Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0231060060_2023 |
Text: V zmysle výsledku verejného obstarávania a uzavretej ZoD č. 29756-6/2023-BA zo dňa 10.08.2023, objednávame u Vás realizáciu re konštrukcie osobného výťahu v prevádzkovej budove pobočky Sociálnej poisťovne v Považskej Bystrici. |
52 932,00€ s DPH | 03.10.2023 |
TREVA, s.r.o. Hálova 14,851 01,Bratislava IČO: 31367291 |
||
| 0231110031_2023 |
Objednávame u vás úpravu intefejsu Kurzarbeit pre UPSVaR na základe požiadavky č.04/2023, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
53 040,00€ s DPH | 06.04.2023 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0171110012_2017 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho z Dodatku č.1 (č.22762-11/2016-BA) k zmluve o poskytovaní štandardnej a rozšírenej te chnickej podpory technológií IBM v zmysle čl.1, bod 1.2. za štandardnú tech.podporu technológií IBM za 01-02/2017. |
53 110,60€ s DPH | 23.02.2017 |
DATALAN, a.s., Bratislava Galvaniho 17/A,821 04,Bratislava IČO: 35810734 |
||
| 0191110013_2019 |
Na základe požiadavky na zmeny/úpravy podporovaného ASSR č.03/2019 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore, údržbe a rozvoji aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (č.SP:28379-11/2018-BA) zo dňa 27.4.2018 objednávame ASSR-Rozšírenie atribútov pre hrom.spracovanie a automatizácia testovania s využitím eForm modulu. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
53 196,00€ s DPH | 25.03.2019 |
DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO: 35810734 |
||
| 0201110073_2020 |
Na základe požiadavky na zmeny/úpravy podporovaného ASSR č.8/2020 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore, údržbe a rozvoji aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (č.SP:28379-11/2018-BA) zo dňa 27.4.2018 objednávame OverSi - II. vlna zákona proti byrokracii - potvrdenia o nemocenských a dôchodkových dávkach. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
53 352,00€ s DPH | 13.10.2020 |
DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO: 35810734 |
||
| 0181110075_2018 |
Na základe požiadavky č. 08/2018 a v zmysle čl.1 bodu 1d) Zmluvy o poskytovaní služieb TP, údržby a rozvoji IS NP a LPČ, IS FR a licenčného softvérového vybavenia SYRIUS (č.30924-5/2015-BA) zo dňa 28.12.2015 objednávame zabezpečenie úprav funkcionality IS NP a LPČ v súvislosti s novelou zákona o sociálnom poistení, ktorá bola dňa 19.11.2018 zverejnená v Zbierke zákonov SR (zákon č.317/2018 Z.z.) a tiež z dôvodu úpravy priemernej mzdy v hospodárstve za rok 2017. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
54 000,00€ s DPH | 30.11.2018 |
DXC Technology Information Galvaniho 7,821 04,Bratislava IČO: 31367569 |
||
| 0191110027_2019 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 05.06.2019 objednávame u vás "Podporu implementácie aplikácie na podporu elektronickej výmeny údajov o sociálnom zabezpečení - EESSI" v počte 100 ČD. Splatnosť faktúr je do 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi). |
54 000,00€ s DPH | 26.06.2019 |
Radvise Group, s.r.o. Tallerova 4,811 02,Bratislava IČO: 50300172 |
||
| 0181060134_2018 |
Objednávame u Vás dodanie zostavy obálkovacieho a tlačového systému na výrobu bezpečnostného predmetu – GRID kariet v rozsahu funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy č. Z201846350_Z zo dňa 06.11.2018. |
54 238,80€ s DPH | 22.11.2018 |
Next Form, spol. s r.o. Priehradná 3,821 07,Bratislava IČO: 46989064 |
||
| 0191060054_2019 |
V zmysle Zmluvy o dielo číslo 61080-4/2018-BA, Dodatku č. 1 a Súpisu vykonaných prác a dodávok č.3 si u Vás objednávame stavebné práce na zákazku „Sociálna poisťovňa, pobočka Topoľčany – vybudovanie klientskeho centra". |
54 261,00€ s DPH | 02.05.2019 |
I.K.M. REALITY-STAVING Kláry Jarunkovej 2,974 01,Banská Bystrica IČO: 36018741 |
||
| 0191060132_2019 |
V zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie spoločnosťou ENAS Energoaudit a služby s.r.o. Banská Bystrica a Zmluvy o dielo č. 363 38-8/2019-BA zo dňa 4.06.2019, objednávame u Vás rekonštrukciu plynovej kotolne pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Dolný Kubín. |
54 545,30€ s DPH | 25.09.2019 |
TERS systém spol. s r.o. Svätokrížske nám. 6,965 01,Žiar nad Hronom IČO: 31566537 |
||
| 0211070241_2021 |
Štúdia uskutočniteľnosti zrušenie/úpravy vecnej a miestnej príslušnosti pobočiek a ústredia SP vrátane dopadu na procesy pobočiek a ústredia SP. |
55 080,00€ s DPH | 29.04.2021 |
JLO Consulting, s.r.o. Trnavská cesta 159/30,821 01,Bratislava 2 IČO: 46761551 |
||
| 0231110177_2023 |
Objednávame u vás úpravu vymáhania pohľadávok v zmysle novely zákona o sociálnom poistení „Generálny pardon 2023" na základe požiadavky č.32/2023, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
55 488,00€ s DPH | 23.11.2023 |
Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0231110093_2023 |
Objednávame u vás na základe schválenej zmenovej požiadavky č. CR05/2023 v zmysle zmluvy č. 26286-20/2019-BA a jej dodatkov č. 2015-7/2021-BA a 1614-9/2022-BA zmeny NASP na účely rozvoja NASP - zefektívnenie automatu a pridanie novej role v Module REF. |
55 518,00€ s DPH | 03.08.2023 |
Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO: 35743468 |
||
| 0181110021_2018 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 16.4.2018 objednávame vypracovanie služby "Optimalizácia procesov zabezpečujúcich výkon dávkovej agendy v prostredí Sociálnej poisťovne a súvisiacich podporných procesov". Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní do dňa jej doručenia objednávateľovi. |
55 800,00€ s DPH | 25.04.2018 |
Centire s.r.o. Záhradnícka 72,821 08,Bratislava IČO: 36866857 |
||
| 0231040042_2023 |
Na základe Rámcovej dohody č. 1219-4/2023-BA zo dňa 18.01.2023 na dodávku výstrojných súčastí rovnošaty pre vybraných zamestnancov S ociálnej poisťovne, objednávame u Vás: |
56 295,80€ s DPH | 07.09.2023 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. Pri Podlužianke 3,934 01,Levice IČO: 36525685 |
||
| 0241080214_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 16300-16/2022-BA objednávame u Vás maľovanie priestorov v budovách Sociálnej poisťovne - ústredie, Laz aretská 25, Bratislava |
56 426,60€ s DPH | 06.05.2024 |
STAVOCONZULT, spol. s r.o. Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce IČO: 44675488 |
||
| 0171060147_2017 |
V zmysle Zmluvy o dielo č. 45914-7/2017-BA a Súpisu vykonaných prác a dodávok č.2 si u Vás objednávame stavebné práce na zákazku „Sociálna poisťovňa, pobočka Zvolen – zateplenie budovy". |
56 990,60€ s DPH | 13.12.2017 |
HOLLSTAV, s. r. o. Horná Skotňa 2945,024 04,Kysucké Nové Mesto IČO: 43823734 |
||
| 0231080420_2023 |
Na základe Rámcovej dohody č. 16300-16/2022-BA objednávame u Vás maľovanie priestorov v objekte Sociálnej poisťovne, ul. 29. augusta 10, Bratislava. |
57 320,30€ s DPH | 23.10.2023 |
STAVOCONZULT, spol. s r.o. Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce IČO: 44675488 |
||
| 0231060057_2023 |
Na základe zmluvy BA23173031 objednávame u Vás kancelársky nábytok do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie |
57 326,40€ s DPH | 21.09.2023 |
Dremont spol s.r.o. Družstevná ulica 98,976 32,Badín IČO: 31567282 |
||
| 0181110028_2018 |
Na základe požiadavky na zmenu č.3/2018 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore, údržbe a rozvoji aplikačného programo vého vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (č.28379-11/2018-BA) zo dňa 27.4.2018 objednávame zmeny v ASSR - Správny výkon - nová funkčnosť v APV SV - Cezhraničné vymáhanie. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
57 408,00€ s DPH | 06.06.2018 |
DATALAN, a.s., Bratislava Galvaniho 17/A,821 04,Bratislava IČO: 35810734 |
||
| 0231070377_2023 |
Na základe zmluvy 7079-11/2022-BA na výrobu a dodávku špeciálnych tlačív pre Sociálnu poisťovňu objednávame u Vás: |
57 467,00€ s DPH | 30.11.2023 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0191110015_2019 |
Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č.1/2019 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri rozšírení funkcionality, optimalizácii a konsolidácii systému podpory prevádzky IT služieb (č.22836-38/2018-BA) zo dňa 14.3.2018 objednávame rozšírenie funkčnosti prevádzkovaného systému pre CSPP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
57 547,20€ s DPH | 03.04.2019 |
TEMPEST a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO: 31326650 |
||
| 0171060047_2017 |
V zmysle Zmluvy o dielo č. 53872-19/2016-BA a Súpisu vykonaných prác a dodávok si u Vás objednávame zhotovenie stavebných prác na zákazku „Sociálna poisťovňa, pobočka Spišská Nová Ves – rekonštrukcia okien a dverí". |
57 588,00€ s DPH | 29.03.2017 |
OBLOK s.r.o. Starosaská 11,052 01,Spišská Nová Ves IČO: 36213977 |
||
| 0171080138_2017 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201737537_Z zo dňa 03.08.2017 objednávame u Vás dodanie tovaru: |
57 900,00€ s DPH | 04.12.2017 |
ABAMET, s.r.o. Fučíkova 460,925 21,Sládkovičovo IČO: 47966947 |
||
| 0211060090_2021 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 1381-4/2021-BA Sociálna poisťovňa, budova ústredia 10 – rekonštrukcia kanalizácie, objekt SO 02 – Rekonštrukcia lapača tukov + Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 1381-4/2021-BA + Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1381-4/2021-BA objednávame u Vás realizáciu stavby „Sociálna poisťovňa, budova ústredia 10 – rekonštrukcia kanalizácie, objekt SO 02 – Rekonštrukcia ", v rozsahu čl. II Predmet zmluvy a jej dodatkov. Predmet zmluvy bol splnený po zhotovení a dodaní stavby, t. j. potvrdením zápisnice o odovzdaní a prevzatí stavby. Splatnosť faktúry: 30 dní po podpise preberacieho protokolu. |
58 688,40€ s DPH | 03.12.2021 |
ASAP - Group SK s. r. o. Laurinská 138/11,811 01,Bratislava IČO: 51882001 |
||
| 0231110079_2023 |
Objednávame u vás na základe požiadavky č.01/2023 - rozšírenie testovacieho prostredia AP ASSR, č.02/2023 - zvýšenie rýchlosti a objemu zasielania správ z ASSR, č.04/2023 - doplnenie spôsobu doručenia, vyraďovacie konanie – pole poznámka - zo zmluvy č. 28379-11/2018-BA v znení Dodatku č.1 3927-11/2023-BA z dňa 27.04.2023. |
59 108,40€ s DPH | 30.06.2023 |
DATALAN, a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO: 35810734 |
||
| 0231110096_2023 |
Objednávame u vás APV pisáreň– potreba technického update aplikácie na prehliadač EDGE v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Administratívny informačný systém dôchodkového poistenia č. 993-8/2019-BA (v znení Dodatku č.1 (č. 2015-9/2021-BA) rozvoja AIS DP). |
59 119,20€ s DPH | 04.09.2023 |
Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0221110031_2022 |
Na základe požiadavky na zmenu/úpravu na rozvoj AIS DP č.CR15/2021 - Súdni exekútori a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Administratívny informačný stystém dôchodkového poistenia (č.zmluvy objednávateľa:993-8/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 v znení Dodatku č.1 (č.2015-9/2021-BA) zo dňa 30.6.2021 objednávame - Požiadavku na zmenu CR15/2021. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
59 119,20€ s DPH | 06.04.2022 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0211110107_2021 |
Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č. CR14/2021 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Administratívny informačný systém dôchodkového poistenia (č.zmluvy objednávaeľa:993-8/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 v znení Dodatku č.1 (č.2015 -9/2021-BA) zo dňa 30.6.2021 objednávame úpravy EZ v súvislosti s Nariadením vlády SR z roku 2021 s účinnosťou od 1.1.2022, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
59 576,20€ s DPH | 22.12.2021 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0221110146_2022 |
V súlade so Zmluvou o poskytovaní špeciaizovaných služieb spojených so softvérovým vybavením Microsoft č.64275-9/2019-BA a schválenou požiadavkou na zmenu č. 1/2022 predkladáme objednávku na "Analýza a návrh konsolidovaného prostredia SQL", požiadavkou na zmenu č. 2/2022 predkladáme objednávku na "Konzultačné a administrátorské práce pre MS Teams, SQL prostredie a Sharepoint". |
59 904,00€ s DPH | 29.12.2022 |
AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14,851 01,Bratislava IČO: 36396222 |
||
| 0171110088_2017 |
Na základe Rámcovej dohody č.22676-29/2017-BA zo dňa 21.7.2017 objednávame u vás spotrebný materiál do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne kupujúceho. |
59 974,80€ s DPH | 30.11.2017 |
PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4,831 04,Bratislava IČO: 31327681 |
||
| 0191110068_2019 |
V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.15/2019 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame poskytnutie riešenia knižnice metodických usmernení a vytvorenie e-learningového školenia. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
60 384,00€ s DPH | 29.11.2019 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0171070701_2017 |
Na základe zmluvy č. P-37-3504/2008 zo dňa 21.7.2008 na vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb objednávame u Vás pravidelné u pratovanie na mesiac november 2017. |
60 729,70€ s DPH | 15.11.2017 |
LUX - KOŠICE, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO: 36579769 |
||
| 0171070792_2017 |
Na základe zmluvy č. P-37-3504/2008 zo dňa 21.7.2008 na vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb objednávame u Vás pravidelné u pratovanie na mesiac december 2017. |
60 729,70€ s DPH | 13.12.2017 |
LUX - KOŠICE, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO: 36579769 |
||
| 0171070489_2017 |
Na základe zmluvy č. P-37-3504/2008 zo dňa 21.7.2008 na vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb objednávame u Vás pravidelné u pratovanie na mesiac august 2017. |
61 040,70€ s DPH | 22.08.2017 |
LUX - KOŠICE, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO: 36579769 |
||
| 0171070564_2017 |
Na základe zmluvy č. P-37-3504/2008 zo dňa 21.7.2008 na vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb objednávame u Vás pravidelné u pratovanie na mesiac september 2017. |
61 040,70€ s DPH | 26.09.2017 |
LUX - KOŠICE, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO: 36579769 |
||
| 0171070623_2017 |
Na základe zmluvy č. P-37-3504/2008 zo dňa 21.7.2008 na vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb objednávame u Vás pravidelné u pratovanie na mesiac október 2017. |
61 040,70€ s DPH | 19.10.2017 |
LUX - KOŠICE, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO: 36579769 |
||
| 0181070067_2018 |
Na základe zmluvy č. P-37-3504/2008 zo dňa 21.7.2008 na vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb objednávame u Vás pravidelné u pratovanie na mesiac január 2018. |
61 487,00€ s DPH | 15.02.2018 |
LUX - KOŠICE, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO: 36579769 |
||
| 0221060076_2022 |
Na základe uzatvoreného kontraktu č. Z202210124_Z zo dňa 29.09.2022 objednávame u Vás 41 ks automatických resuscitačných defibrilátorov a 41 ks AED skriniek s alarmom na defibrilátor pre Sociálnu poisťovňu. |
61 899,80€ s DPH | 18.10.2022 |
TradeMedical, a.s. Fraňa Mojtu 1,949 01,Nitra IČO: 50822098 |
||
| 0171110011_2017 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho z Dodatku č.1 k zmluve o poskytovaní štandardnej technickej podpory na licenčný softvér (maintenance) využívaný v IS SP (č.22762-12/2016-BA) zo dňa 22.12.2016 v zmysle čl.I, bodu 1.2. za 01-02/2017. |
61 996,90€ s DPH | 23.02.2017 |
DATALAN, a.s., Bratislava Galvaniho 17/A,821 04,Bratislava IČO: 35810734 |
||
| 0201110055_2020 |
Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č. CR08/2020/993-8/2019-BA a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Administratívny informačný systém dôchodkového poistenia (č.zmluvy objednávateľa:993-8/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 objednávame v APV eLL doplnenie funkcionality na vykonávanie hromadného spracovania zápisu údajov na eLL. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
62 118,00€ s DPH | 13.07.2020 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0231060005_2023 |
V zmysle Zmluvy o dielo číslo 11315-13/2022-BA a Súpisu vykonaných prác a dodávok č. 5 si u Vás objednávame stavebné práce na zákazku „ Sociálna poisťovňa, pobočka Veľký Krtíš – zateplenie budovy". |
62 283,40€ s DPH | 02.03.2023 |
J - STAV spol. s r.o. Lučenecká 90/1221,990 01,Veľký Krtíš IČO: 31588468 |
||
| 0171070045_2017 |
Na základe zmluvy č. P-3504/2008 zo dňa 21.7.2008 na vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb objednávame u Vás pravidelné upra tovanie na mesiac január 2017. |
62 299,00€ s DPH | 03.02.2017 |
LUX - KOŠICE spol. s r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO: 36579769 |
||
| 0171070071_2017 |
Na základe zmluvy č. P-3504/2008 zo dňa 21.7.2008 na vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb objednávame u Vás pravidelné upra tovanie na mesiac február 2017. |
62 299,00€ s DPH | 13.02.2017 |
LUX - KOŠICE spol. s r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO: 36579769 |
||
| 0171070148_2017 |
Na základe zmluvy č. P-3504/2008 zo dňa 21.7.2008 na vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb objednávame u Vás pravidelné upra tovanie na mesiac marec 2017. |
62 299,00€ s DPH | 13.03.2017 |
LUX - KOŠICE spol. s r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO: 36579769 |
||
| 0171070249_2017 |
Na základe zmluvy č. P-3504/2008 zo dňa 21.7.2008 na vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb objednávame u Vás pravidelné upra tovanie na mesiac apríl 2017. |
62 299,00€ s DPH | 11.04.2017 |
LUX - KOŠICE spol. s r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO: 36579769 |
||
| 0171070295_2017 |
Na základe zmluvy č. P-3504/2008 zo dňa 21.7.2008 na vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb objednávame u Vás pravidelné upra tovanie na mesiac máj 2017. |
62 299,00€ s DPH | 04.05.2017 |
LUX - KOŠICE spol. s r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO: 36579769 |
||
| 0241110022_2024 |
Objednávame u vás realizáciu požiadavky, ktorá umožní pri výkone dôchodkovej agendy aby v APV eLL boli evidované všetky údaje, ktoré budú slúžiť zamestnancom SDP aj v súvislosti s prípadnou reklamáciou a zároveň požiadavka súvisí s druhou etapou RD a prepojením s APV eLL, na základe požiadavky CR06/2024, zo zmluvy č. za SP: č. 993-8/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.1 č. 2015-9/2021-BA. |
62 403,60€ s DPH | 28.03.2024 |
Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0221060012_2022 |
Na základe Zmluvy o dielo č. SP:23830-6/2021 čl. 5.3.1 objednávame u Vás vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „Sociálna poisťovňa, pobočka Prešov – stavebné úpravy" podľa čl. III bodu 3.1.2 ZoD a inžiniersku činnosť podľa čl. III bodu 3.1.3. Splatnosť faktúry: 30 dní od jej doručenia do podateľne Sociálnej poisťovni |
62 976,00€ s DPH | 26.04.2022 |
JEGON, s.r.o. Š. Kukuru 12,071 01,Michalovce IČO: 36200336 |
||
| 0231110119_2023 |
Objednávame u vás k požiadavke na zmenu CR06/2023 - prepojenie APV eLL s EÚP – v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Administratívny informačný systém dôchodkového poistenia č. 993-8/2019-BA (v znení Dodatku č.1 (č. 2015-9/2021-BA) rozvoja AIS DP). |
63 717,40€ s DPH | 25.09.2023 |
Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |