Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0129900006_2021 | Odvoz a likvidácia zdravotníckeho materiálu po testovaní Covid19 22.1.2021 |
251,83€ s DPH | Bez zmluvy | 06.04.2021 | NEHLSEN-EKO, spol. s r.o. Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany IČO, DIČ: 36546194 |
Ing. Gabriela Smoláriková, riaditeľka pobočky Prievidza | |
| 0211080043_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z202017159_Z zo dňa 31.07.2020 o servisnom nájme rohoží, objednávame výmenu rohoží: |
1 238,92€ s DPH | BA2017159 | 06.04.2021 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO, DIČ: 35742364 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080038_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Bratislava. |
2 629,62€ s DPH | BA3006056 | 06.04.2021 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080037_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Senica. |
208,98€ s DPH | BA3006057 | 06.04.2021 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080036_2021 | V zmysle zmluvy Z20204654_Z zo dňa 16.3.2020 objednávame u Vás OP a OS tlakových a plynových zariadení: |
1 112,40€ s DPH | Bez zmluvy | 06.04.2021 | BALÁŽIK-SK s.r.o. č. p. 189,956 02,Urmince IČO, DIČ: 46912843 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080033_2021 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Golf, EČV BL-660GO opravu podľa zákazkového listu č. OB040809 |
30,45€ s DPH | BA4115354 | 06.04.2021 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080032_2021 | Objednávame u Vás OP a OS tlakových a plynových zariadení v zmysle zmluvy Z20204654_Z zo dňa 16.3.2020: |
51,00€ s DPH | Bez zmluvy | 06.04.2021 | BALÁŽIK-SK s.r.o. č. p. 189,956 02,Urmince IČO, DIČ: 46912843 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070091_2021 | Na základe zmluvy č. 62006026 zo dňa 12.10.1998 a dodatku zo dňa 1.2.2014 si u Vás objednávame servis troch výťahov, vyčistenie šachty a výmena samomazačov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava. |
931,82€ s DPH | BAM0000198 | 06.04.2021 | KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31359884 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211060013_2021 | V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 20.02.2019, objednávame u Vás autorský dozor na zákazku „Sociálna poisťovňa, ústredie – rekonštrukcia kanalizácie“. Splatnosť FA: do 30 dní od doručenia faktúry na základe zápisnice o odovzdaní a prevzatí stavebných úprav. |
588,00€ s DPH | Bez zmluvy | 06.04.2021 | VPÚ DECO Bratislava, a.s. Za kasárňou 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 31400027 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211110019_2021 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č. 09/2021 a č.10/2021 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 ob jednávame úpravy v Bezpečnej komunikácii,v Správe používateľov a na základe novely zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení nové zdravotné výkony. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
31 563,00€ s DPH | Bez zmluvy | 01.04.2021 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0211110018_2021 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č.07/2021 a č.08/2021 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 obje dnávame úpravy v module UDV a v RLFO v súvislosti s dlhodobým ošetrovným. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
38 880,00€ s DPH | Bez zmluvy | 01.04.2021 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0211110017_2021 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu v IS NP a LPČ č.31-TEH1/2021 a č.36-TEH2/2021 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a poskytovaní služieb t echnickej podpory pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS (č.zmluvy objed.:122-277/2019-BA) zo dňa 8.7.2019 v znení Dodatku č.1 (č.2015-6/2021-BA) zo dňa 17.3.2021 objednávame zabezpečenie úprav IS NP a LPČ v súvislosti so zákonom č.426/2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení s účinnosťou od 1.4.2021 zavedením novej dávky TEHOTENSKÉ. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
321 871,00€ s DPH | Bez zmluvy | 01.04.2021 | DXC Technology Information Galvaniho 7,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31367569 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0211110012_2021 | Na základe požiadaviek na zmeny/úpravy v IS SV č.SV-02/2020 a č.SV-03-07/2021 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej p odpory, údržby a rozvoja pre informačný systém Správny výkon (č.zmluvy objed.:61298-5/2020-BA) zo dňa 2.9.2020 objednávame úpravy a dopracovanie funkcionality v IS SV. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
102 960,00€ s DPH | Bez zmluvy | 01.04.2021 | DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 35810734 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0211080035_2021 | Objednávame u Vás havarijnú opravu regulácie kúrenia v Sociálnej poisťovni na Ul. 29. augusta 8 v Bratislave: |
1 766,16€ s DPH | Bez zmluvy | 31.03.2021 | Rumitt s.r.o. Račianska 92,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 46242619 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080034_2021 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 4.6.2019 objednávame u Vás pravidelné profylaktické prehliadky, odborné prehliadky, skúšky a servisné opravy rolovacích brán na ústredí Sociálnej poisťovni v Bratislave: |
763,20€ s DPH | Bez zmluvy | 31.03.2021 | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. Kamenná 2827/4,010 01,Žilina IČO, DIČ: 31708587 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070191_2021 | Na základe prieskumu trhu a cenovej ponuky zo dňa 22.3.2021 objednávame u Vás výmenu a opravu nefunkčných exteriérových žalúzií v priestoroch budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
2 289,60€ s DPH | Bez zmluvy | 31.03.2021 | SUN AND SHADOW, s.r.o. Lyžiarska 300/1,040 01,Košice IČO, DIČ: 44269153 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070190_2021 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 11.3.2021 objednávame u Vás zvoz zdravotníckeho odpadu a jeho zneškodnenie z dôvodu testovania zamest nancov Sociálnej poisťone, pobočka Poprad. Ad hoc zákazka |
37,80€ s DPH | Bez zmluvy | 31.03.2021 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070189_2021 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 3.3.2021 objednávame u Vás zvoz zdravotníckeho odpadu a jeho zneškodnenie z dôvodu testovania zamestn ancov Sociálnej poisťone, pobočka Poprad. Ad hoc zákazka |
34,50€ s DPH | Bez zmluvy | 31.03.2021 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070188_2021 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 19.1.2021 objednávame u Vás vývoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Stará Ľubovňa. |
57,60€ s DPH | SL0000307 | 31.03.2021 | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa IČO, DIČ: 36168475 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070187_2021 | Objednávame u Vás jarnú a jesennú revíziu komínov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Čadca. |
60,00€ s DPH | Bez zmluvy | 31.03.2021 | Pavol Tatarko - Kominárske služby Námestie Sv.Egídia 7/15,058 01,Poprad IČO, DIČ: 10731423 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070161_2021 | Objednávame u Vás, na základe prieskumu trhu, generálnu opravu výťahu TOV 630, kompletnú výmenu rozvádzača výťahu, úpravu elektroinštalácie, výmenu výťahového stroja s príslušenstvom, výmenu lán, výmenu odkláňacej kladky s dodaním potrebnej skúšky, v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Žilina. |
14 396,40€ s DPH | Bez zmluvy | 31.03.2021 | EKO VÝŤAHY s.r.o. Na závaží 858/9,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50428381 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211060012_2021 | Na základe zmluvy č.52-18/97 bola vykonaná oprava kancelárskej techniky v období od 14.12.2020 do 25.2.2021 |
176,56€ s DPH | BA0000497 | 31.03.2021 | Precíza s.r.o. Vinohradnícka 39,903 01,Senec IČO, DIČ: 35909650 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211060011_2021 | V súlade s Rámcovou dohodou č.Z202016079_Z zo dňa 21.7.2020, objednávame u Vás dodanie kancelárskeho nábytku. Žiadame 30 dňovú splatnosť od doručenia FA. |
237,84€ s DPH | BA2016079 | 31.03.2021 | WoodX, s.r.o. č. p. 195,059 04,Spišské Hanušovce IČO, DIČ: 50281712 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080042_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "D" pobočky Východ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
25 965,80€ s DPH | BA3006059 | 30.03.2021 | LUX - KOŠICE, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO, DIČ: 36579769 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211080041_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
20 624,70€ s DPH | BA3006058 | 29.03.2021 | ORIOLA SK s.r.o. Na Lány 44,010 03,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211080040_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "B" pobočky Západ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
24 754,20€ s DPH | BA3006057 | 29.03.2021 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211080039_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
26 593,10€ s DPH | BA3006056 | 29.03.2021 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211070186_2021 | Na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a cenovej ponuky zo dňa 23.3.2021 objednávame u Vás polymérovú dezinfekciu pre budovu Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov. Ad hoc zákazka. |
226,80€ s DPH | Bez zmluvy | 29.03.2021 | ROYAL solutions s.r.o Učňovská 8,040 15,Košice-Šaca IČO, DIČ: 52381838 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070185_2021 | Objednávame u Vás STK a EK na SMV Škoda Fabia DK065BM pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Dolný Kubín. |
80,00€ s DPH | Bez zmluvy | 29.03.2021 | STK-TEAM s.r.o. Nábrežie Oravy 531,026 01, Dolný Kubín IČO, DIČ: 36387894 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070184_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás zabezpečenie zberu a následnej likvidácie zdravotného odpadu po tes tovaní s podozrením kontaminácie vírusom COVID-19 z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Topoľčany zo dňa 12.2.2021, 19.2.2021, 24.2.2021 a 3.3.2021. |
124,80€ s DPH | Bez zmluvy | 29.03.2021 | BEMIA plus, s.r.o. Markusova 534/2,942 01,Šurany IČO, DIČ: 46464123 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070183_2021 | Objednávame si u Vás vykonanie mesačnej prehliadky EPS (AD HOC zákazka) v objekte Štúrova 34,Liptovský Mikuláš pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Liptovský Mikuláš. |
264,00€ s DPH | Bez zmluvy | 29.03.2021 | BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO, DIČ: 36528170 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070181_2021 | Objednávame u Vás vykonanie zmeny prenosovej cesty komunikácie medzi EZS a PCO z telefónnej linky na GPRS na vysunutom pracovisku v Kysuckom Novom Meste. |
542,37€ s DPH | Bez zmluvy | 29.03.2021 | Fittich ZA, s.r.o. Dolné Rudiny 3,010 01,Žilina IČO, DIČ: 36433764 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070180_2021 | Objednávame u Vás jarnú a jesennú deratizáciu v roku 2021 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Trnava. |
343,20€ s DPH | Bez zmluvy | 29.03.2021 | Roman Pavlík Hospodárska 3610/46,917 01,Trnava IČO, DIČ: 33212759 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070179_2021 | Objednávame u Vás kontrolu a čistenie komínov a dymovodov na jar a jeseň v roku 2021 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Trnava. |
108,00€ s DPH | Bez zmluvy | 29.03.2021 | KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s.r.o. č. p. 257,925 32,Veľká Mača IČO, DIČ: 47085983 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070178_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie, objednávame u Vás zabezpečenie zberu a následnej likvidácie zdravotného odpadu po testovaní s podozrením kontaminácie vírusom COVID-19 z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Martin. |
60,00€ s DPH | Bez zmluvy | 29.03.2021 | Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2,036 59,Martin IČO, DIČ: 00365327 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070177_2021 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 6828-1/2013-PP zo dňa 31.1.2013 objednávame u Vás odhrnutie snehu bez posypového materiálu – mimoriadna zimná údržba parkoviska, Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad. |
53,76€ s DPH | PP0000113 | 29.03.2021 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070175_2021 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás opravu faltovacích automatických vchodových dverí RECORD typ FBO 16 na prevádzkovej budove Sociálnej poisťovne, pobočka Veľký Krtíš. |
319,68€ s DPH | Bez zmluvy | 29.03.2021 | A D V E S s.r.o. Zlatovská 27,911 01,Trenčín IČO, DIČ: 31438148 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070174_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie, objednávame u Vás zabezpečenie zberu a následnej likvidácie zdravotného odpadu po testovaní s podozrením kontaminácie vírusom COVID-19 z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Topoľčany zo dňa 1.3., 8.3., 9.3., 15.3., 22.3. a 23.3.2021. |
120,00€ s DPH | Bez zmluvy | 29.03.2021 | NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. Pod Kalváriou 2616/32,955 01,Topoľčany IČO, DIČ: 36546194 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070128_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie, objednávame u Vás zabezpečenie zberu a následnej likvidácie zdravotného odpadu po testovaní s podozrením kontaminácie vírusom COVID-19 z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Čadca. Plnenie OBJ je priebežne na 20 jednotiek výkonu, vždy po dátume testovania, v priebehu roka 2021. |
1 070,00€ s DPH | Bez zmluvy | 29.03.2021 | MITTELHAM, s. r. o. Do Parku 448/8,010 03,Žilina IČO, DIČ: 53087577 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211060010_2021 | V zmysle Rámcovej dohody č. Z202014605_Z objednávame u Vás dodanie kancelárskych stoličiek s podrúčkami: |
4 124,10€ s DPH | BA2014605 | 29.03.2021 | BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO, DIČ: 36547654 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211060009_2021 | Objednávame u Vás, v zmysle cenovej ponuky zo dňa 04.03.2021, výmenu nefunkčnej ústredne EZS s príslušenstvom v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Banská Bystrica. |
5 841,41€ s DPH | Bez zmluvy | 29.03.2021 | FITTICH ALARM spol. s r.o. Zvolenská cesta 14,974 01,Banská Bystrica IČO, DIČ: 00634743 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211020003_2021 | a základe Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky "Tlač informačných letákov, grafické a polygrafické služby" zo dňa 5.3.2020 objednávame si u Vás dodanie 86.994 ks informačných letákov, tlač: DL, 4+4, BO |
3 131,78€ s DPH | Bez zmluvy | 29.03.2021 | Print & gift, s.r.o., Bratislava Wolkrova 21,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 44929498 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0129900005_2021 | Overaly medicínske, testovanie covid19 |
83,92€ s DPH | Bez zmluvy | 26.03.2021 | pre Vás, s.r.o. Hviezdoslavova 524/58, 925 21 Sládkovičovo IČO, DIČ: 53123727 |
Ing. Gabriela Smoláriková, riaditeľka pobočky Prievidza | |
| 0211110015_2021 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy podporovaného ASSR č.3/2021 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore, údržbe a rozvoji aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (ev.č.SP:28379-11/2018-BA) zo dňa 27.4.2018 objednávame v APV ASSR - prípravu a spracovanie formulárov k žiadosti o tehotenské a zabezpečenie prenosu príloh z portálu. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
33 696,00€ s DPH | Bez zmluvy | 25.03.2021 | DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 35810734 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0211020002_2021 | Na základe oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky "Tlač informačných letákov, grafické a polygrafické služby" zo dňa 5.3.2020 objednávame u vás dodanie 6.600 ks informačných letákov, tlač 4+4. |
237,60€ s DPH | Bez zmluvy | 25.03.2021 | Print & gift, s.r.o., Bratislava Wolkrova 21,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 44929498 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa odboru komunikácie s verejnosťou Mgr. Pavel Machava | |
| 0211110014_2021 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č.CR02/2021 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Administratívny informačný systém dôchodkového poistenia (č.zmluvy objednávateľa:993-8/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 objednávame APV eLL - potvr denia D3 a D4 - doplnenie historických údajov za rok 2020. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
28 560,00€ s DPH | Bez zmluvy | 24.03.2021 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211070173_2021 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 24.2.2021 objednávame u Vás zvoz zdravotníckeho odpadu a jeho zneškodnenie z dôvodu testovania zamest nancov Sociálnej poisťone, pobočka Poprad. Ad hoc zákazka |
20,40€ s DPH | Bez zmluvy | 24.03.2021 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070172_2021 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 17.2.2021 objednávame u Vás zvoz zdravotníckeho odpadu a jeho zneškodnenie z dôvodu testovania zamest nancov Sociálnej poisťone, pobočka Poprad. Ad hoc zákazka |
18,71€ s DPH | Bez zmluvy | 24.03.2021 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070171_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie, objednávame u Vás zabezpečenie zberu a následnej likvidácie zdravotného odpadu po testovaní s podozrením kontaminácie vírusom COVID-19 z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Považská Bystrica podľa sprievodného listu nebezpečného odpadu zo dňa 26.02.2021, 05.03.2021, 12.03.2021, 17.03.2021, 24.03.2021 a 31.03.2021. |
504,00€ s DPH | Bez zmluvy | 24.03.2021 | ENVIROLIVE, s.r.o. Kragujevská 12,010 01,Žilina IČO, DIČ: 46479864 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070170_2021 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás výmenu poškodenej fotobunky na garážovej/sekčnej bráne v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava. |
212,39€ s DPH | Bez zmluvy | 24.03.2021 | Menton SK, spol. s r.o. Gbelská 19,841 06,Bratislava IČO, DIČ: 35900903 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo |