Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0129900003_2014 |
šekové knižky DOXX |
254 628,00€ s DPH | 24.02.2014 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0181110082_2018 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z201852873_Z zo dňa 4.12.2018 na "Technické rozšírenie produkčných serverov". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa ich doručenia do podateľne objednávateľa. |
255 000,00€ s DPH | 20.12.2018 |
DATALAN, a.s., Bratislava Galvaniho 17/A,821 04,Bratislava IČO: 35810734 |
||
| 0181110025_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č.22676-29/2017-BA zo dňa 21.7.2017 objednávame u vás spotrebný materiál do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne kupujúceho. |
255 115,00€ s DPH | 05.06.2018 |
PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4,831 04,Bratislava IČO: 31327681 |
||
| 0221110121_2022 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z202211777_Z zo dňa 07.11.2022 na predmet zákazky "Poskytnutie te chnickej podpory pre sieťové bezpečnostné zariadenia". |
255 120,00€ s DPH | 24.11.2022 |
NTT Slovakia s. r. o. Jozefa Hagaru 9,831 51,Bratislava IČO: 35804262 |
||
| 0129900005_2018 |
šekové knižky DOXX |
255 393,00€ s DPH | 26.01.2018 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0241110029_2024 |
Objednávame u Vás Zákazku zverejnenú v Úradnom vestníku Európskej únie zo dňa 29. 07. 2022 pod číslom 2022/S 145-414120 a vo Vestníku ÚVO č. 170/2022 dňa 01. 08. 2022 pod značkou 35176 - MUS na predmet zákazky „Centrálne obstarávanie licencii IBM alebo ich ekvivalentov a súvisiacich služieb". |
255 393,00€ s DPH | 16.04.2024 |
Dignitas, spol. s r.o. Vajnorská 89,831 04,Bratislava IČO: 35830662 |
||
| 0211110073_2021 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z202120322_Z zo dňa 2.11.2021 na "Zvýšenie výkonnosti chrbticovej a prístupovej sieťovej infraštruktúry". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
255 600,00€ s DPH | 29.11.2021 |
NTT Slovakia s. r. o. Jozefa Hagaru 9,831 51,Bratislava IČO: 35804262 |
||
| 0231110181_2023 |
Objednávame u vás rozšírenie funkcionality pre výkon vonkajšej kontroly v IS JVP na základe požiadavky č.28/2023 pre časť A - I.etapa, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
256 224,00€ s DPH | 01.12.2023 |
Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0221110086_2022 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z20228034_Z zo dňa 12.08.2022 na predmet zákazky "Modernizácia pr epínačov prístupuu na dátové úložiska". |
256 320,00€ s DPH | 19.09.2022 |
NTT Slovakia s. r. o. Jozefa Hagaru 9,831 51,Bratislava IČO: 35804262 |
||
| 0201110032_2020 |
V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.05/2020 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame zapracovanie zmeny v IS JVP v súvislosti s novelou zákona o sociálnom poistení (prijaté opatrenia COVID-19)odklad splatnosti poistného. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
258 672,00€ s DPH | 07.05.2020 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0191110050_2019 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho zo Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201926239_Z zo dňa 2.9.2019 na "Zabezpečenie komponentov pre prístupový systém pre ústredie a 36 pobočiek Sociálnej poisťovne". Splatnosť faktúr je najneskôr do 30 dní odo dňa ich doručenia do podateľne objednávateľa. |
258 900,00€ s DPH | 27.09.2019 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0129900012_2017 |
šekové knižky DOXX |
259 990,00€ s DPH | 26.09.2017 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0129900016_2012 |
šekové knižky DOXX |
260 106,00€ s DPH | 04.05.2012 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 3605463639100066 |
||
| 0129900028_2014 |
Záväzok z Dodatku č 11 k ZoD Z0070-SOL-05/06 zo dňa 30.9.2013 |
261 100,00€ s DPH | 12.11.2014 |
Atos IT Solutions and Services s.r.o. Dúbravská cesta 4/1714, 841 04 Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0191110039_2019 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č.Z201924566_Z zo dňa 14.8.2019 na "Zabezpečenie ochrany E-mail a Web komunikácie". Splatnosť faktúr je najneskôr do 30 dní odo dňa ich doručenia do podateľne objednávateľa. |
262 000,00€ s DPH | 27.08.2019 |
DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO: 35810734 |
||
| 0181110050_2018 |
Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č.7/2018 a v v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore, údržbe a rozvoji aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (č.28379-11/2018-BA) zo dňa 27.4.2018 objednávame ASSR - eForm modul - fáza1 v.2. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
263 250,00€ s DPH | 07.09.2018 |
DATALAN, a.s., Bratislava Galvaniho 17/A,821 04,Bratislava IČO: 35810734 |
||
| 0191110023_2019 |
V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.10/2019 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame zabezpečenie prenosu dát získaných z webového formulára SZČO v EKP do IS JVP. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
263 568,00€ s DPH | 05.06.2019 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0129900010_2014 |
šekové knižky DOXX |
263 736,00€ s DPH | 26.06.2014 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0191110034_2019 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. KZ 201921371_Z zo dňa 9.7.2019 na "Rozšírenie funkcionality súčasného systému pre monitoring, diagnostiku a analýzu správania používateľov". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
263 989,00€ s DPH | 12.07.2019 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0191110038_2019 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z201922337_Z zo dňa 18.7.2019 na "Rozšírenie centralizovaného vyv olávacieho systému o 11 pracovísk SPp a integrácia existujúcich 6-tich pracovísk SPp do centrálneho vyvolávacieho systému". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
264 720,00€ s DPH | 15.08.2019 |
SonSat s.r.o. Saratovská 26,841 01,Bratislava IČO: 35765364 |
||
| 0129900010_2013 |
šekové knižky DOXX |
265 782,00€ s DPH | 26.06.2012 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0231060092_2023 |
V zmysle výsledku verejného obstarávania a uzavretej ZoD č. 15915-20/2023-BA zo dňa 10.08.2023, objednávame u Vás realizáciu rekonšt rukcie plynovej kotolne v prevádzkovej budove č. 10 Sociálnej poisťovne - ústredie. |
266 155,00€ s DPH | 23.12.2023 |
TZB Technológie, s. r. o. A. Gwerkovej 28,851 04,Bratislava IČO: 44549318 |
||
| 0129900006_2015 |
šekové knižky DOXX |
267 102,00€ s DPH | 26.03.2015 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0181110062_2018 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho zo Zmluvy o dielo na konsolidáciu serverov v prostredí virtuálnych serverových fariem (SP číslo zmluvy:36492-43/2018-BA)zo dňa 19.10.2018. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
269 000,00€ s DPH | 05.11.2018 |
SOFOS, a.s. Dúbravská cesta 3,845 46,Bratislava IČO: 31318347 |
||
| 0129900012_2016 |
šekové knižky DOXX |
269 016,00€ s DPH | 27.05.2016 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0129900001_2012 |
šekové knižky DOXX |
270 468,00€ s DPH | 02.02.2012 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0231110121_2023 |
Objednávame u vás zmenu IS JVP "Vyhlásenia" - manuálne vytvorenie roly 80M novela od 01.01.2023 na základe požiadavky č.24/2023, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
270 912,00€ s DPH | 25.09.2023 |
Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0129900007_2013 |
šekové knižky DOXX |
272 184,00€ s DPH | 26.03.2013 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0129900008_2018 |
šekové knižky DOXX |
272 360,00€ s DPH | 26.02.2018 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0129900007_2016 |
šekové knižky DOXX |
274 032,00€ s DPH | 23.03.2016 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0221110011_2022 |
V zmysle čl.III bod 1 písm.b) Zmluvy na údržbu, podporu, zmeny a rozvoj APV podporujúceho úrazové poistenie (č.46797-4/2014-BA) zo dňa 18.12.2014 a požiadavky na zmenu/úpravu podporovaného APV DAÚP č. 01/2022 objednávame - I. etapu Procesného manažmentu nad dlhodobými dávkami sociálneho poistenia v rámci Sociálnej poisťovne. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
276 008,00€ s DPH | 21.02.2022 |
Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO: 35743468 |
||
| 0171110021_2017 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o poskytovaní štandardnej technickej podpory na licenčný softvér (maintenance) využívaný v IS SP (č.21471-23/2017-BA zo dňa 27.02.2017) za poskytovanie štandardnej tech.podpory na Uniface client Jti,Data Importer,Mex client, MIS Alea Decisionware a Mex Web Client od 01.03.2017 do 28.02.2018. |
276 633,00€ s DPH | 11.04.2017 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Dúbravská cesta 4/1714,841 04,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0221110029_2022 |
Na základe požiadavok na zmenu/úpravu IS NP a LPČ č. 49-ePN/2022 a č. 50-ePN/2022 v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a poskytovaní služieb technickej podpory pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS (č.zmluvy obj.:122-277/2019-BA) zo dňa 8.7.2019 v znení Dodatku č.1 (č.2015-6/2021-BA) zo dňa 17.3.2021 objednávame implementáciu úprav v súvislosti Novelou zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 1.6.2022. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
277 775,00€ s DPH | 06.04.2022 |
DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO: 35785306 |
||
| 0181110061_2018 |
Na základe požiadaviek na zmenu/úpravu podporovaného CSSP č.7,8 a 9/2018 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri rozšírení funkcionality, optimalizácii a konsolidácii systému podpory prevádzky IT služieb (č.22836-38/2018-BA) zo dňa 14.3.2018 objednávame CSPP - Service Management, Monitoring. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
278 545,00€ s DPH | 23.10.2018 |
TEMPEST a.s. Galvaniho 17/B,821 04,Bratislava IČO: 31326650 |
||
| 0129900013_2015 |
šekové knižky DOXX |
278 916,00€ s DPH | 25.06.2015 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0129900008_2013 |
šekové knižky DOXX |
279 840,00€ s DPH | 29.03.2013 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0241110018_2024 |
Na základe RÁMCOVEJ DOHODY č.5815-5/2024-BA zo dňa 02.03.2024 si u vás objednávame spotrebný materiál do tlačiarní, do faxových zariadení a do frankovacích strojov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne kupujúceho. |
281 488,00€ s DPH | 15.03.2024 |
TREND SLOVAKIA, s. r. o. Rumančekova 28,821 01,Bratislava IČO: 35787414 |
||
| 0129900023_2018 |
šekové knižky DOXX |
281 750,00€ s DPH | 26.11.2018 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0129900009_2013 |
šekové knižky DOXX |
286 374,00€ s DPH | 27.05.2013 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0211110024_2021 |
Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č.02/2021 a č.04/2021 a ustanovení s čl.VIII bodom 8.3 a 8.7 Zmluvy o dielo na úpravu systémov na spracovanie agendy poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia, ich integrovanie do architektúry IS SP a poskytovanie TP (č.obj.:51-3454/2005; č.zhot.:ZSP051212) zo dňa 13.1.2006 a Dodatku č.4 (BA-404938/2010) zo dňa 29.12.2010 objednávame automatizované prepojenie medzi NASP a IS PvNGP - 2. a 3. fázu. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
287 558,00€ s DPH | 19.05.2021 |
SOFTEC, spol. s r.o. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO: 683540 |
||
| 0129900008_2017 |
šekové knižky DOXX |
290 815,00€ s DPH | 25.05.2017 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0129900024_2016 |
šekové knižky DOXX |
292 438,00€ s DPH | 28.11.2016 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0231110064_2023 |
Objednávame u vás úpravu a spracovanie inicializačnej dávky RFO na základe požiadavky č.15/2023, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14.) |
293 760,00€ s DPH | 06.06.2023 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0171110044_2017 |
V zmysle požiadavky č. 22/2017 a podľa čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame úpravy funkcionality v APV JVP. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
297 024,00€ s DPH | 11.05.2017 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Dúbravská cesta 4/1714,841 04,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0241110011_2024 |
Objednávame u vás úpravu IS NP a LPČ v zmysle Zmluvy č. 122-277/2019 a Dodatku č 3, č. 3927-19/2023-BA, požiadaviek č. 75/2023 a č. 76/2023 : 1. č. 75/2023: Úpravy v súvislosti s ePN, 2. č. 76/2023: Nároky na RP – zmena spôsobu pripojenia. |
298 224,00€ s DPH | 12.03.2024 |
DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO: 35785306 |
||
| 0231110182_2023 |
Objednávame u vás informačný systém pre účely starobného dôchodkového sporenia – II. pilier na základe požiadavky č.29/2023 časť A – I.etapa, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
299 472,00€ s DPH | 01.12.2023 |
Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0211110111_2021 |
V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.09/2021 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame prechod Oracle databázy na verziu 19C a klienta na verziu Uniface 10.3.02. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
299 472,00€ s DPH | 12.01.2022 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0181110072_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č.22676-29/2017-BA zo dňa 21.7.2017 objednávame u vás spotrebný materiál do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne kupujúceho. |
299 969,00€ s DPH | 14.11.2018 |
PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4,831 04,Bratislava IČO: 31327681 |
||
| 0129900016_2018 |
šekové knižky DOXX |
301 392,00€ s DPH | 29.06.2018 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0201110059_2020 |
Na základe Rámcovej dohody č.51390-7/2019-BA zo dňa 08.10.2019 si u vás objednávame spotrebný materiál do tlačiarní, do faxových zariadení a do frankovacích strojov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne kupujúceho. |
302 080,00€ s DPH | 29.07.2020 |
PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4,831 04,Bratislava IČO: 31327681 |