Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0221110086_2022 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z20228034_Z zo dňa 12.08.2022 na predmet zákazky "Modernizácia pr epínačov prístupuu na dátové úložiska". |
256 320,00€ s DPH | 19.09.2022 |
NTT Slovakia s. r. o. Jozefa Hagaru 9,831 51,Bratislava IČO: 35804262 |
||
| 0231110181_2023 |
Objednávame u vás rozšírenie funkcionality pre výkon vonkajšej kontroly v IS JVP na základe požiadavky č.28/2023 pre časť A - I.etapa, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
256 224,00€ s DPH | 01.12.2023 |
Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0211110073_2021 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z202120322_Z zo dňa 2.11.2021 na "Zvýšenie výkonnosti chrbticovej a prístupovej sieťovej infraštruktúry". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
255 600,00€ s DPH | 29.11.2021 |
NTT Slovakia s. r. o. Jozefa Hagaru 9,831 51,Bratislava IČO: 35804262 |
||
| 0129900005_2018 |
šekové knižky DOXX |
255 393,00€ s DPH | 26.01.2018 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0241110029_2024 |
Objednávame u Vás Zákazku zverejnenú v Úradnom vestníku Európskej únie zo dňa 29. 07. 2022 pod číslom 2022/S 145-414120 a vo Vestníku ÚVO č. 170/2022 dňa 01. 08. 2022 pod značkou 35176 - MUS na predmet zákazky „Centrálne obstarávanie licencii IBM alebo ich ekvivalentov a súvisiacich služieb". |
255 393,00€ s DPH | 16.04.2024 |
Dignitas, spol. s r.o. Vajnorská 89,831 04,Bratislava IČO: 35830662 |
||
| 0221110121_2022 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z202211777_Z zo dňa 07.11.2022 na predmet zákazky "Poskytnutie te chnickej podpory pre sieťové bezpečnostné zariadenia". |
255 120,00€ s DPH | 24.11.2022 |
NTT Slovakia s. r. o. Jozefa Hagaru 9,831 51,Bratislava IČO: 35804262 |
||
| 0181110025_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č.22676-29/2017-BA zo dňa 21.7.2017 objednávame u vás spotrebný materiál do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne kupujúceho. |
255 115,00€ s DPH | 05.06.2018 |
PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4,831 04,Bratislava IČO: 31327681 |
||
| 0181110082_2018 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z201852873_Z zo dňa 4.12.2018 na "Technické rozšírenie produkčných serverov". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa ich doručenia do podateľne objednávateľa. |
255 000,00€ s DPH | 20.12.2018 |
DATALAN, a.s., Bratislava Galvaniho 17/A,821 04,Bratislava IČO: 35810734 |
||
| 0129900003_2014 |
šekové knižky DOXX |
254 628,00€ s DPH | 24.02.2014 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0211110081_2021 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z202120896_Z zo dňa 8.11.2021 na predmet zákazky "Dodávka bezpečnostného systému (firewall, loadbalancer s ochranou aplikácií, kontrola prístupu užívateľov)". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
254 400,00€ s DPH | 01.12.2021 |
NTT Slovakia s. r. o. Jozefa Hagaru 9,831 51,Bratislava IČO: 35804262 |
||
| 0129900012_2018 |
šekové knižky DOXX |
254 108,00€ s DPH | 25.04.2018 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0129900005_2013 |
šekové knižky DOXX |
253 704,00€ s DPH | 26.02.2013 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0129900001_2017 |
šekové knižky DOXX |
253 568,00€ s DPH | 29.12.2016 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0221110058_2022 |
V zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe,technickej podpore, implementácii zmien a realizácii APV JVP na sociálne poistenie objednávame úpravy prog.vybavenia na základe schválenej - pož.9/2022 - novela zák.o soc.posit. - letná novela - pož.10/2022 - nový spôsob vymáhania - pož.11/2022 - zmena štruktúry údajov daň. priznaní SZČO z FRSR - pož.12/2022 - vytv.a spríst.dátového rozhr. pre IS EKP |
253 368,00€ s DPH | 15.07.2022 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0191110088_2019 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z201937019_Z zo dňa 09.12.2019 na rozšírenie virtualizačnej platformy POWER serverov. |
252 600,00€ s DPH | 19.12.2019 |
DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO: 35810734 |
||
| 0171110030_2017 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho z Dodatku č.4 k zmluve o dielo na úpravu systémov na spracovanie agendy poistenia v n ezamestnanosti a garančného poistenia (PvNGP), ich integrovanie do architektúry IS SP a poskytovanie technickej podpory zo dňa 29.12.2010 (č.BA-404938/2010) za rozvoj a úpravy IS PvNGP II.Q-IV.Q.2017. |
252 550,00€ s DPH | 11.04.2017 |
SOFTEC, spol. s r.o. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO: 683540 |
||
| 0211110088_2021 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho zo Zmluvy o dielo č. Z202122176_Z zo dňa 1.12.2021 na predmet zákazky "Modernizácia aplikácií do kontajnerového prostredia". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa odovzdania faktúry do podateľne verejného obstarávateľa. |
251 400,00€ s DPH | 15.12.2021 |
IIT Development a. s. Pluhová 2,831 03,Bratislava IČO: 50393031 |
||
| 0221110055_2022 |
V zmysle schválenej požiadavky č. 07/2022 na zmenu/úpravu IS JVP a čl.III,bod 1,písm. b)Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe TP i mplementácii zmien a realizácií rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne zabezpečenie(č.16549-5/2015-BA zo dňa 14.04.2015)objednávame u vás úpravy tejto aplikácie rozšírením univerzálneho dátového rozhrania UR02 pre potreby dávkových IS.Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
251 328,00€ s DPH | 14.07.2022 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0191110051_2019 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho zo Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201926246_Z zo dňa 2.9.2019 na "Upgrade telekomunikačných systémov pre 45 pracovísk Sociálnej poisťovne". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
250 740,00€ s DPH | 03.10.2019 |
Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO: 35879335 |
||
| 0129900009_2014 |
šekové knižky DOXX |
249 084,00€ s DPH | 27.05.2014 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0129900010_2016 |
šekové knižky DOXX |
249 018,00€ s DPH | 27.04.2016 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0211110082_2021 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z202120757_Z zo dňa 9.11.2021 na predmet zákazky "Nástroje na analýzu podnikových systémov". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
247 960,00€ s DPH | 01.12.2021 |
IIT Development a. s. Pluhová 2,831 03,Bratislava IČO: 50393031 |
||
| 0211110047_2021 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z202111588_Z zo dňa 10.6.2021 na "Dodávku dátového úložiska s vysokou dostupnosťou". Splatnosť faktúr je najneskôr do 30 dní odo dňa ich doručenia do podateľne objednávateľa. |
247 891,00€ s DPH | 07.07.2021 |
Asseco Central Europe, a.s. Trenčianska 56/A,821 09,Bratislava IČO: 35760419 |
||
| 0221110082_2022 |
Na základe zákazky č. Z20227777_Z zo dňa 5.8.2022 objednávame doplnenie počtu používateľských licencií service desk nástroja. |
247 840,00€ s DPH | 19.09.2022 |
Dignitas, spol. s r.o. Vajnorská 89,831 04,Bratislava IČO: 35830662 |
||
| 0129900001_2018 |
šekové knižky DOXX |
247 146,00€ s DPH | 20.12.2017 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0201110029_2020 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z20207381 zo dňa 16.4.2020 na "Upgrade telekomunikačných systémov v miestach plnenia: Bratislava, Trnava, Trenčín, Poprad a Košice". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
247 080,00€ s DPH | 30.04.2020 |
Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO: 35879335 |
||
| 0129900006_2014 |
šekové knižky DOXX |
246 906,00€ s DPH | 04.04.2014 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0129900009_2017 |
šekové knižky DOXX |
245 996,00€ s DPH | 27.06.2017 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0129900015_2016 |
šekové knižky DOXX |
245 322,00€ s DPH | 27.07.2016 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0129900001_2015 |
šekové knižky DOXX |
244 728,00€ s DPH | 23.12.2014 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0129900004_2016 |
šekové knižky DOXX |
244 530,00€ s DPH | 19.02.2016 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0129900021_2018 |
šekové knižky DOXX |
244 440,00€ s DPH | 28.09.2018 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0191110060_2019 |
V zmysle čl.III bod 1 písm.b) Zmluvy na údržbu, podporu, zmeny a rozvoj APV podporujúceho úrazové poistenie (č.46797-4/2014-BA) zo dňa 18.12.2014 a pož. na zmenu/úpravu č.01/2019 objednávame úpravy, zmeny a novú funkcionalitu - integráciu IS DAÚP na IS NP a LPČ a integráciu IS DAÚP na ASSR. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
244 416,00€ s DPH | 25.11.2019 |
Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO: 35743468 |
||
| 0129900013_2014 |
šekové knižky DOXX |
243 804,00€ s DPH | 28.07.2014 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0221110096_2022 |
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja IS EKP (č.25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.1 (201 5-24/2021-BA) objednávame úpravu/zmenu v IS EKP na základe schválenej požiadavky č. 21/2022-Novela zákona o sociálnom poi |
243 567,00€ s DPH | 08.10.2022 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0129900028_2012 |
šekové knižky DOXX |
243 540,00€ s DPH | 29.10.2012 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0129900010_2017 |
šekové knižky DOXX |
243 157,00€ s DPH | 26.07.2017 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0129900001_2020 |
Úpravy IS NP a LPČ: WS materské / WS rodičovský príspevok; požiadavka č.06-MAT-RP/2019 |
242 760,00€ s DPH | 13.01.2020 |
DXC Technology Information Services Slovakia s.r.. Galvaniho 7, 82104 Bratislava IČO: 31367569 |
||
| 0129900022_2012 |
šekové knižky DOXX |
240 108,00€ s DPH | 30.07.2012 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0201110031_2020 |
V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.04/2020 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame zapracovanie zmien v IS JVP, ktoré súvisia s novelou zákona o sociálnom poistení (prijaté opatrenia COVID-19) odklad splatnosti poistného. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
239 088,00€ s DPH | 30.04.2020 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0211110026_2021 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z20217196_Z zo dňa 22.4.2021 na "Poskytnutie technickej podpory pre sieťové bezpečnostné zariadenia na ochranu e-mail a web komunikácie na obdobie 18 mesiacov (od 30.4.2021-31.10.2022)". Splatnosť faktúr je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
238 999,00€ s DPH | 20.05.2021 |
NTT Slovakia s. r. o. Jozefa Hagaru 9,831 51,Bratislava IČO: 35804262 |
||
| 0129900004_2015 |
šekové knižky DOXX |
238 590,00€ s DPH | 25.02.2015 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0129900016_2015 |
šekové knižky DOXX |
237 732,00€ s DPH | 27.10.2015 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0129900019_2013 |
šekové knižky DOXX |
237 204,00€ s DPH | 25.10.2013 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0129900011_2015 |
šekové knižky DOXX |
237 138,00€ s DPH | 26.05.2015 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0129900006_2017 |
šekové knižky DOXX |
236 397,00€ s DPH | 29.03.2017 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0129900014_2016 |
šekové knižky DOXX |
235 290,00€ s DPH | 27.06.2016 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0129900007_2017 |
šekové knižky DOXX |
234 978,00€ s DPH | 25.04.2017 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0181110030_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory lic. softvérového vybavenia Microsoft (č.20583-20/2016-BA) zo dňa 18.03.2016 objednávame licencie CISSteDCCore SNGL + SA od 1.8.2018 - 31.10.2020 k PB-S a RINA-S. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. Kontaktná osoba: Ing. Švaňova, č. tel. +421 90617 1671. |
233 626,00€ s DPH | 29.06.2018 |
AutoCont SK a.s. Einsteinova 24,851 01,Bratislava IČO: 36396222 |
||
| 0129900001_2013 |
šekové knižky DOXX |
233 508,00€ s DPH | 27.12.2012 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |