Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0129900030_2012 |
šekové knižky DOXX |
205 128,00€ s DPH | 05.12.2012 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0129900022_2014 |
šekové knižky DOXX |
204 072,00€ s DPH | 26.11.2014 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0241110012_2024 |
Objednávame u vás realizáciu požiadavky v súlade s novelou zákona č. 125/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov na úpravu aplikačného programového vybavenia (APV) na nové určenie sumy dôchodku (NUS) komplexným spracovaním s prepojením do APV Elektronický likvidačný list (eLL), na základe požiadavky CR026/2022, zo zmluvy č. za SP: č. 993-8/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.1 č. 2015-9/2021-BA. |
203 633,00€ s DPH | 12.03.2024 |
Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0211110072_2021 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č.Z202120093_Z zo dňa 27.10.2021 na "Modernizáciu prepínačov chrbti covej sieťovej infraštruktúry". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
203 000,00€ s DPH | 11.11.2021 |
ANECT a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO: 35787546 |
||
| 0191110019_2019 |
Na základe požiadavky na zmeny/úpravy podporovaného ASSR č.02/2019 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore, údržbe a rozvoji aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (č.SP:28379-11/2018-BA) zo dňa 27.4.2018 objednávame ASSR-integrácia s RIN-ou/EESSI. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
202 800,00€ s DPH | 21.06.2019 |
DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO: 35810734 |
||
| 0129900023_2012 |
šekové knižky DOXX |
201 960,00€ s DPH | 27.08.2012 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0231080421_2023 |
Na základe zmluvy BA2359745 na dodávku a pokládku kobercov objednávame u Vás koberce, sokle, pokládku do objektu Sociálnej poisťovne Ústredie budova Ul. 29. augusta 8, Cukrová - NDO a Cukrová - Domček |
200 776,00€ s DPH | 24.10.2023 |
Building s.r.o. M.R.Štefánika 891,956 33,Chynorany IČO: 46442227 |
||
| 0171110017_2017 |
Na základe realizačnej zmluvy č. OVO1-2015/000216-190 (č.kup.34099-3/2015-BA zo dňa 28.08.2015 objednávame u vás spotrebný materiál pre tlačiarne, faxové zariadenia a frankovacie stroje. Splatnosť faktúry predávajúceho je 30 kalendárnych dní odo dňa riadneho doručenia faktúry kupujúcemu. Kontaktná osoba: Bc. B. Sedlák, tel. č. 0918/492-286. |
199 952,00€ s DPH | 28.02.2017 |
DATALAN, a.s., Bratislava Galvaniho 17/A,821 04,Bratislava IČO: 35810734 |
||
| 0129900022_2016 |
šekové knižky DOXX |
199 782,00€ s DPH | 31.10.2016 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0201110089_2020 |
Na základe požiadavky na zmenu č. 01/2020 a ustanovení s čl.VIII bodom 8.3 a 8.7 Zmluvy o dielo na úpravu systémov na spracovanie agendy poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia, ich integrovanie do architektúry IS SP a poskytovanie TP (č.obj.:51-3454/2005; č.zhot.:ZSP051212) zo dňa 13.1.2006 a Dodatku č.4 (BA-404938/2010) zo dňa 29.12.2010 objednávame automatizované prepojenie medzi NASP a IS PvNGP - 1. fázu. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
199 040,00€ s DPH | 16.11.2020 |
SOFTEC, spol. s r.o. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO: 683540 |
||
| 0171110070_2017 |
Na základe Rámcovej dohody č.22676-29/2017-BA zo dňa 21.7.2017 objednávame u vás spotrebný materiál do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne kupujúceho. |
197 067,00€ s DPH | 19.09.2017 |
PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4,831 04,Bratislava IČO: 31327681 |
||
| 0129900016_2016 |
šekové knižky DOXX |
197 010,00€ s DPH | 24.08.2016 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0129900019_2018 |
šekové knižky DOXX |
195 912,00€ s DPH | 30.08.2018 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0129900014_2014 |
šekové knižky DOXX |
192 126,00€ s DPH | 26.08.2014 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0231110120_2023 |
Objednávame u vás zmenu spracovania odvodových úľav "Potravinári" - novela od 01.08.2023 na základe požiadavky č.23/2023, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
191 760,00€ s DPH | 25.09.2023 |
Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0221060104_2022 |
V zmysle výsledku verejného obstarávania a uzavretej ZoD č. 23085-6/2022-BA zo dňa 11.07.2022, objednávame u Vás realizáciu rekonštr ukcie osobných výťahov v prevádzkovej budove pobočky Sociálnej poisťovne v Košiciach |
190 800,00€ s DPH | 29.12.2022 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27,040 01,Košice - Sever IČO: 45378398 |
||
| 0129900011_2017 |
šekové knižky DOXX |
190 284,00€ s DPH | 23.08.2017 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
| 0231110169_2023 |
V zmysle Dodatku č. 3 (č. 3927-19/2023-BA) k zmluve č. 122-277/2019-BA objednávame u vás úpravu IS NP a LPČ v súvislosti s legislatívnou zmenou, účinnou od 1.1.2024 na základe schválenej požiadavky č. 73/2023. |
189 838,00€ s DPH | 24.11.2023 |
DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO: 35785306 |
||
| 0201110016_2020 |
V súlade s čl.VIII bodom 8.3 a 8.7 Zmluvy o dielo na úpravu systémov na spracovanie agendy poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia, ich integrovanie do architektúry IS SP a poskytovanie TP (č.obj.: 51-3454/2005; č.zhot.: ZSP051212) zo dňa 13.1.2006 a Dodatku č.4 (č.BA-404938/2010) zo dňa 29.12.2010 objednávame úpravy a rozšírenie IS PvNGP, ktoré vyplývajú z prijatia zákona č.225/2019 Z. z,, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z o sociálnom poistení. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
188 038,00€ s DPH | 26.03.2020 |
SOFTEC, spol. s r.o. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO: 683540 |
||
| 0201110093_2020 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho zo Zmluvy na dodávku serverov (zmluva č.43814-9/2020-BA) zo dňa 28.10.2020. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
185 000,00€ s DPH | 16.11.2020 |
SOFOS, a.s. Dúbravská cesta 3,845 46,Bratislava IČO: 31318347 |
||
| 0211110077_2021 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z202121675_Z zo dňa 19.11.2021 na predmet zmluvy "Kancelárske a m ultifunkčné zariadenia". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
185 000,00€ s DPH | 01.12.2021 |
DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO: 35810734 |
||
| 0171110065_2017 |
V zmysle požiadavky CR12/2017 a čl.III, bodu 1 písm.db) Zmluvy o poskytovaní služieb pri prevádzke APV ŽoD, APV Pisáreň, APV EZ, APV AIS pre JVP, APV OAS, APV CDS a APV ePortal (č.39001-6/2015-BA) zo dňa 28.10.2015 objednávame zabezpečenie úpravy APV Prepočet starobných dôchodkov (SD) v zmysle legislatívnej zmeny na nové určenie sumy starobného dôchodku, účinnej k 1.1.2018. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
183 600,00€ s DPH | 22.08.2017 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0171110035_2017 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe,tech.podpore a rozvoji informačného systému elektronićkého komunikačného prostredia (EKP) s klientmi a spolupracujúcimi inštitúciami zo dňa 30.10.2014 (č.39940-21/2014-BA) za údržbu a tech.podporu EKP za 03-12/2017. |
180 000,00€ s DPH | 24.04.2017 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0231110047_2023 |
Objednávame u vás zmeny v spracovaní vylúčení na základe požiadavky č.09/2023, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
172 992,00€ s DPH | 12.05.2023 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0201110079_2020 |
Na základe požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.14/2020 a čl.III, bod 1 písm. b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame v IS JVP zmeny na základe novely zákona č.461/2003 Z.z. účinnej od 1.1.2021 - automatické odhlásenie zamestnávateľa+posielanie oznámení eGov.(tzv. podnikateľské kilečko). Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
172 176,00€ s DPH | 15.10.2020 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0221110059_2022 |
V zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, technickej podpore ,implementácii zmien a realizácii rozvoja APV JVP zo dňa 27.8.2017 a schválenej požiadavky č. 04/2022 objednávame zmenu a úpravu IS JVP - Slovensko v mobile - notifikácie pre SZČO. |
172 176,00€ s DPH | 15.07.2022 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0231110005_2023 |
Objednávame u vás úpravu IS NP a LPČ na základe požiadavky č. 41-OO/2023 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb TP a rozvoja pre IS PvN a LPČ a poskytovaní služieb TP pre licenčné soft.vybavenie SYRIUS č.122-277/2019-BA v znení Dodatku č.1(2015-6/2021-BA) a Dodatku č.2: OO/2023. |
170 132,00€ s DPH | 23.02.2023 |
DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO: 35785306 |
||
| 0221110114_2022 |
V zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, technickej podpore, implementácii zmien a realizácii rozvoja aplikačného programového vybavenia podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie: č. dodávateľa Z0088-ATOS-13/14, SP číslo zmluvy: 16549-5/2015-BA - schválenej Pož. č. 21/2022 - Obnovy konania po uplynutí 1 roka, Pož. č. 22/2022 - Zmena automatu pri párovaní latirb v JVP v rámci DV KFI, Pož. č. 23/2022 - podnety pobočiek /AVU pre import BV predkladáme objednávku na úpravy a zmeny v IS JVP. |
169 728,00€ s DPH | 24.11.2022 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0221060110_2022 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 28602-5/2022-BA a Dodatku č.1 k ZoD č.22929-4/2022-BA si u Vás objednávame stavebné práce v rozsahu predmetu zmluvy na zákazku „Sociálna poisťovňa, pobočka Dunajská Streda-rekonštrukcia hygienických zariadení", a platobných podmienok v rozsahu čl. V odst. 5.2: Čl. V odst. 5.2.1: jednorázovo do výšky 85% po odovzdaní stavby; Čl. V odst. 5.2.2: zádržné vo výške 10% po odstránení všetkých vád a nedorobkov; Čl. V odst. 5.2.3: zádržné vo výške 5% po záručnej dobe (r. 2027) |
167 832,00€ s DPH | 18.01.2023 |
CM-STAV-MONT s.r.o. Dolné Saliby 537,925 02,Dolné Saliby IČO: 36269883 |
||
| 0231110068_2023 |
V súlade so Zmluvou na dodávku serverov a príslušnej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry a prislúchajúcich implementačných a mi gračných služieb č.48640-8/2022-BA predkladáme objednávku na "Inštaláciu HW technológií Fáza č. 1". |
167 760,00€ s DPH | 06.06.2023 |
Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28,817 62,Bratislava IČO: 35763469 |
||
| 0201110037_2020 |
Na základe základe požiadavky na zmeny/úpravy č.03/2020 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019; EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 objednávame zapracovanie identifikovateľných požiadaviek a nových funkcionalít - rozsah technologického upgrade systému prihlasovania sa do elektronických služieb SP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
167 751,00€ s DPH | 14.05.2020 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0231110087_2023 |
Objednávame u vás úpravy v zmysle novely zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 01.07.2023 pre „dlžníkov na web za neodovzdané výkazy a zmenu výstupu NEPINET" na základe požiadavky č.20/2023, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
167 280,00€ s DPH | 19.07.2023 |
Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0181110018_2018 |
V zmysle požiadaviek č.03 a 10/2018 na zmeny/úpravy zo Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP a rozvoji informačného systému e lektronického komunikačného prostredia s klientmi a spolupracujúcimi inštitúciami (ev.č.39940-21/2014-BA) zo dňa 30.10.2014 objednávame zabezpečenie zmien a úprav v rozsahu platnej legislatívy a implementácie APV vymáhania pohľadávok. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
165 984,00€ s DPH | 20.04.2018 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0181110017_2018 |
Čiastková objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z201811402_Z zo dňa 15.3.2018 na dodávku virtálneho páskového servera pre body 1 - 6 a pre bod 7- poskytnutie licencie a podpory na dodaný softvér pre 1. ročné obdobie. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
165 590,00€ s DPH | 16.05.2018 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0231060088_2023 |
V zmysle výsledku verejného obstarávania a uzavretej ZoD č. 24962-7/2023-BA zo dňa 13.07.2023, objednávame u Vás realizáciu rekonštr ukcie osobných výťahov v počte 3 ks v prevádzkovej budove pobočky Sociálnej poisťovne v Bratislave. |
163 925,00€ s DPH | 21.12.2023 |
OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04,Bratislava IČO: 35683929 |
||
| 0231110098_2023 |
Objednávame u vás úpravu IS NP a LPČ v súvislosti s legislatívnou zmenou (zákon č. 273/2023)- "Ukončenie pandemického ošetrovného" na základe schválenej požiadavky č. 69/2023. |
162 906,00€ s DPH | 11.08.2023 |
DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO: 35785306 |
||
| 0221110002_2022 |
V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.01/2022 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame zmeny a úpravy súvisiace so zapracovaním 12-miestneho IČO do funkcionality inventarizácia pohľadávok INVPOH. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
161 275,00€ s DPH | 03.02.2022 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0171110025_2017 |
Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy na údržbu, podporu, zmeny a rozvoj aplikačného programového vybavenia podporujúceho úrazové poistenie č. 46797-4/2014-BA (zo dňa 18.12.2014) za tech. podporu a údržbu, implementáciu zmien a rozvoj APV DAÚP za obdobie 03-12/2017. |
159 204,00€ s DPH | 11.04.2017 |
Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO: 35743468 |
||
| 0191110007_2019 |
Na základe požiadavky na zmeny/úpravy podporovaného ASSR č.01/2019 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore, údržbe a rozvoji aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (č. SP:28379-11/2018-BA) zo dňa 27.4.2018 objednávame ASSR-formuláre o neúčinnosti doručenia do e-schránky. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
157 760,00€ s DPH | 22.03.2019 |
DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO: 35810734 |
||
| 0171110001_2017 |
V zmysle požiadavky č. 1/2017 na zmeny/úpravy, vyplývajúce zo Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP a rozvoji informačného systému elektronického komunikačného prostredia s klientmi a spolupracujúcimi inštitúciami (ev.č. 39940-21/2014-BA) zo dňa 30.10.2014 objednávame implementáciu aplikačnej podpory vymáhania pohľadávok a integráciu na súvisiace systémy. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
156 000,00€ s DPH | 09.02.2017 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0201060070_2020 |
V zmysle Zmluvy o dielo číslo objednávateľa 21457-76/2018-BA a číslo zhotoviteľa Z1/2018/009/18 a Súpisu vykonaných prác a dodávok si u Vás objednávame stavebné práce na zákazku „ Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu na Nevädzovej ulici v Bratislave". |
151 954,00€ s DPH | 12.10.2020 |
Doprastav, a.s. Drieňová 27,826 56,Bratislava-Ružinov IČO: 31333320 |
||
| 0201110065_2020 |
V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.09/2020 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14, č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame zmeny v súvislosti s novelou zákona o soc. poistení s účinnosťou od 21.5.2020 (COVID-19), ktorá upravuje možnosť predĺženia lehoty na podanie DaP. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
151 938,00€ s DPH | 20.08.2020 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0211110074_2021 |
Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z202120324_Z zo dňa 2.11.2021 na "Upgrade prepínačov servisnej časti sieťovej infraštruktúry". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávatea. |
151 800,00€ s DPH | 24.11.2021 |
SOITRON, s.r.o. Plynárenská 5,829 75,Bratislava IČO: 35955678 |
||
| 0171110067_2017 |
Na základe požiadavky č. 02/2017 a Zmluvy o poskytovaní TP, údržby a rozvoja IS NP a LPČ, IS FR a licenčného softvérového vybavenia SYRIUS (č.30924-5/2015-BA) zo dňa 28.12.2015 objednávame úpravy súvisiace s integráciou IS NP a LPČ na RFO SP - 2.etapa. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
147 750,00€ s DPH | 22.08.2017 |
CSC Computer Sciences spol. s r.o. Mostová 2,811 02,Bratislava IČO: 31367569 |
||
| 0231110082_2023 |
Objednávame u vás úpravu IS NP a LPČ na základe schválenej požiadavky č. 64/2023. |
147 470,00€ s DPH | 29.06.2023 |
DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO: 35785306 |
||
| 0181060020_2018 |
Na základe ZoD č. BA-746125/2017 zo dňa 13.11.2017, objednávame u Vás realizáciu stavebných prác (klimatizáciu vybratých priestorov vrátane dodávky technológie a realizácie rozšírenia hlavného rozvádzača a nových rozvodov elektroinštalácie) v prevádzkovej budove Sociálnej poisťovne na Lazaretskej ul. 25 v Bratislave. |
147 141,00€ s DPH | 03.04.2018 |
E.D.T. spol. s r.o. Bajkalská 21/A,821 01,Bratislava IČO: 35731761 |
||
| 0201110045_2020 |
V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.06/2020 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame zmeny a úpravy súvisiace so schválenou novelou zákona o soc. poistení, ktorá upravuje možnosť odpustenia platiť poistné za apríl 2020 (mimoriadna situácia s ochorením COVID-19). Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
146 064,00€ s DPH | 02.06.2020 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0211110031_2021 |
Na základe požiadavky na zmenu v rámci rozvoja NASP č. CR02/2020 a ustanovení Zmluvy o dielo na Národnú aplikáciu SP (EESSI - Elektronická výmena dát sociálneho poistenia) (zmluva č.26286-20/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 a v znení Dodatku č.1 (č.2015-7/2021-BA) zo dňa 5.5.2021 objednávame zmeny NASP na účely implementácie procesov nezamestnanosti a integrácie s IS PvNGP - 2.fáza. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
145 920,00€ s DPH | 01.06.2021 |
Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO: 35743468 |
||
| 0181110015_2018 |
V zmysle požiadavky č. 05/2018 na zmeny/úpravy zo Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP a rozvoji informačného systému elektronického komunikačného prostredia s klientmi a spolupracujúcimi inštitúciami (č.39940-21/2014-BA) zo dňa 30.10.2014 objednávame nové verzie dokumentov v súvislosti s novelou zákona o sociálnom poistení. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
145 392,00€ s DPH | 20.04.2018 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
| 0231110077_2023 |
Objednávame u vás úpravu IS NP a LPČ na základe požiadavky č. 67/2023 v súvislosti so spracovaním a automatizáciou šablón rozhodnutí. |
145 170,00€ s DPH | 29.06.2023 |
DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO: 35785306 |