Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241070060_2024 |
V zmysle Rámcovej dohody 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame u Vás výrobu a prepravu tlačív do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie |
16 775,70€ s DPH | 15.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070059_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
1 722,85€ s DPH | 14.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070058_2024 |
Na základe zmluvy SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Pobočka Považská Bystrica z požiadavky 2024000373 požaduje položku číslo 7 - Dosky A4 s gumič.lamino mix far. len bielu farbu |
1 520,61€ s DPH | 15.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070057_2024 |
Na základe vyhodnotenia zakázky na opravu a servis okien objednávame u Vás opravu a servis okien do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa |
8 109,36€ s DPH | 13.03.2024 |
OKNO servis, s.r.o. Zvolenská cesta 5037,984 01,Lučenec IČO: 52351998 |
||
| 0241070056_2024 |
V zmysle Rámcovej dohody 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame u Vás výrobu a prepravu tlačív: údaje do vizitky Ing. Gabriel Merňák riaditeľ sekcie prevádzky Sociálna poisťovňa – ústredie Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava tel: +421 90617-3826 mobil: +421 917766012 e-mail: gabriel.mernak@socpoist.sk |
4,50€ s DPH | 13.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070055_2024 |
Na základe VO objednávame u Vás opravu kotla, z dôvodu nefunkčnosti vykurovania bolo zistené poškodenie expanzomatu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš, vysunuté pracovisko Ružomberok, Podhora 9(služba vykonaná 9.2.2024). Mimoriadna situácia. |
76,38€ s DPH | 13.03.2024 |
Profi heating, s.r.o. Nová 335,034 83,Liptovská Teplá IČO: 46838929 |
||
| 0241070054_2024 |
Na základe Rámcovej dohody na výrobu a dodávku pečiatok a príslušenstva k pečiatkam pre Sociálnu poisťovňu, účinnej od 29.4.2022 objednávame u Vás: |
513,40€ s DPH | 13.03.2024 |
GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12,190 00,Praha 9 IČO: 26805413 |
||
| 0241070053_2024 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame výrobu a prepravu tlačív: Údaje do vizitky: Judr. Viktor Hromada, MBA, LL.M. riaditeľ pobočky Ul.V.Clementisa 24/A 917 22 Trnava tel: +421 90617-4175 mobil: +421 917644714 e-mail: viktor.hromada@socpoist.sk |
9,00€ s DPH | 06.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070052_2024 |
Na základe VO objednávame u Vás odstránenie poruchy automatických posuvných dverí hlavného vstupu do budovy (digitálne ovládanie AUP) v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad Mimoriadna udalosť. |
168,00€ s DPH | 04.03.2024 |
EMOS ALUMATIC, s.r.o. Považské Podhradie 435,017 01,Považská Bystrica IČO: 31644716 |
||
| 0241070051_2024 |
Na základe požiadavky VO č. 28/2024 objednávame u Vás čistenie upchatej kanalizačnej prípojky (v cene je práca a dopravné náklady)do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš,vysunuté pracovisko Ružomberok, Podhora 9 (služba vykonaná 22.1.2024). Mimoriadna situácia! |
120,00€ s DPH | 29.02.2024 |
Mi TEAM s.r.o. Za stanicou 10,831 04,Bratislava IČO: 50694791 |
||
| 0241070050_2024 |
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb pri ochrane majetku objednávame u Vás zabezpečenie prenosu signálu (3 zariadenia) na políciu na 1.,2.,3. a 4. štvrťrok 2024 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Žilina. |
286,84€ s DPH | 28.02.2024 |
RIMI-SK spol. s r. o. Skalická cesta 17,831 02,Bratislava IČO: 35763329 |
||
| 0241070049_2024 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 22.02.2024, objednávame u Vás výmenu obehového čerpadla kotla K2, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno. Mimoriadna situácia !!!! |
417,60€ s DPH | 28.02.2024 |
BALÁŽIK-SK s.r.o. č. p. 189,956 02,Urmince IČO: 46912843 |
||
| 0241070048_2024 |
Na základe požiadavky č. 24/2024 VO a Vašej ponuky, objednávame u Vás, opravu nefunkčného systému EZS, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Zvolen. |
882,58€ s DPH | 28.02.2024 |
2PJ GROUP spol. s.r.o. J. A. Komenského 2500/38,960 01,Zvolen IČO: 46827269 |
||
| 0241070047_2024 |
Na základe VO objednávame u Vás čistenie kanalizácie (v cene je práca, monitoring a dopravné náklady)do objektu Sociálnej poisťovne pobočka Liptovský Mikuláš, vysunuté pracovisko Ružomberok, Podhora 9 Mimoriadna situácia - AD HOC zákazka |
520,20€ s DPH | 28.02.2024 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. Orešanská 11,917 01,Trnava IČO: 36263800 |
||
| 0241070046_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa |
444,85€ s DPH | 04.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070045_2024 |
Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás odstránenie závad z OP a OS - únik plynu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou Mimoriadna udalosť! |
1 666,80€ s DPH | 22.02.2024 |
ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO: 35966289 |
||
| 0241070044_2024 |
Na základe zmluvy SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
609,97€ s DPH | 22.02.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070043_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 34977-6/2023-BA objednávame u Vás dodávku vlajok, zástav a štátnych znakov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bardejov. |
138,60€ s DPH | 21.02.2024 |
2U spol. s r.o. Trnavská cesta 84,821 02,Bratislava IČO: 17315786 |
||
| 0241070042_2024 |
Na základe VO objednávame u Vás dodanie bezpečnostnej SIM karty a služieb s tým súvisiacich do objektu Sociálnej poisťovne , pob. Br atislava |
43,04€ s DPH | 21.02.2024 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14,010 01,Žilina IČO: 31645976 |
||
| 0241070041_2024 |
Na základe Zmluvy o vývoze a zneškodňovaní odpadov a odbere druhotných surovín zo dňa 25.02.2008 a cenovej ponuky objednávame u Vás vývoz a zneškodnenie odpadu za Január - Február - Marec 2024 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Stará Ľubovňa. |
166,22€ s DPH | 21.02.2024 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa IČO: 36168475 |
||
| 0241070040_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
8 250,64€ s DPH | 21.02.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070039_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA na výrobu a dodávku kancelárskeho materiálu objednávame u Vás kancelársky materiál do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
98,96€ s DPH | 20.02.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070038_2024 |
Na základe VO objednávame u Vás opravu nefunkčného horáka - kotol č. 2 v kotolni v objekte Sociálnej poisťovni, pobočka Humenné Havarijný stav! |
1 284,60€ s DPH | 20.02.2024 |
Weishaupt spol. s r.o. Rákoš 8835/1,960 01,Zvolen IČO: 31605893 |
||
| 0241070037_2024 |
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb a cenovej ponuky objednávame u Vás odhrnutie snehu – mimoriadna zimná údržba parkoviska za január 2024, v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad |
242,64€ s DPH | 20.02.2024 |
Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO: 36444618 |
||
| 0241070036_2024 |
Ad hoc zákazka Na základe predloženej cenovej ponuky objednávame u Vás opravu zatekajúcej strechy do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Považská Bystrica vysunuté pracovisko v Dubnici nad Váhom, Partizánska 149/1 (Reimova vila - kultúrna pamiatka). |
7 044,00€ s DPH | 20.02.2024 |
K.Z.P. Adla s.r.o. Železničná ulica 626/16,018 64,Košeca IČO: 51956187 |
||
| 0241070035_2024 |
Na základe Rámcovej dohody o dielo 47485-15/2023-BA objednávame u Vás výmenu tesnenia a výmenu pántov na oknách v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Žiar nad Hronom |
6 963,40€ s DPH | 20.02.2024 |
OKNO servis, s.r.o. Zvolenská cesta 5037,984 01,Lučenec IČO: 52351998 |
||
| 0241070033_2024 |
Na základe zmluvy č. 3/2001/10 zo dňa 6.6.2001 výkon odborných prehliadok elektrických zariadení na rok 2024 v objekte Sociálnej poi sťovne, pobočka Trenčín. |
1 218,00€ s DPH | 20.02.2024 |
Demeš Jozef Svätoplukova 14,911 01,Trenčín IČO: 14127091 |
||
| 0241070032_2024 |
Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás pravidelnú servisnú prehliadku SMV BJ896CD do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bardejov |
338,95€ s DPH | 20.02.2024 |
AUTOBEETLE SLOVAKIA, s. r. o. Pod Kútmi 2448/32,085 01,Bardejov IČO: 46928111 |
||
| 0241070031_2024 |
Na základe požiadavky č. 10/2024 VO a Vašej ponuky, objednávame u Vás skinku na klúče, pre objekt SP, pobočka Nitra. |
155,16€ s DPH | 19.02.2024 |
ADSAFE, spol.s.r.o. Bělohorská 274/9,169 00,Praha 6 - BŘEVNOV IČO: CZ02009463 |
||
| 0241070030_2024 |
Na základe požiadavky č. 18/2024 VO a Vašej ponuky, objednávame u Vás odbornú údržbu a servis automatických posuvných dverí a výmenu ich záložných zdrojov, v objekte SP, pobočka Poprad. |
427,20€ s DPH | 19.02.2024 |
EMOS ALUMATIC, s.r.o. Považské Podhradie 435,017 01,Považská Bystrica IČO: 31644716 |
||
| 0241070029_2024 |
Na základe požiadavky č. 15/2024 VO a Vašej ponuky, objednávame u Vás, odstránenie nedostatkov po serv. prehliadke vozidla, SMV VW GOLF 2.0 TDI 4MOT, pre objekt SP, pobočka Poprad. |
2 548,67€ s DPH | 19.02.2024 |
DOVE, s.r.o. MOTOCENTRUM -areál 3052,058 01,Poprad IČO: 36465224 |
||
| 0241070028_2024 |
Na základe požiadavky č. 14/2024 VO a Vašej ponuky, objednávame u Vás, servis hliníkových a plastových okien a následné odstránenie zistených nedostatkov a porúch a doplnenie chýbajúceho rámového tesnenia okien, v objekte SP, pobočka Poprad. |
1 866,00€ s DPH | 19.02.2024 |
TIVA SERVIS, s.r.o. Björnsterna Björnsona 8067/3,034 06,Ružomberok IČO: 51875349 |
||
| 0241070027_2024 |
Na základe zmluvy o dielo č. A-SC-99 a dodatku č.6 objednávame u Vás jarný a jesenný servis na rok 2024: |
9 998,40€ s DPH | 16.02.2024 |
REPAR - Building Control, s.r.o. Pluhová 2,831 03,Bratislava IČO: 35747692 |
||
| 0241070026_2024 |
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 6828-1/2013-PP zo dňa 31.1.2013 a dodatku č. 1 zo dňa 30.9.2021, objednávame u Vás odhrnutie snehu – mimoriadna zimná údržba parkoviska, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. |
548,82€ s DPH | 16.02.2024 |
Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO: 36444618 |
||
| 0241070025_2024 |
Na základe Rámcovej dohody na výrobu a dodávku pečiatok a príslušenstva k pečiatkam pre Sociálnu poisťovňu, účinnej od 29.4.2022 objednávame u Vás: |
2 494,60€ s DPH | 20.02.2024 |
GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12,190 00,Praha 9 IČO: 26805413 |
||
| 0241070024_2024 |
Na základe požiadavky č. 322/2023 VO a Vašej ponuky, objednávame u Vás výrobu, dodanie a montáž informačných nápisov a tabule do objektu Sociálnej poisťovne, vysunuté pracovisko Šaľa. |
1 104,00€ s DPH | 16.02.2024 |
Artline group s.r.o. Gáň 304,925 31,Gáň IČO: 44110910 |
||
| 0241070023_2024 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame výrobu a prepravu tlačív: Údaje do vizitky: Ing. Filip Urminský riaditeľ pobočky Nám. M. R. Štefánika 2269/18 955 37 Topoľčany tel: +421 90617-7552 mobil: +421 917 729 400 e-mail: filip.urminsky@socpoist.sk |
11,24€ s DPH | 16.02.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070022_2024 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame výrobu a prepravu tlačív: Údaje do vizitky: Ing. Dušan Berkeš riaditeľ pobočky Sládkovičova 17 965 01 Žiar nad Hronom Slovenská republika tel: +421 906 176 302 mobil: +421 905 211 272 e-mail: dusan.berkes@socpoist.sk |
8,08€ s DPH | 16.02.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070021_2024 |
V zmysle zmluvy na servis PSN videozariadenia a dod. č. 1 objednávame u Vás paušálne poplatky na rok 2024 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. |
300,80€ s DPH | 16.02.2024 |
Pavol Benetin - ALFA TRONIK Čsl. armády 3507/38,075 01,Trebišov IČO: 14337037 |
||
| 0241070020_2024 |
V zmysle servisnej zmluvy na PSN Galaxy 500 zo dňa 1.1.2001 a dodatku č. 1 zo dňa 11.4.2011, objednávame u Vás paušálne poplatky na rok 2024 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. |
555,86€ s DPH | 16.02.2024 |
Pavol Benetin - ALFA TRONIK Čsl. armády 3507/38,075 01,Trebišov IČO: 14337037 |
||
| 0241070019_2024 |
Na základe zmluvy o ochrane objektu, majetku a osôb č. 127/07 a dodatku č. 1, 2 a 3 k uvedenej zmluve objednávame u Vás ochranu objektu a osôb na rok 2024 pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Zvolen. |
2 635,20€ s DPH | 16.02.2024 |
TOMIPO T.S., s.r.o. Strakonická cesta 11/2429,960 01,Zvolen IČO: 36720712 |
||
| 0241070018_2024 |
Na základe zmluvy č. 1/POH-b/2012 zo dňa 1.2.2012, dodatku č. 2 zo dňa 10.8.2020, objednávame u Vás zber a odvoz odpadu za február 2024 do objektu Sociálnej poisťovňe, pobočka Poprad. |
17,40€ s DPH | 14.02.2024 |
Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO: 36444618 |
||
| 0241070017_2024 |
Na základe Servisnej zmluvy č. SZ0812/2008 zo dňa 18.12.2008, dodatku č. 1 zo dňa 16.1.2012 a cenníka pre vykonanie funkčnej skúšky EZS, objednávame u Vás vykonanie ročnej prehliadky EZS-údržby systému, záručný a pozáručný servis do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. |
622,46€ s DPH | 14.02.2024 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. Vagonárska 2363/3,058 01,Poprad IČO: 31687342 |
||
| 0241070016_2024 |
Na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb v oblasti úrazového poistenia , objednávame u Vás mesačne právne služby vo veciach zastupovania Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava v súdnych a správnych konaniach v roku 2024. |
23 880,00€ s DPH | 19.02.2024 |
JUDr. Dagmar Kubovičová Námestie Biely kríž 3,831 02,Bratislava IČO: 30853290 |
||
| 0241070015_2024 |
V zmysle Rámcovej dohody 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame u Vás výrobu a prepravu tlačív: |
35,98€ s DPH | 14.02.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0241070014_2024 |
Na základe zmluvy o dielo č.0902/2000 zo dňa 18.2.2000 a dodatku č.1 zo dňa 27.12.2004 objednávame u Vás servisnú prehliadku Rotomatov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava. |
1 311,05€ s DPH | 14.02.2024 |
KASYS, s.r.o. Rybničná 38/T,831 06,Bratislava 2 IČO: 35698179 |
||
| 0241070013_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 34977-6/2023-BA objednávame u Vás dodávku vlajok, zástav a štátnych znakov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. |
115,20€ s DPH | 14.02.2024 |
2U spol. s r.o. Trnavská cesta 84,821 02,Bratislava IČO: 17315786 |
||
| 0241070012_2024 |
Na základe zmluvy o prenájme kontajnera č. 01/2019 zo dňa 26.3.2019 a dodatku č. 1 s účinnosťou dňom 1.6.2022 objednávame u Vás kontajner MOK 1100 l na obdobie 01-12/2024 pre vysunuté pracovisko Kežmarok, Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad. |
120,00€ s DPH | 14.02.2024 |
Verejnoprospešné služby Poľná 1,060 01,Kežmarok IČO: 42234891 |
||
| 0241070011_2024 |
Na základe VO objednávame u Vás čistenie kanalizácie kvôli upchatiu kanalizačnej prípojky do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš Mimoriadna situácia! |
120,00€ s DPH | 14.02.2024 |
Mi TEAM s.r.o. Za stanicou 10,831 04,Bratislava IČO: 50694791 |
||
| 0241070010_2024 |
Na základe zmluvy č. 464 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a stavebného odpadu zo dňa 17.2.2009 a Dodatku č. 2 objednávame u Vás vývoz odpadu na rok 2024 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Humenné. |
703,56€ s DPH | 14.02.2024 |
Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018,066 01,Humenné IČO: 00186155 |