Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241040010_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Topoľčany |
712,80€ s DPH | 13.03.2024 |
INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
||
| 0241040011_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov |
649,20€ s DPH | 13.03.2024 |
INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
||
| 0241040012_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Dunajská Streda. |
594,00€ s DPH | 13.03.2024 |
INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
||
| 0241040013_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava. |
724,80€ s DPH | 13.03.2024 |
INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
||
| 0241040014_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Svidník. |
606,00€ s DPH | 14.03.2024 |
INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
||
| 0241040015_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Veľký Krtíš. |
577,20€ s DPH | 14.03.2024 |
INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
||
| 0241040016_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina |
912,00€ s DPH | 14.03.2024 |
INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
||
| 0241040017_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Senica. |
548,40€ s DPH | 25.03.2024 |
INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
||
| 0241040018_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. |
859,20€ s DPH | 25.03.2024 |
INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
||
| 0241040019_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
820,80€ s DPH | 25.03.2024 |
INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
||
| 0241040020_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Martin. |
524,40€ s DPH | 25.03.2024 |
INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
||
| 0241040021_2024 |
Na základe rámcovej zmluvy č.4178-12/2023-BA, zo dňa 17.04.2023, na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov, u Vás objednávame pracovné prostriedky pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. |
295,27€ s DPH | 25.03.2024 |
KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO: 43959954 |
||
| 0241040022_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov |
507,60€ s DPH | 25.03.2024 |
INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
||
| 0241040023_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno. |
828,00€ s DPH | 25.03.2024 |
INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
||
| 0241040024_2024 |
Na základe rámcovej dohody na pozáručný servis, opravy, kontrolné činnosti a odborné prehliadky a skúšky systémov elektrickej požiarnej signalizácie, č. 36022-7/2022-BA zo dňa 26.9.2022 objednávame na kalendárny mesiac apríl 2024 u Vás: |
1 470,00€ s DPH | 25.03.2024 |
2PJ GROUP spol. s.r.o. J. A. Komenského 2500/38,960 01,Zvolen IČO: 46827269 |
||
| 0241040025_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Galanta. |
738,00€ s DPH | 28.03.2024 |
INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
||
| 0241040026_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Banská Bystrica a vysunuté pracovisko v Brezne. |
1 214,40€ s DPH | 28.03.2024 |
INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
||
| 0241040027_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bardejov. |
566,40€ s DPH | 28.03.2024 |
INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
||
| 0241040028_2024 |
Na základe rámcovej zmluvy č.4178-12/2023-BA, zo dňa 17.04.2023, na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov, u Vás objednávame pracovné prostriedky pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra. |
331,20€ s DPH | 11.04.2024 |
KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO: 43959954 |
||
| 0241040029_2024 |
V súlade s uzavretou rámcovou dohodou č. 25701-7/2023-BA zo dňa 11.09.2023 objednávame u Vás opravu a plnenie, ekologickú likvidáciu a dodávku materiálu pre Sociálnu poisťovňu, Ústredie |
18 747,00€ s DPH | 06.05.2024 |
STOLAMED PLUS, s. r. o. Michalská 9,811 03,Bratislava IČO: 46892923 |
||
| 0241040030_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca a vysunuté pracovisko v Kysuckom Novom Meste. |
678,00€ s DPH | 03.05.2024 |
INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
||
| 0241040031_2024 |
Na základe rámcovej dohody na pozáručný servis, opravy, kontrolné činnosti a odborné prehliadky a skúšky systémov elektrickej požiarnej signalizácie, č. 36022-7/2022-BA zo dňa 26.9.2022 objednávame na kalendárny mesiac máj 2024 u Vás: |
3 240,00€ s DPH | 09.05.2024 |
2PJ GROUP spol. s.r.o. J. A. Komenského 2500/38,960 01,Zvolen IČO: 46827269 |
||
| 0241060001_2024 |
Objednávame u Vás v zmysle Obchodných podmienok Sociálnej poisťovne uvedených vo Výzve k Cenovej ponuke a Vami predloženej cenovej ponuky zo dňa 29.11.2023, rekonštrukciu časti poškodenej vnútornej kanalizácie od revíznej šachty pred podjazdom rozkopávkou, výmenou časti kanalizácie v pivnici pod podjazdom a rukávom napojením do kanalizačnej prípojky pod verejnou komunikáciou, v areáli Sociálnej poisťovne na ulici 29. augusta č.8 a 10 v Bratislave. Súčasťou rekonštrukcie je dodanie nahrávky kamerového záznamu a vypracovanie výkresu skutočného vyhotovenia s identifikáciou a popisom rozsahu prác a miesta poškodení kanalizácie 1x v elektronickej a 2x v tlačenej forme. |
11 936,20€ s DPH | 16.02.2024 |
Vortech s.r.o. Barónka 1,831 06,Bratislava IČO: 50597663 |
||
| 0241060002_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky – elektrospotrebiče, objednávame u Vás: |
174,96€ s DPH | 16.02.2024 |
Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO: 37212931 |
||
| 0241060003_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky – elektrospotrebiče, objednávame u Vás: |
894,72€ s DPH | 16.02.2024 |
Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO: 37212931 |
||
| 0241060004_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky – elektrospotrebiče, objednávame u Vás: |
257,40€ s DPH | 16.02.2024 |
Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO: 37212931 |
||
| 0241060005_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky – elektrospotrebiče, objednávame u Vás: |
253,80€ s DPH | 16.02.2024 |
Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO: 37212931 |
||
| 0241060006_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky – elektrospotrebiče, objednávame u Vás: |
821,28€ s DPH | 19.02.2024 |
Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO: 37212931 |
||
| 0241060007_2024 |
Na základe zmluvy 1730-31/2023-BA objednávame u Vás dodávku kancelárskeho nábytku do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Zvolen |
4 711,20€ s DPH | 19.02.2024 |
Dremont spol s.r.o. Družstevná ulica 98,976 32,Badín IČO: 31567282 |
||
| 0241060008_2024 |
Na základe zmluvy 1730-31/2023-BA objednávame u Vás dodávku kancelárskeho nábytku do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Zvolen. |
3 928,80€ s DPH | 19.02.2024 |
Dremont spol s.r.o. Družstevná ulica 98,976 32,Badín IČO: 31567282 |
||
| 0241060009_2024 |
Na základe zmluvy 1730-31/2023-BA objednávame u Vás dodávku kancelárskeho nábytku do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Zvolen |
12 998,40€ s DPH | 19.02.2024 |
Dremont spol s.r.o. Družstevná ulica 98,976 32,Badín IČO: 31567282 |
||
| 0241060010_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky – elektrospotrebiče, objednávame u Vás: |
2 372,88€ s DPH | 19.02.2024 |
Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO: 37212931 |
||
| 0241060011_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 1730-31/2023-BA, objednávame u Vás kancelársky materiál, pre objekt SP, pobočka Banská Bystrica. |
8 986,80€ s DPH | 19.02.2024 |
Dremont spol s.r.o. Družstevná ulica 98,976 32,Badín IČO: 31567282 |
||
| 0241060012_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky – elektrospotrebiče, objednávame u Vás: |
216,12€ s DPH | 19.02.2024 |
Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO: 37212931 |
||
| 0241060013_2024 |
Na základe zmluvy 1730-31/2023-BA objednávame u Vás dodávku kancelárskeho nábytku do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Banská Bys trica. |
23 072,40€ s DPH | 19.02.2024 |
Dremont spol s.r.o. Družstevná ulica 98,976 32,Badín IČO: 31567282 |
||
| 0241060014_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky – elektrospotrebiče, objednávame u Vás: |
327,60€ s DPH | 20.02.2024 |
Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO: 37212931 |
||
| 0241060015_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA, na dodávku bielej a čiernej techniky, objednávame u Vás elektrospotrebiče, pre objekt Sociálnej Poisťovne, ústredie. |
5 524,20€ s DPH | 20.02.2024 |
Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO: 37212931 |
||
| 0241060016_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA, objednávame u Vás, bielu a čiernu techniku, pre objekt SP, pobočka Galanta. |
846,96€ s DPH | 20.02.2024 |
Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO: 37212931 |
||
| 0241060017_2024 |
Na základe rámcovej zmluvy č. 42486-4/2023-BA, objednávame u Vás bielu a čiernu techniku, pre objekt SP, pobočka Poprad. |
565,98€ s DPH | 20.02.2024 |
Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO: 37212931 |
||
| 0241060018_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky – elektrospotrebiče,do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov objednávame u Vás: |
644,64€ s DPH | 21.02.2024 |
Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO: 37212931 |
||
| 0241060019_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 1730-31/2023-BA, objednávame u Vás kancelársky nábytok ,do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. |
5 097,60€ s DPH | 13.03.2024 |
Dremont spol s.r.o. Družstevná ulica 98,976 32,Badín IČO: 31567282 |
||
| 0241060020_2024 |
Na základe zmluvy 1730-31/2023-BA objednávame u Vás dodávku kancelárskeho nábytku do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Levice |
18 524,40€ s DPH | 12.03.2024 |
Dremont spol s.r.o. Družstevná ulica 98,976 32,Badín IČO: 31567282 |
||
| 0241060021_2024 |
Na základe zmluvy 1730-31/2023 objednávame u Vás kancelársky nábytok do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie |
14 996,40€ s DPH | 14.03.2024 |
Dremont spol s.r.o. Družstevná ulica 98,976 32,Badín IČO: 31567282 |
||
| 0241060022_2024 |
V zmysle Zmluvy o dielo číslo 26415-7/2023-BA si u Vás objednávame stavebné práce na zákazku „ Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš, vysunuté pracovisko Ružomberok – rekonštrukcia strechy". |
92 821,10€ s DPH | 28.03.2024 |
Grif plus, s. r. o. Liesek 87,027 12,Liesek IČO: 36442003 |
||
| 0241060023_2024 |
V zmysle Zmluvy o dielo č. 34402-22/2015-BA čl. III bodu 3.1.5 zo dňa 7.7.2015 si u Vás objednávame autorský dozor na zákazku „ Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu na Nevädzovej ul. 8 v Bratislave". |
4 800,00€ s DPH | 15.03.2024 |
APROX, spol. s r.o. Tabaková 2954/1,811 07,Bratislava IČO: 17310903 |
||
| 0241060024_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky – elektrospotrebiče,do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra objednávame u Vás: |
1 302,06€ s DPH | 14.03.2024 |
Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO: 37212931 |
||
| 0241060025_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA, objednávame u Vás kávovar a stolovú lampu pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov. |
199,68€ s DPH | 25.03.2024 |
Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO: 37212931 |
||
| 0241060026_2024 |
Na základe zmluvy č. 1730-31/2023 objednávame u Vás kancelársky nábytok do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Dolný Kubín. |
2 992,80€ s DPH | 25.03.2024 |
Dremont spol s.r.o. Družstevná ulica 98,976 32,Badín IČO: 31567282 |
||
| 0241060027_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky objednávame u Vás elektrospotrebiče do objektu So ciálnej poisťovne, pobočka Dolný Kubín. |
140,40€ s DPH | 25.03.2024 |
Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO: 37212931 |
||
| 0241060028_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky objednávame u Vás elektrospotrebiče do objektu So ciálnej poisťovne, pobočka Senica. |
70,20€ s DPH | 25.03.2024 |
Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO: 37212931 |