Page title
Objednávky
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
0241070001_2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 1.1.2001, objednávame u Vás doplnkovú službu pri ochrane majetku bodovy Sociálnej poisťovni, pobočka Martin, na 1,2,3 a 4. štvrťrok 2024, zabezpečenie vysielania signálu z chráneného objektu k centrále ochrany objektov PZ SR. |
286,84€ s DPH | 14.02.2024 |
RIMI-SK spol. s r. o. Skalická cesta 17,831 02,Bratislava IČO: 35763329 |
||
0241070010_2024 |
Na základe zmluvy č. 464 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a stavebného odpadu zo dňa 17.2.2009 a Dodatku č. 2 objednávame u Vás vývoz odpadu na rok 2024 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Humenné. |
703,56€ s DPH | 14.02.2024 |
Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018,066 01,Humenné IČO: 00186155 |
||
0241070003_2024 |
Na základe VO a cenovej ponuky, objednávame u Vás prevádzkovanie frankovacích strojov NEOPOST a zabezpečovanie diaľkovej kreditácie týchto výplatných strojov v rozsahu uvedenom v prílohe objednávky: |
2 940,00€ s DPH | 14.02.2024 |
PSVP SLOVAKIA, spol. s r.o. Mliekarenská 10,821 09,Bratislava IČO: 35860511 |
||
0241070015_2024 |
V zmysle Rámcovej dohody 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame u Vás výrobu a prepravu tlačív: |
35,98€ s DPH | 14.02.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241070002_2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 1.1.2001 objednávame u Vás doplnkovú službu pri ochrane archívu a garáže v bodove Sociálnej poisťovni, pobočka Martin, na 1,2,3 a 4. štvrťrok 2024, zabezpečenie vysielania signálu z chráneného objektu k centrále ochrany objektov PZ SR. |
286,84€ s DPH | 14.02.2024 |
RIMI-SK spol. s r. o. Skalická cesta 17,831 02,Bratislava IČO: 35763329 |
||
0241070014_2024 |
Na základe zmluvy o dielo č.0902/2000 zo dňa 18.2.2000 a dodatku č.1 zo dňa 27.12.2004 objednávame u Vás servisnú prehliadku Rotomatov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava. |
1 311,05€ s DPH | 14.02.2024 |
KASYS, s.r.o. Rybničná 38/T,831 06,Bratislava 2 IČO: 35698179 |
||
0241080001_2024 |
Na základe uzatvorenej Rámcovej dohody č. 34261-5/2023-BA - objednávame u Vás mechanické práce - pozáručný predpísaný servis na SMV KE662KR, ZA624HG a oprava bŕzd na SMV ZA624HG: |
1 555,20€ s DPH | 14.02.2024 |
Moris Slovakia spol. s r.o. Alejová 4,040 11,Košice IČO: 36214574 |
||
0241070017_2024 |
Na základe Servisnej zmluvy č. SZ0812/2008 zo dňa 18.12.2008, dodatku č. 1 zo dňa 16.1.2012 a cenníka pre vykonanie funkčnej skúšky EZS, objednávame u Vás vykonanie ročnej prehliadky EZS-údržby systému, záručný a pozáručný servis do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. |
622,46€ s DPH | 14.02.2024 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. Vagonárska 2363/3,058 01,Poprad IČO: 31687342 |
||
0241080003_2024 |
Na základe zmluvy objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov na rok 2024 do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves |
105,60€ s DPH | 14.02.2024 |
Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO: 48264695 |
||
0241040001_2024 |
Na základe rámcovej zmluvy č.4178-12/2023-BA, zo dňa 17.04.2023, na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov, u Vás objednávame pracovné prostriedky do objektu Sociálnej Poisťovne, pobočka Trnava. |
277,30€ s DPH | 14.02.2024 |
KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO: 43959954 |
||
0241070007_2024 |
V súlade so Zmluvou č.05s/02/2008 z 12.5.2008 objednávame u Vás pravidelné prehliadky vstupných interiérových a exteriérových dverí (spolu 2 ks) a garážovej sekcionálnej brány v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov v prvom a druhom polroku 2024. |
477,06€ s DPH | 14.02.2024 |
SIJUKO, spol. s r.o. Sabinovská 1,080 01,Prešov IČO: 36504050 |
||
0231080549_2023 |
Na základe Rámcovej dohody č. 23097-9/2023-BA objednávame u Vás mechanické práce na služobnom motorovom vozidle EČV BL-104GP opravu podľa proforma dokladu č. PF23 269 pre Sociálnu poisťovňu, Ústredie |
167,26€ s DPH | 29.12.2023 |
AUTO ROTOS s.r.o. Pestovateľská 10,821 04,Bratislava IČO: 31348653 |
||
0231080548_2023 |
Na základe Rámcovej dohody č. 23097-9/2023-BA objednávame u Vás mechanické práce na služobnom motorovom vozidle EČV BL-063IP opravu podľa proforma dokladu č. PF23 271 pre Sociálnu poisťovňu, Ústredie |
386,20€ s DPH | 29.12.2023 |
AUTO ROTOS s.r.o. Pestovateľská 10,821 04,Bratislava IČO: 31348653 |
||
0231080550_2023 |
Na základe Rámcovej dohody č. 23097-9/2023-BA objednávame u Vás mechanické práce na služobnom motorovom vozidle EČV BL-660GO opravu podľa proforma dokladu č. PF23 270 pre Sociálnu poisťovňu, Ústredie |
166,40€ s DPH | 29.12.2023 |
AUTO ROTOS s.r.o. Pestovateľská 10,821 04,Bratislava IČO: 31348653 |
||
0231080551_2023 |
Na základe Rámcovej dohody č. 23097-9/2023-BA objednávame u Vás mechanické práce na služobnom motorovom vozidle EČV BL-599JY opravu podľa proforma dokladu č. PF23 242 pre Sociálnu poisťovňu, Ústredie |
1 606,25€ s DPH | 29.12.2023 |
AUTO ROTOS s.r.o. Pestovateľská 10,821 04,Bratislava IČO: 31348653 |
||
0231070439_2023 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
10 011,00€ s DPH | 28.12.2023 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0231070440_2023 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
5 882,95€ s DPH | 28.12.2023 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0231070444_2023 |
Na základe požiadavky č. 352/2023 VO a Vašej ponuky, objednávame u Vás čistenie kanalizácie, pre objekt SP, pobočka Liptovský Mikuláš. |
120,00€ s DPH | 28.12.2023 |
Mi TEAM s.r.o. Za stanicou 10,831 04,Bratislava IČO: 50694791 |
||
0231110236_2023 |
Objednávame u vás zmenovú požiadavku č. CR06/2023 v zmysle dodatku č. 2 k Zmluve č.1614-9/2022-BA. |
19 095,00€ s DPH | 28.12.2023 |
Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO: 35743468 |
||
0231070443_2023 |
Na základe požiadavky č. 353/2023 VO a Vašej ponuky, objednávame u Vás čistenie kanalizácie, pre objekt SP, pobočka Liptovský Mikuláš. |
120,00€ s DPH | 28.12.2023 |
Mi TEAM s.r.o. Za stanicou 10,831 04,Bratislava IČO: 50694791 |
||
0231070442_2023 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie |
28 681,50€ s DPH | 28.12.2023 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0231070441_2023 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
5 613,40€ s DPH | 28.12.2023 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0231060094_2023 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 40240-6/2023-BA si u Vás objednávame stavebné práce v rozsahu predmetu zmluvy na zákazku „Sociálna poisťovňa, , ústredie, Nevädzová 8-rekonštrukcia vnútornej časti kanalizácie", a platobných podmienok v rozsahu čl. V odst. 5.2 |
21 616,00€ s DPH | 28.12.2023 |
STAVOCONZULT, spol. s r.o. Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce IČO: 44675488 |
||
0231070438_2023 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
11 145,90€ s DPH | 28.12.2023 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0231060092_2023 |
V zmysle výsledku verejného obstarávania a uzavretej ZoD č. 15915-20/2023-BA zo dňa 10.08.2023, objednávame u Vás realizáciu rekonšt rukcie plynovej kotolne v prevádzkovej budove č. 10 Sociálnej poisťovne - ústredie. |
266 155,00€ s DPH | 23.12.2023 |
TZB Technológie, s. r. o. A. Gwerkovej 28,851 04,Bratislava IČO: 44549318 |
||
0231110227_2023 |
Objednávame u vás zmeny v distribúcii hromadných tlačových výstupov na základe požiadavky č.34/2023, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14). |
72 624,00€ s DPH | 23.12.2023 |
Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
0231060089_2023 |
V zmysle Zmluvy o dielo číslo 18190-8/2023-BA, Dodatku č.107-13/2023-BA a Súpisu vykonaných prác a dodávok si u Vás objednávame stavebné práce na zákazku „ Sociálna poisťovňa, pobočka Vranov nad Topľou – rekonštrukcia strechy". |
216 286,00€ s DPH | 23.12.2023 |
STAVOMAL s.r.o. Z Kodálya 779/9,924 01,Galanta IČO: 53070569 |
||
0231080546_2023 |
Na základe Rámcovej dohody č. 5974-5/2023-BA objednávame u Vás dodávku a pokládku kobercov do objektu Sociálnej Poisťovne, pobočka Nové Zámky |
2 773,08€ s DPH | 22.12.2023 |
Building s.r.o. M.R.Štefánika 891,956 33,Chynorany IČO: 46442227 |
||
0231120031_2023 |
Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
4 800,00€ s DPH | 22.12.2023 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO: 35736763 |
||
0231070436_2023 |
Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás dodanie a výmenu snímača teploty pre riadenie vetvy UK do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov |
280,02€ s DPH | 22.12.2023 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL Seberíniho 1,821 03,Bratislava IČO: 31363695 |
||
0231080545_2023 |
Na základe rámcovej dohody č.23097-8/2023-BA objednávame u Vás mechanické práce - kontrola,výmena oleja a filtrov na motorové vozidlo WOLKSVAGEN GOLF CL, EČV:ZA-240FT do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina |
143,46€ s DPH | 22.12.2023 |
Todos Žilina s.r.o. Kragujevská 1,010 01,Žilina IČO: 31575790 |
||
0231080544_2023 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.Z20219639_Z objednávame u Vás údržbu trafostanice TS 298 v objekte Sociálnej poisťovne na Cukrovej ul. 5, Bratislava |
1 896,00€ s DPH | 22.12.2023 |
OPAlight.SK s.r.o. Cintorínska 12,919 35,Hrnčiarovce nad Parnou IČO: 51712831 |
||
0231070432_2023 |
Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás servis plastových okien do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nevädzová |
7 798,80€ s DPH | 22.12.2023 |
OKNO servis, s.r.o. Zvolenská cesta 5037,984 01,Lučenec IČO: 52351998 |
||
0231080543_2023 |
Na základe zmluvy 23097-9/2023-BA na servis a opravu služobných motorových vozidiel objednávame u Vás mechanické práce na služobnom motorovom vozidle BL-033IT do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
603,71€ s DPH | 22.12.2023 |
AUTO ROTOS s.r.o. Pestovateľská 10,821 04,Bratislava IČO: 31348653 |
||
0231070437_2023 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
8 355,10€ s DPH | 22.12.2023 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0231070433_2023 |
Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás opravu strechy na administratívnej budove v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Galanta Mimoriadna udalosť! |
3 888,00€ s DPH | 22.12.2023 |
Szabo Tibor Česká 1429/21,924 01,Galanta IČO: 32345321 |
||
0231080542_2023 |
Na základe rámcovej dohody č. 4175-5/2022-BA na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov pre SP zo dňa 25.2.2022 objednávame výmenu CO2 fliaš náplň, filtra a sanitáciu do objektu Sociálnej poisťovne - ústredie. K pôvodnej objednávke 231080527 |
54,32€ s DPH | 22.12.2023 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958,900 28,Ivanka pri Dunaji IČO: 50046586 |
||
0231070430_2023 |
Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás dodanie a montáž radiátorov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina. |
2 364,00€ s DPH | 22.12.2023 |
JANTECH s.r.o. Podlipie 446,013 14,Kamenná Poruba IČO: 47701510 |
||
0231110225_2023 |
Objednávame u vás realizáciu požiadavky, ktorá upraví funkcionalitu APV eLL v súvislosti so schvaľovaným zákonom, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku, na základe požiadavky CR025/2023, zo zmluvy č. za SP: č. 993-8/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.1 č. 2015-9/2021-BA. |
8 539,44€ s DPH | 22.12.2023 |
Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
0231060087_2023 |
Objednávame u Vás v zmysle Obchodných podmienok Sociálnej poisťovne uvedených vo Výzve k Cenovej ponuke a Vami predloženej cenovej ponuky zo dňa 29.11.2023, rekonštrukciu časti poškodenej vnútornej kanalizácie od revíznej šachty pred podjazdom rozkopávkou, výmenou časti kanalizácie v pivnici pod podjazdom a rukávom napojením do kanalizačnej prípojky pod verejnou komunikáciou, v areáli Sociálnej poisťovne na ulici 29. augusta č.8 a 10 v Bratislave. Súčasťou rekonštrukcie je dodanie nahrávky kamerového záznamu a vypracovanie výkresu skutočného vyhotovenia s identifikáciou a popisom rozsahu prác a miesta poškodení kanalizácie 1x v elektronickej a 2x v tlačenej forme. |
11 936,20€ s DPH | 22.12.2023 |
Vortech s.r.o. Barónka 1,831 06,Bratislava IČO: 50597663 |
||
0231070434_2023 |
Na základe Zmluvy o servisnej činnosti č. 229/2006 zo dňa 1.2.2006, Dodatku č. 1/2007, Dodatku č.2, Dodatku č.3, Dodatku č.4, Dodatku č.5 a Dodatku č.6 objednávame preprogramovanie ústredne EZS v objekte Podhora 9, Ružomberok. |
162,00€ s DPH | 22.12.2023 |
DELTECH a.s. Priemyselná 1,031 01,Liptovský Mikuláš IČO: 30225582 |
||
0231070431_2023 |
Na základe kontraktu PP000113, objednávame u Vás mimoriadnu zimnú údržbu parkoviska, pre objekt SP, pobočka Poprad. |
182,88€ s DPH | 22.12.2023 |
Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO: 36444618 |
||
0231110235_2023 |
Objednávame u vás zobrazovanie prerušení, pozastavení SZČO a oprávnenia OIO na základe požiadavky č.31/2023, zo zmluvy č. za SP: 255 75-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.1 ev.č. 2015-24/2021-BA. |
6 809,40€ s DPH | 22.12.2023 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
0231060091_2023 |
V zmysle Zmluvy o dielo číslo 47008-1/2021-BA bod 5.3.3 si u Vás objednávame autorský dohľad stavby a výkon koordinátora dokumentácie na zákazku „ Sociálna poisťovňa, pobočka Vranov nad Topľou – rekonštrukcia strechy". |
3 600,00€ s DPH | 22.12.2023 |
Inžinierska agentúra, s.r.o. Duklianskych hrdinov 1210,093 01,Vranov nad Topľou IČO: 36839051 |
||
0231070435_2023 |
Na základe požiadavky č. 345/2023 VO a Vašej cenovej ponuky,objednávame u Vás odstránenie závad z odbornej prehliadky osobného výťahu UT 630, 6/6, rok výroby 2002, v objekte SP, pobočka Poprad. |
602,76€ s DPH | 22.12.2023 |
Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO: 31402828 |
||
0231110226_2023 |
Objednávame u Vás účasť 4 zamestnancov SP na školení „MOC 10997 - Microsoft Office365 – pokročilá správa a riešenie problémov" v zmysle Rámcovej dohody č. 3917-9/2023-BA, v termíne 19.-22.02.2024, online. |
3 000,00€ s DPH | 22.12.2023 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a. s. Zelinárska 6,821 08,Bratislava IČO: 46256831 |
||
0231080547_2023 |
Na základe zmluvy 23097-9/2023-BA na servis a opravu služobných motorových vozidiel objednávame u Vás mechanické práce na služobnom motorovom vozidle Škoda Fábia BA610UH do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava |
101,24€ s DPH | 22.12.2023 |
AUTO ROTOS s.r.o. Pestovateľská 10,821 04,Bratislava IČO: 31348653 |
||
0231110234_2023 |
Na základe našej požiadavky objednávame u Vás zákazku malého rozsahu. Predmetom zákazky je obnova licencií Adobe Acrobat Pro, Adobe Captivate a Creative Cloud All Apps. Požiadavka bola schválená odborom verejného obstarávania pod číslom 347/2023. |
11 597,00€ s DPH | 22.12.2023 |
ADIR výpočtová technika, s.r.o. Mierová 83,821 05,Bratislava IČO: 35825294 |
||
0231060088_2023 |
V zmysle výsledku verejného obstarávania a uzavretej ZoD č. 24962-7/2023-BA zo dňa 13.07.2023, objednávame u Vás realizáciu rekonštr ukcie osobných výťahov v počte 3 ks v prevádzkovej budove pobočky Sociálnej poisťovne v Bratislave. |
163 925,00€ s DPH | 21.12.2023 |
OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04,Bratislava IČO: 35683929 |
||
0231110228_2023 |
Objednávame u Vás účasť 2 zamestnancov SP na školení „MOC 20764/20765 – Microsoft SQL Server 2016 – kompletná administrácia" v zmysle Rámcovej dohody č. 3917-9/2023-BA, v termíne 11.- 15.03.2024, online. |
2 136,00€ s DPH | 21.12.2023 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a. s. Zelinárska 6,821 08,Bratislava IČO: 46256831 |