia o dôchodkových dávkach II. Pilier (85 ČD); - zmenu/úpravu č.4/2022-Digitálna brána–el. formuláre pre digitálnu bránu (31,25 ČD); - zmenu/úpravu č. 5/2022 – Autentifikácia špecializovaného portálu voči EKP (68 ČD); |
109 214,00€ s DPH | 13.09.2022 |
DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO: 35810734 |
||
| 0201110090_2020 |
Na základe požiadavky na zmenu č.CR02/2020 a ustanovení Zmluvy o dielo na Národnú aplikáciu Sociálnej poisťovne, čl.III bodu 1.3 a 2 (č. zmluvy 26286-20/2019-BA) zo dňa 03.04.2019 objednávame zmeny NASP na účely implementácie procesov nezamestnanosti a integrácie s IS PvNGP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
108 600,00€ s DPH | 28.12.2020 |
Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO: 35743468 |
||
| 0191110076_2019 |
Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č.04/2019 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA;EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 objednávame úpravy a zmeny v IS EKP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
108 000,00€ s DPH | 05.12.2019 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0221060095_2022 |
V zmysle Zmluvy o dielo číslo 11315-13/2022-BA a Súpisu vykonaných prác a dodávok č. 2 si u Vás objednávame stavebné práce na zákazku „Sociálna poisťovňa, pobočka Veľký Krtíš – zateplenie budovy". |
106 231,00€ s DPH | 21.11.2022 |
J - STAV spol. s r.o. Lučenecká 90/1221,990 01,Veľký Krtíš IČO: 31588468 |
||
| 0181110039_2018 |
V zmysle požiadavky č. 06/2018 a č. 07/2018 a podľa čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č. 16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame úpravy funkcionality v APV JVP. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
105 264,00€ s DPH | 17.08.2018 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0171070077_2017 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby v mesiaci február 2017 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
105 129,00€ s DPH | 09.02.2017 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0231110154_2023 |
Objednávame u vás Modul tlače na základe požiadavky č.30/2023, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
104 856,00€ s DPH | 09.11.2023 |
Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0221110091_2022 |
V súlade so Zmluvou č. 993-8/2019-BA v znení Dodatku č. 1 (č.2015-9/2021-BA) rozvoja AIS DP a schválenej požiadavky na zmenu č. CR17/2021 predkladáme objednávku - Integrácia AIS DP s IS pre Procesný manažment nad dlhodobými dávkami. |
104 444,00€ s DPH | 28.09.2022 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0191110084_2019 |
Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č.07-JS3/2019 a č.09-LPC/2019 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a poskytovaní služieb technickej podpory pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS (č.zmluvy objed.:122-277/2019-BA) zo dňa 8.7.2019 objednávame úpravu interfejsu JS3 a Medical Report. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
104 244,00€ s DPH | 13.12.2019 |
DXC Technology Information Galvaniho 7,821 04,Bratislava IČO: 31367569 |
||
| 0181110024_2018 |
Na základe požiadavky č.08/2018 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, technickej podpore a rozvoji IS EKP s klientmi a spolupracujúcimi inštitúciami (č.: 39940-21/2014-BA) zo dňa 30.10.2014 objednávame zabezpečenie postimplementačných prác pre funkčný modul Integrácia vzájomnej výmeny údajov s poistencami, ostatnými spolupracujúcimi inštitúciami a subjektami v oblasti dôchodkových nárokov. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
104 208,00€ s DPH | 12.06.2018 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0181110029_2018 |
Objednávka je čiastkovým potvrdením záväzku, vyplývajúceho z čl.II bodu 2.4 Zmluvy o dielo na dodávku zariadení kancelárskej výpočtovej techniky - PC pre ústredie a pobočky Sociálnej poisťovne (SP číslo zmluvy: 24009-26/2018-BA) zo dňa 30.4.2018. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. Kontaktná osoba: Ing.M.Klozík, tel.č. 0918/492-246; Bc.B.Sedlák, tel.č. 0918/492-286. |
103 980,00€ s DPH | 19.06.2018 |
AutoCont SK a.s. Einsteinova 24,851 01,Bratislava IČO: 36396222 |
||
| 0241110027_2024 |
Objednávame u vás úpravu vyhodnocovania nedoplatkov pre Notársku komoru na predpísané a nepredpísané poistné na základe požiadavky č.04/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
103 632,00€ s DPH | 09.04.2024 |
Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0211110012_2021 |
Na základe požiadaviek na zmeny/úpravy v IS SV č.SV-02/2020 a č.SV-03-07/2021 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej p odpory, údržby a rozvoja pre informačný systém Správny výkon (č.zmluvy objed.:61298-5/2020-BA) zo dňa 2.9.2020 objednávame úpravy a dopracovanie funkcionality v IS SV. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
102 960,00€ s DPH | 01.04.2021 |
DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO: 35810734 |
||
| 0201110076_2020 |
Na základe požiadavky na zmenu/úpravy č. CR12/2020 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Administratívny infomačný systém dôchodkového poistenia (č.zmluvy objed.:993-8/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 objednávame APV NUS - Úprava informatickej podpory na nové určenie sumy starobného dôchodku. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
102 816,00€ s DPH | 12.10.2020 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0231110075_2023 |
Objednávame u vás úpravu IS NP a LPČ na základe požiadaviek č. 63 ,66/2023 v súvislosti s implementáciou zmien, vyplývajúcich z produkčnej prevádzky ePN |
102 802,00€ s DPH | 28.06.2023 |
DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO: 35785306 |
||
| 0171110091_2017 |
V súlade s čl.VIII bodom 8.3 a 8.7 Zmluvy o dielo na úpravu systémov na spracovanie agendy poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia, ich integrovanie do architektúry IS SP a poskytovanie TP (č.obj.:51-3454/2005; č. zhot.:ZSP051212) zo dňa 13.1.2006 a Dodatku č.4 (č.BA-404938/2010) zo dňa 29.12.2010 objednávame implementáciu úprav IS PvNGP vyplývajúcich z novely zákona. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
102 520,00€ s DPH | 11.12.2017 |
SOFTEC, spol. s r.o. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO: 683540 |
||
| 0221110085_2022 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z2022778_Z zo dňa 05.08.2022 na predmet zákazky "Servery a licencie zálohovacieho systému". |
101 500,00€ s DPH | 12.09.2022 |
Asseco Central Europe, a.s. Trenčianska 56/A,821 09,Bratislava IČO: 35760419 |
||
| 0221060084_2022 |
V zmysle Zmluvy o dielo číslo 4690-6/2022-BA čl. III, body 3.1.1 a 3.1.2 si u Vás objednávame dodanie projektovej dokumentácie a inžiniersku činnosť na zákazku „ Sociálna poisťovňa, pobočka Lučenec – obnova budovy". |
101 295,00€ s DPH | 03.11.2022 |
APLAN, spol. s r.o. Dlhé Diely II 9/B,841 04,Bratislava IČO: 31370608 |
||
| 0181110007_2018 |
Na základe požiadavky č. 02/2018 a v zmysle čl. 1 bodu 1.1d) Zmluvy o poskytovaní služieb TP, údržby a rozvoja IS NP a LPČ, IS FR a licenčného softvérového vybavenia SYRIUS (č.30924-5/2015-BA) zo dňa 28.12.2015 objednávame úpravy v IS NP a LPČ RFO - Avíza o nezrovnalostiach údajov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
101 250,00€ s DPH | 12.02.2018 |
CSC Computer Sciences spol. s r.o. Galvaniho 7,821 04,Bratislava IČO: 31367569 |
||
| 0221110063_2022 |
Na základe „Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore, údržbe a rozvoji aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry č.28379-11/2018-BA požiadavky na zmenu ASSR č.1/2022" a v zmysle schválenej požiadavky na úpravy ASSR č.1/2022.Predmetom objednávky je zapracovanie požiadaviek do ASSR pre realizáciu vyraďovacieho konania. |
101 221,00€ s DPH | 13.09.2022 |
DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO: 35810734 |
||
| 0201110007_2020 |
Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č.12-LPČ_MobAp/2020 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a poskytovaní služieb technickej podpory pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS (č.zmluvy objed.:122-277/2019-BA) zo dňa 8.7.2019 objednávame zabezpečenie komunikácie webovej časti mobilnej aplikácie pre KDLR s produkčným IS NP a LPČ. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
99 246,00€ s DPH | 14.02.2020 |
DXC Technology Information Galvaniho 7,821 04,Bratislava IČO: 31367569 |
||
| 0191110077_2019 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č.Z201935113_Z zo dňa 20.11.2019 na "Dodávku rezacích strojov". Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. |
98 895,00€ s DPH | 05.12.2019 |
TREND SLOVAKIA, s. r. o. Rumančekova 28,821 01,Bratislava IČO: 35787414 |
||
| 0231080424_2023 |
Na základe zmluvy BA2359745 na dodávku a pokládku kobercov objednávame u Vás koberce, sokle, pokládku do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava |
98 892,80€ s DPH | 30.10.2023 |
Building s.r.o. M.R.Štefánika 891,956 33,Chynorany IČO: 46442227 |
||
| 0221110039_2022 |
Na základe požiadavky na zmenu v rámci rozvoja NASP č. CR10/2021 a ustanovení Zmluvy o dielo na Národnú aplikáciu SP (EESSI-Elektronická výmena dát sociálneho zabezpečenia) Zmluva č. 26289-20/2019-BA zo dňa 3.4.2019 a v znení jej dodatkov objednávame zmenu NASP - zmeny LA_SEDov a Modulu REF. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
98 325,00€ s DPH | 02.06.2022 |
Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO: 35743468 |
||
| 0221110099_2022 |
Vystavenie objednávky na základe zmluvy na dodávku licencií a poskytovanie služieb licenčnej podpory pre softvér SPLUNK Enterprise č. 35264-2/2022-BA zo dňa 11.08.2022 . Predmetom zmluvy je rozšírenie existujúcej 50 GB licencie na 100 GB a dodanie licen |
98 100,00€ s DPH | 19.10.2022 |
DATALAN, a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO: 35810734 |
||
| 0201110042_2020 |
Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č.22-OČR_ASSR/2020 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a poskytovaní služieb technickej podpory pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS (č.zmluvy objed.:122-277/2019-BA) zo dňa 8.7.2019 objednávame integráciu IS NPaLPČ na ASSR pre OČR - podanie žiadosti o ošetrovné a čestného vyhlásenia formou elektron. formulára v súvislosti s pandémiou COVID-19. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
97 818,00€ s DPH | 21.05.2020 |
DXC Technology Information Galvaniho 7,821 04,Bratislava IČO: 31367569 |
||
| 0181110056_2018 |
Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č.18/2018 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, technickej podpore a rozvoji IS EKP s klientmi a spolupracujúcimi inštitúciami (č.:39940-21/2014-BA) zo dňa 30.10.2014 objednávame zmeny a úpravy v súvislosti s nariadením EÚ 883/2004 a 987/2009 (EESSI - Elektronická výmena údajov sociálneho zabezpečenia). Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
97 344,00€ s DPH | 28.09.2018 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0221060107_2022 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 1996-14/2022-BA na zákazke „Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystrica-rekonštrukcia ZTI", v rozsahu čl. V odst. 5.2.1.: - Vyúčtovacia faktúra na základe protokolu o vykonaných stavebných prácach za obdobie 1.11. – 30.11.2022 |
96 692,90€ s DPH | 29.12.2022 |
Ing. Anton Poliček č. p. 249,018 15,Prečín IČO: 32895259 |
||
| 0191110028_2019 |
V súlade s čl.VIII bodom 8.3 a 8.7 Zmluvy o dielo na úpravu systémov na spracovanie agendy poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia, ich integrovanie do architektúry IS SP a poskytovanie TP (č.obj.51-3454/2005; č.zhot.ZSP051212) zo dňa 13.01.2006 a Dodatku č.4 (č.BA-404938/2010) zo dňa 29.12.2010 objednávame záťažové testovanie a podporu prevádzky open source technológií. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
96 509,70€ s DPH | 28.06.2019 |
SOFTEC, spol. s r.o. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO: 683540 |
||
| 0181110057_2018 |
Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č.6/2018 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore, údržbe a rozvoji aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (č.28379-11/2018-BA) zo dňa 27.4.2018 objednávame ASSR - úpravy v ASSR, fáza I. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
95 472,00€ s DPH | 04.10.2018 |
DATALAN, a.s., Bratislava Galvaniho 17/A,821 04,Bratislava IČO: 35810734 |
||
| 0231060033_2023 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 50378-3/2022-BA a Dodatku č.1 k ZoD č.19377-1/2023-BA si u Vás objednávame stavebné práce v rozsahu predmetu zmluvy na zákazku „Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta-rekonštrukcia kanalizácie I. etapa". |
94 801,00€ s DPH | 21.06.2023 |
STAVOCONZULT, spol. s r.o. Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce IČO: 44675488 |
||
| 0181110078_2018 |
V súlade s čl.VIII bodom 8.3 a 8.7 Zmluvy o dielo na úpravu systémov na spracovanie agendy poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia, ich integrovanie do architektúry IS SP a poskytovanie TP (č.obj.:51-3454/2005; č.zhot.:ZSP051212) zo dňa 13.1.2006 a Dodatku č.4 (č.BA-404938/2010) zo dňa 29.12.2010 objednávame: zapracovanie rozhrania na UR02B a spracov. údajov z JVP do modulu GP, zapracovanie úprav používat. funkčnosti do oboch modulov PvN a GP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
93 018,60€ s DPH | 06.12.2018 |
SOFTEC, spol. s r.o. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO: 683540 |
||
| 0241060022_2024 |
V zmysle Zmluvy o dielo číslo 26415-7/2023-BA si u Vás objednávame stavebné práce na zákazku „ Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš, vysunuté pracovisko Ružomberok – rekonštrukcia strechy". |
92 821,10€ s DPH | 28.03.2024 |
Grif plus, s. r. o. Liesek 87,027 12,Liesek IČO: 36442003 |
||
| 0211110051_2021 |
Na základe požiadavky na zmeny/úpravy IS EKP č. 18/2021 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 objednávame zapracovanie identifikovaných požiadaviek a nových funkcionalít so zmenami a úpravami v súvislosti s legislatívnou zmenou "Kurzarbeit". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
92 340,00€ s DPH | 03.08.2021 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0181060041_2018 |
Na základe ZoD č. 56441-7/2017-BA zo dňa 11.12.2017, objednávame u Vás realizáciu stavebných prác (úpravu existujúceho pozemku na parkovaciu plochu, riešenie spevnených plôch, realizáciu novej dažďovej kanalizácie s odlučovačmi ropných látok) v zmysle PD vypracovanej spoločnosťou PROARCH Ružomberok v DaRZ Sociálnej poisťovne – Pavčina Lehota. |
91 211,50€ s DPH | 27.06.2018 |
AG Company s.r.o. Staré Hory 346,976 02,Staré Hory IČO: 30229090 |
||
| 0211060050_2021 |
V zmysle ZoD č. 52368-12/2020-BA zo dňa 26.02.2021, objednávame u Vás stavebné práce v rámci realizácie predmetu zákazky „Sociálna poisťovňa, ústredie – rekonštrukcia osobných výťahov". Zádržné 7% po preberacom konaní a odstránení vád a nedorobkov. Zádržné 3% po záruke. |
91 200,00€ s DPH | 31.08.2021 |
TREVA, s.r.o. Hálova 14,851 01,Bratislava IČO: 31367291 |
||
| 0211110062_2021 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z202117429_Z zo dňa 6.9.2021 na Rozšírenie klientskych licencií a aktualizácia softvérového bezpečnostného vybavenia. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
91 000,00€ s DPH | 04.10.2021 |
SOITRON, s.r.o. Plynárenská 5,829 75,Bratislava IČO: 35955678 |
||
| 0171110097_2017 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z201769389_Z zo dňa 21.12.2017 na Rozšírenie modulárnych switchov Cisco Catalyst 6500 o optický modul a príslušenstvo. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
90 000,00€ s DPH | 27.12.2017 |
DATALAN, a.s., Bratislava Galvaniho 17/A,821 04,Bratislava IČO: 35810734 |
||
| 0201110043_2020 |
Na základe požiadavky na zmeny/úpravy podporovaného ASSR č.4/2020 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore, údržbe a rozvoji aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (č.SP:28379-11/2018-BA) zo dňa 27.4.2018 objednávame APV ASSR - príprava a spracovanie formulárov pre OČR - COVID-19. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
89 957,40€ s DPH | 21.05.2020 |
DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO: 35810734 |
||
| 0201110013_2020 |
Na základe požiadavky na zmeny/úpravy podporovaného ASSR č.1/2020 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore, údržbe a rozvoji aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (č.SP:28379-11/2018-BA) zo dňa 27.4.2018 objednávame realizáciu zmien pri prevádzke APV pre ASSR - Splnomocnenia. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
89 957,40€ s DPH | 06.03.2020 |
DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO: 35810734 |
||
| 0191110049_2019 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č.Z201924019_Z zo dňa 14.8.2019 na "Zabezpečenie virtuálneho aplikačného firewall na ústredí Sociálnej poisťovne". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
89 300,00€ s DPH | 27.09.2019 |
DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO: 35810734 |
||
| 0201110081_2020 |
Na základe požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.16/2020 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame v IS JVP zmeny na základe schválenej novely zákona č. 461/2003 Z.z. účinnej od 1.1.2021 - dlhodobé ošetrovné. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
88 128,00€ s DPH | 15.10.2020 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0201060043_2020 |
V zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie spoločnosťou ABUDETO s. r. o. Čadca a Zmluvy o dielo č. 23317-19/2019-BA zo dňa 26.06.2019, objednávame u Vás realizáciu stavebných prác na obnove a zateplení prevádzkovej budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca. |
87 532,20€ s DPH | 20.07.2020 |
SOAR sk, a.s. Pri Rajčianke 49,010 01,Žilina IČO: 50442201 |
||
| 0221060058_2022 |
V zmysle výsledku verejného obstarávania a uzavretej ZoD č. 15803-4/2022-BA zo dňa 26.05.2022, objednávame u Vás realizáciu rekonštr ukcie elektroinštalácie v prevádzkovej budove pobočky Sociálnej poisťovne v Čadci. Žiadame 30 dňovú splatnosť od doručenia faktúry. |
87 316,00€ s DPH | 23.09.2022 |
Dušan Vaňovec - Elektro - komp SNP 1380,023 02,Krásno nad Kysucou IČO: 41828631 |
||
| 0211110056_2021 |
V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.06/2021 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14, č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame na základe schválenej novely zákona č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení - Dlhodobé ošetrovné - prekrývajúce sa vylúčenia. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
87 312,00€ s DPH | 27.09.2021 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0171110013_2017 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o poskytovaní služieb pri prevádzke APV ŽoD,APV Pisáreň,APV EZ,APV AIS pre JVP,APV OAS ,APV CDS a APV ePortal (č.39001-6/2015-BA) zo dňa 28.10.2015 za podporu, úpravy a rozvoj APV za 02-03/2017. |
86 496,00€ s DPH | 16.03.2017 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Dúbravská cesta 4/1714,841 04,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0201110056_2020 |
Na základe požiadavky CR03/2020 a ustanovení vyplývajúcich z čl.IX bod 4 Zmluvy o dielo na na Národnú aplikáciu Sociálnej poisťovne (NASP) č. 26286-20/2019-BA zo dňa 3.4.2019 objednávame zmeny NASP na účely rozvoja NASP v sektore dôchodkov a uplatniteľných právnych predpisov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
86 400,00€ s DPH | 20.07.2020 |
Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO: 35743468 |
||
| 0171110020_2017 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o poskytovaní štandardnej technickej podpory na licenčný softvér (maintenance) využívaný v IS SP (č.21471-24/2017-BA) za štandardnú tech.podporu pre licenčný softvér Genesys a NICE od 01.03.2017 do 28.02.2018. |
85 960,00€ s DPH | 11.04.2017 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Dúbravská cesta 4/1714,841 04,Bratislava IČO: 45650276 |