Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0181120013_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č.40919-26/2017-BA zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do slovenského jazyka s termínom doručenia do 10 dní |
1 692,00€ s DPH | 13.03.2018 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO: 35736763 |
||
| 0181120014_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č. 40919-26/2017-BA zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklad z anglického jazyka - problematika EESSI. Doručenie: 10 dní |
1 128,00€ s DPH | 13.03.2018 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO: 35736763 |
||
| 0181040003_2018 |
V zmysle cenovej ponuky zo dňa 21.06.2017 objednávame u Vás výkon servisných prehliadok zariadenia PRESSURE SEAL Post - Mate III pre Sociálnu poisťovňu, ústredie: |
2 016,00€ s DPH | 12.03.2018 |
CPD systems Slovakia, s.r.o. Údernícka 11,851 01,Bratislava IČO: 35889390 |
||
| 0181040006_2018 |
V zmysle cenovej ponuky zo dňa 05.02.2018 objednávame u Vás dodanie a inštaláciu klávesnice pre PTZ kameru v objekte Sociálnej poisťovne, ústredie - Ul. 29. augusta 8 - 10: |
1 113,60€ s DPH | 12.03.2018 |
FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO: 36701653 |
||
| 0181040007_2018 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac február 2018 pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava. |
4 274,06€ s DPH | 12.03.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0181060016_2018 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201539458_Z zo dňa 10.12.2015 objednávame prenájom dávkovačov vody a prenájom stojanov na barely na obdobie apríl 2018: |
709,80€ s DPH | 12.03.2018 |
MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO: 31711464 |
||
| 0181070115_2018 |
Objednávame u Vás vykonanie pravidelných prehliadok EPS (v záruke) v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Liptovský Mikuláš na ul. Štúrova 34. |
1 969,44€ s DPH | 12.03.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
| 0181070116_2018 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb zo dňa 1.3.2009 u Vás objednávame kompletnú výmenu spojky so zotrvačníkom na služobnom motorovom vozidle Škoda Octávia BA761SC pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava. |
2 293,55€ s DPH | 12.03.2018 |
AUTO ROTOS - ROZBORA Račianska 184/B,831 54,Bratislava IČO: 35918519 |
||
| 0181070117_2018 |
Objednávame u Vás servisnú prehliadku OMV PP 242 CG Škoda Fabia, Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad. |
577,09€ s DPH | 12.03.2018 |
AUTOCENTRUM 66, s.r.o. Hraničná 35,058 01,Poprad IČO: 45550514 |
||
| 0181070119_2018 |
Objednávame u Vás sťahovanie kancelárskeho zariadenia a spisovej dokumentácie v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
1 499,40€ s DPH | 12.03.2018 |
Študentský servis, s.r.o. Jedlíkova 5,040 11,Košice IČO: 43899561 |
||
| 0181070120_2018 |
Na základe Zmluvy č. 18/2007 a Dodatku č.1 zo dňa 20.4.2011 objednávame u Vás meranie únikov chladív klimatizačných jednotiek v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava. |
243,72€ s DPH | 12.03.2018 |
PROFI KLÍMA Štefánikova 139,921 01,Piešťany IČO: 35721642 |
||
| 0181070121_2018 |
Na základe Zmluvy č. 18/2007 a Dodatku č.1 zo dňa 20.4.2011 objednávame u Vás servis klimatizačných jednotiek v mesiaci apríl 2018 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava. |
601,20€ s DPH | 12.03.2018 |
PROFI KLÍMA Štefánikova 139,921 01,Piešťany IČO: 35721642 |
||
| 0181070122_2018 |
Objednávame u Vás kontrolu a čistenie komína v roku 2018 v mesiaci apríl a október pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Žiar nad Hronom. |
60,00€ s DPH | 12.03.2018 |
Pavol Tatarko - Kominárske služby Tajovského 2599/4,058 01,Poprad IČO: 10731423 |
||
| 0181070123_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č. Z201747097 zo dňa 21.9.2017 objednávame u Vás hygienické potreby, čistiace prostriedky a autokozmetiku. |
1 124,56€ s DPH | 12.03.2018 |
LAMITEC, spol. s r. o. Pestovateľská 16147/9,821 04,Bratislava IČO: 35710691 |
||
| 0181070124_2018 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201731157 zo dňa 30.6.2017 objednávame u Vás pečiatky. |
474,10€ s DPH | 12.03.2018 |
GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12,190 00,Praha 9 IČO: 26805413 |
||
| 0181060014_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy č. Z201539458_Z objednávame u Vás barely s pramenitou vodou SAVIOR a jednorazové plastové poháre na obdobie február 2018: |
467,07€ s DPH | 07.03.2018 |
MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO: 31711464 |
||
| 0181080041_2018 |
Objednávame u Vás odstránenie havarijného stavu - výmenu rozpadnutého kanalizačného potrubia a znovu zapojenie kuchyne v šachte pod chodbou v montážnom tuneli: |
1 381,80€ s DPH | 07.03.2018 |
V.K.K Stav, s. r. o. Pri Vinohradoch 6179/109,831 06,Bratislava IČO: 47915994 |
||
| 0181080042_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201728850_Z zo dňa 21.6.2017 si objednávame odborné prehliadky a odborné skúšky Vyhradených technických zariadení - elektrických v období 03/2018 - 12/2018 v budove SP pobočka Banská Bystrica: |
206,50€ s DPH | 07.03.2018 |
OPAlight media online s.r.o. Dlouhá 730/35,110 00,Praha IČO: 04102746 |
||
| 0181070105_2018 |
Na základe zmluvy č. 117/2009S zo dňa 1.10.2009 objednávame u Vás vykonanie monitorovania funkčnosti vysielacieho zariadenia v priebehu roka 2018 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina. |
99,40€ s DPH | 05.03.2018 |
Ing. Ján Králik Vysokoškolákov 41,010 08,Žilina IČO: 30601550 |
||
| 0181070106_2018 |
Na základe zmluvy o dielo č. 027010305 zo dňa 11.7.2005 objednávame u Vás vykonanie pravidelných prehliadok, odborných skúšok, revízie a servis výťahov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina. |
286,64€ s DPH | 05.03.2018 |
VÝTAHY RENOVALIFT, s.r.o. Hlavná 448,010 09,Žilina IČO: 36426661 |
||
| 0181070107_2018 |
Na základe zmluvy č. 708/MT/2004 zo dňa 16.12.2003 objednávame u Vás polročnú kontrolu meracej a regulačnej techniky v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina. |
671,90€ s DPH | 05.03.2018 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL Seberíniho 1,821 03,Bratislava IČO: 31363695 |
||
| 0181070109_2018 |
Objednávame u Vás opravu služobného motorového vozidla Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov značky VW Golf, ev.číslo PO-009EV na úhradu spoluúčasti na oprave. |
66,39€ s DPH | 05.03.2018 |
PO CAR, s.r.o. Petrovianska 11565/1,080 05,Prešov IČO: 31693989 |
||
| 0181070110_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č. Z201747097 zo dňa 21.9.2017 objednávame u Vás hygienické potreby, čistiace prostriedky a autokozmetiku. |
1 386,77€ s DPH | 05.03.2018 |
LAMITEC, spol. s r. o. Pestovateľská 16147/9,821 04,Bratislava IČO: 35710691 |
||
| 0181070114_2018 |
Objednávame u Vás prevádzkovanie frankovacích strojov NEOPOST a zabezpečovanie diaľkovej kreditácie týchto výplatných strojov v rozsahu uvedenom v prílohe objednávky: |
2 952,00€ s DPH | 05.03.2018 |
PSVP SLOVAKIA, spol. s r.o. Mliekarenská 10,821 09,Bratislava IČO: 35860511 |
||
| 0181060015_2018 |
Objednávame u Vás, v zmysle cenovej ponuky zo dňa 21.11.2017, dodanie a montáž automatickej závory pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina. |
6 938,94€ s DPH | 02.03.2018 |
TRITON Závodná s.r.o. Závodná 46,821 06,Bratislava 2 IČO: 47738600 |
||
| 0181070113_2018 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 16292-47/2015-BA zo dňa 3.2.2015 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
9 361,72€ s DPH | 02.03.2018 |
KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO: 30229138 |
||
| 0181080036_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
20 984,70€ s DPH | 02.03.2018 |
ORIOLA SK s.r.o. Na Lány 44,010 03,Žilina IČO: 50019201 |
||
| 0181080038_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
26 664,20€ s DPH | 02.03.2018 |
SLOVCLEAN a.s. Špitálska 27,811 08,Bratislava IČO: 35956526 |
||
| 0181080039_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "B" pobočky Západ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
23 898,10€ s DPH | 02.03.2018 |
SLOVCLEAN a.s. Špitálska 27,811 08,Bratislava IČO: 35956526 |
||
| 0181070094_2018 |
Objednávame u Vás opravu navíjacej mreže (2 zhorené motory) v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Žilina. |
1 411,20€ s DPH | 01.03.2018 |
WAE SK, s.r.o. M. Rázusa 13,010 01,Žilina IČO: 36788058 |
||
| 0181070096_2018 |
Bez popisu plnenia |
1 418,44€ s DPH | 01.03.2018 |
LAMITEC, spol. s r. o. Pestovateľská 16147/9,821 04,Bratislava IČO: 35710691 |
||
| 0181070097_2018 |
Objednávame u Vás, z dôvodu havarijnej situácie, výmenu kovania na krídle plastového okna (rozpadol sa mechanizmus) v administratívnej budove Sociálnej poisťovne, pobočky Galanta. |
96,00€ s DPH | 01.03.2018 |
Roman Sobol - SONIPEX Revolučná štrvť 971/20,924 01,Galanta IČO: 36920789 |
||
| 0181070098_2018 |
V súlade so Zmluvou 147/09/MBP zo dňa 1.1.2010 objednávame u Vás odstránenie nedostatkov po pravidelnej štvrťročnej revízii výťahu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
198,12€ s DPH | 01.03.2018 |
M.B.P. Prešov , s.r.o. Jarková 27/3085,080 01,Prešov IČO: 31723004 |
||
| 0181070099_2018 |
Objednávame u Vás výrobu, dodanie a montáž 24 ks výklopných dvierok a 6 ks otváracích dvierok + zámky, piesty a úchytky na skrinky v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
516,00€ s DPH | 01.03.2018 |
ORSA, spol . s. r. o. Jarmočná 1,040 01,Košice IČO: 36598909 |
||
| 0181070100_2018 |
Objednávame u Vás štvrťročné odborné prehliadky výťahu OHNV 630 kg vrátanie mazania a 0,5 oleja v mesiacoch marec, jún, september a december 2018, medziobdobné prehliadky výťahu v mesiacoch február, máj, august a november 2018 a odbornú skúšku v mesiaci júl 2018 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. |
1 136,00€ s DPH | 01.03.2018 |
LIFTEX-Rusnáčková V. Exnárova 6,,Košice IČO: 17251605 |
||
| 0181070102_2018 |
Objednávame u Vás pravidelnú kontrolu, servis a údržbu osobných výťahov HONB 320, HONB 630 a úradnú skúšku za účasti TI v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa v mesiacoch Marec 2018, Jún 2018, September 2018, December 2018. |
1 563,12€ s DPH | 01.03.2018 |
OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2,830 00,Bratislava 3 IČO: 35683929 |
||
| 0181070103_2018 |
Na základe havarijného stavu, objednávame u Vás dodávku a výmenu snímača EV 105 EZS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Komárno |
149,42€ s DPH | 01.03.2018 |
FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO: 36701653 |
||
| 0181070108_2018 |
Objednávame u Vás opravu kotolne-výmenu 4 ks elektromagnetických ventilov a elektroniky elektromagnetických ventilov kotlov kotolne v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
3 147,82€ s DPH | 01.03.2018 |
Peter Harkabus - PEHAR - stav Švábska 6811/58,080 05,Prešov IČO: 40151301 |
||
| 0181080037_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018, objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Lučenec. |
17,28€ s DPH | 01.03.2018 |
ORIOLA SK s.r.o. Na Lány 44,010 03,Žilina IČO: 50019201 |
||
| 0181080040_2018 |
Na základe Rámcovej dohody ev. č. 36021-23/2015-BA zo dňa 8.10.2015 objednávane u Vás: |
502,80€ s DPH | 01.03.2018 |
KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO: 43959954 |
||
| 0181120012_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č.40919-26/2017 zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do slovenského jazyka s termínom doručenia do 4 dní |
1 692,00€ s DPH | 01.03.2018 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO: 35736763 |
||
| 0181110010_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č.22676-29/2017-BA zo dňa 21.7.2017 objednávame u vás spotrebný materiál do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne kupujúceho. |
358 391,00€ s DPH | 27.02.2018 |
PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4,831 04,Bratislava IČO: 31327681 |
||
| 0129900008_2018 |
šekové knižky DOXX |
272 360,00€ s DPH | 26.02.2018 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0181060013_2018 |
V zmysle cenovej ponuky zo dňa 21.1.2018 si u Vás objednávame úpravu projektovej dokumentácie interiéru na zákazku „Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu na Nevädzovej ul. 8 v Bratislave – úprava projektovej dokumentácie interiéru" v dohodnutom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za to, že výkaz výmer, ktorý predložil, predstavuje skutočný rozsah požadovaných prác objednávateľom a je v plnom súlade s ostatnou dokumentáciou, a to výkresovou časťou, technickou správou a inými časťami projektovej dokumentácie. |
9 900,00€ s DPH | 26.02.2018 |
APROX, spol. s r.o. Moskovská 7,811 08,Bratislava IČO: 17310903 |
||
| 0181070082_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dod. č. 1 zo dňa 31.12.2010, dod. č. 2 zo dňa 25.6.2012 a dod. č. 3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
6 080,47€ s DPH | 26.02.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181070090_2018 |
Objednávame u Vás úradné prelitrovanie spotreby paliva (prelitrovanie) na SMV Škoda Octavia TO820BZ pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Topoľčany. |
228,00€ s DPH | 26.02.2018 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54,013 01,Teplička nad Váhom IČO: 14255791 |
||
| 0181070091_2018 |
Objednávame u Vás demontáž, výmenu, montáž a programovanie zariadenia a čipov nefunkčného elektronického zámku a riadiacej jednotky dverí v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Topoľčany. |
354,00€ s DPH | 26.02.2018 |
Kopecký Zdenko pošta Šišov 99,956 38,Solčianky IČO: 32007981 |
||
| 0181070092_2018 |
Objednávame u Vás kvartálne revízie a servis na nákladnom výťahu v roku 2018 v objekte Sociálenj poisťovne, pobočky Lučenec. |
600,00€ s DPH | 26.02.2018 |
HAVIT, s.r.o. Veľká Ves 156,985 01,Kalinovo IČO: 36647063 |
||
| 0181070093_2018 |
Objednávame u Vás v zmysle zmluvy č. Z201738447-Z (bod 2.7.9.), servis EPS, výmenu signálnych svetiel v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Spišská Nová Ves. |
96,00€ s DPH | 26.02.2018 |
FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO: 36701653 |
||
| 0181070095_2018 |
Objednávame u Vás odborné a medzirevízne prehliadky, servis a údržbu hydraulického výťahu v roku 2018 v objekte Sociálna poisťovňa, pobočka Bardejov. |
484,80€ s DPH | 26.02.2018 |
Výťahy Východ s.r.o. Údenárska 5172/3,080 01,Prešov IČO: 46815155 |