Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201070369_2020 | Objednávame u Vás elektroištalačný materiál pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratsilava. |
689,40€ s DPH | Bez zmluvy | 22.07.2020 | TOPLIGHT, s.r.o. Rozvojová 2,040 11,Košice IČO, DIČ: 36588831 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Roman Masár | |
| 0201120021_2020 | Na základe Rámcovej dohody č. 4019-26/2017 zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní |
4 286,40€ s DPH | BA4091917 | 20.07.2020 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Roman Masár | |
| 0201120020_2020 | Na základe Rámcovej dohody č.4019-26/2017 zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 18 dní |
3 722,40€ s DPH | BA4091917 | 20.07.2020 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Roman Masár | |
| 0201110056_2020 | Na základe požiadavky CR03/2020 a ustanovení vyplývajúcich z čl.IX bod 4 Zmluvy o dielo na na Národnú aplikáciu Sociálnej poisťovne (NASP) č. 26286-20/2019-BA zo dňa 3.4.2019 objednávame zmeny NASP na účely rozvoja NASP v sektore dôchodkov a uplatniteľných právnych predpisov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
86 400,00€ s DPH | Bez zmluvy | 20.07.2020 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0201080152_2020 | V súlade s uzatvorenou zmluvou č. Z20204654_Z objednávame u Vás realizáciu odborných prehliadok, skúšok plynových a tlakových zariadení v NTL kotolni a regulačnej stanici plynu v objekte prevádzkovej budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Trenčín: |
981,60€ s DPH | Bez zmluvy | 20.07.2020 | BALÁŽIK-SK s.r.o. č. p. 189,956 02,Urmince IČO, DIČ: 46912843 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Roman Masár | |
| 0201080151_2020 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z202013182_Z objednávame u Vás vykonanie revízií elektrických spotrebičov a bleskozvodu: |
604,00€ s DPH | Bez zmluvy | 20.07.2020 | NBL s.r.o. č. p. 103,055 51,Veľký Folkmar IČO, DIČ: 51861836 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Roman Masár | |
| 0201080150_2020 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. č. Z202013182_Z zo dňa 23.6.2020 si u Vás objednávame vykonanie revízií el.spotrebičov a ručného náradia pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Liptovský Mikuláš v objektoch: Štúrova 34, Liptovský Mikuláš a Podhora 9, Ružomberok: |
623,00€ s DPH | Bez zmluvy | 20.07.2020 | NBL s.r.o. č. p. 103,055 51,Veľký Folkmar IČO, DIČ: 51861836 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Roman Masár | |
| 0201080149_2020 | V súlade so zmluvou č. Z202013182_Z objednávame u Vás vykonanie revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia: |
418,00€ s DPH | Bez zmluvy | 20.07.2020 | NBL s.r.o. č. p. 103,055 51,Veľký Folkmar IČO, DIČ: 51861836 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Roman Masár | |
| 0201080148_2020 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. č. Z20204654_Z zo dňa 16.3.2020 si u Vás objednávame vykonanie OP a OS tlakových a plynových zariadení a TEZ pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Liptovský Mikuláš v objektoch: Štúrova 34, Liptovský Mikuláš a Podhora 9, Ružomberok: |
1 326,60€ s DPH | Bez zmluvy | 20.07.2020 | BALÁŽIK-SK s.r.o. č. p. 189,956 02,Urmince IČO, DIČ: 46912843 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Roman Masár | |
| 0201070368_2020 | Objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku bleskozvodov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. AD HOC ZÁKAZKA |
913,40€ s DPH | Bez zmluvy | 20.07.2020 | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. Partizánska 2900,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36846325 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Roman Masár | |
| 0201070367_2020 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás deratizačné a dezinsekčné služby v priestoroch administratívnej budovy pobočky Košice, v mesiacoch júl a september 2020. |
2 064,00€ s DPH | Bez zmluvy | 20.07.2020 | ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4,040 01,Košice IČO, DIČ: 36606693 |
poverený vykonávaním funcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Roman Masár | |
| 0201070366_2020 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás emisnú a technickú kontrolu SMV Škoda Octavia HE-479BD, Sociálna poisťovňa, pobočka Humenné. |
60,00€ s DPH | Bez zmluvy | 20.07.2020 | UNISTAV spol.s r.o. Humenné Mierová 64,066 01,Humenné IČO, DIČ: 36453137 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Roman Masár | |
| 0201070365_2020 | Objednávame u Vás dezinsekciu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Žilina a VP v Bytči. |
124,00€ s DPH | Bez zmluvy | 20.07.2020 | Dušan Ružička D D D Priedovsie 123,013 02,Gbeľany IČO, DIČ: 10941380 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Roman Masár | |
| 0201070364_2020 | Objednávame u Vás vlajky pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Veľký Krtíš. |
162,36€ s DPH | Bez zmluvy | 20.07.2020 | Straková Alžbeta Fričkovce 22,086 42,Hertník IČO, DIČ: 45891788 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Roman Masár | |
| 0201070363_2020 | V zmysle Rámcovej dohody na dodávku obálok ev. č. 29003-28/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame výrobu a prepravu obálok: |
1 064,00€ s DPH | BA19290328 | 20.07.2020 | KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO, DIČ: 30229138 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Roman Masár | |
| 0201070362_2020 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
956,59€ s DPH | BA19290329 | 20.07.2020 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Roman Masár | |
| 0201070358_2020 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
934,73€ s DPH | BA19290329 | 20.07.2020 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Roman Masár | |
| 0201060044_2020 | V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 3.10.2016 a výsledku verejného obstarávania, objednávame u Vás autorský dozor počas realizácie stavebných prác na stavbe „Sociálna poisťovňa, pobočka Čadca – modernizácia a zateplenie budovy". |
720,00€ s DPH | Bez zmluvy | 20.07.2020 | ABUDETO, s.r.o. Sládkovičova 2876/2a,022 01,Čadca IČO, DIČ: 36424501 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Roman Masár | |
| 0201060043_2020 | V zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie spoločnosťou ABUDETO s. r. o. Čadca a Zmluvy o dielo č. 23317-19/2019-BA zo dňa 26.06.2019, objednávame u Vás realizáciu stavebných prác na obnove a zateplení prevádzkovej budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca. |
87 532,20€ s DPH | Bez zmluvy | 20.07.2020 | SOAR sk, a.s. Pri Rajčianke 49,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50442201 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0201060042_2020 | V súlade s cenovou ponukou na "Zabezpečenie komplexných sťahovacích služieb" zo dňa 9. apríla 2020 a na základe cenovej ponuky zo dňa 1. júla 2020 objednávame u Vás sťahovanie a likvidáciu vyradeného majetku. Miesto práce: Sociálna poisťovňa, Nevädzová 8, Bratislava. Kontakt: Mária Hodúrová, 0918/492250 |
4 988,00€ s DPH | Bez zmluvy | 20.07.2020 | PLUSIM spol. s r. o. Staré Grunty 36,841 04,Bratislava IČO, DIČ: 35818565 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Roman Masár | |
| 0201040099_2020 | Objednávame u Vás Adhoc, servis analyzátora dychu Dräger Alcotest 7410 Plus com Sk pre Sociálnu poisťovňu, ústredie. |
490,80€ s DPH | Bez zmluvy | 20.07.2020 | Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a,921 01,Piešťany IČO, DIČ: 31439446 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Roman Masár | |
| 0201110058_2020 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 3.7.2020 objednávame doplnenie vyvolávacieho systému o jednu (1) licenciu priečinkovej aplikácie v pobočke Sociálnej poisťovne v Žiari nad Hronom. Splatnosť faktúry je najneskôr 30 dní odo dňa doručenia do podateľne objednávateľa. |
174,00€ s DPH | Bez zmluvy | 17.07.2020 | SonSat s.r.o. Saratovská 26,841 01,Bratislava IČO, DIČ: 35765364 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Radovan Matajs | |
| 0201080143_2020 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
20 624,70€ s DPH | BA3006058 | 15.07.2020 | ORIOLA SK s.r.o. Na Lány 44,010 03,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0201020006_2020 | Na základe Výzvy na predloženie cenových ponúk na zákazku Tlač informačných letákov, grafických a polygrafických služieb zo dňa 14. 2. 2020 a Vašej cenovej ponuky zo dňa 24.2.2020 objednávame u Vás tlač a dodanie 15 000 ks informačných letákov A4, farebnosť 4+4 BO - Poistenci štátu. |
540,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.07.2020 | Print & gift, s.r.o., Bratislava Wolkrova 21,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 44929498 |
poverený riaditeľ kancelária generálneho riaditeľa JUDr. Henrieta Antalová, PhD. | |
| 0201110055_2020 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č. CR08/2020/993-8/2019-BA a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Administratívny informačný systém dôchodkového poistenia (č.zmluvy objednávateľa:993-8/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 objednávame v APV eLL doplnenie funkcionality na vykonávanie hromadného spracovania zápisu údajov na eLL. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
62 118,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.07.2020 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0201110054_2020 | V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.08/2020 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame zmeny a úpravy súvisiace so schválenou novelou zákona o soc. poistení (prijaté opatrenia COVID-19)- generovanie predpisov SZČO od 1.7.2020 na základe DaP podaných do 31.3.2020. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
118 320,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.07.2020 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0201080146_2020 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "D" pobočky Východ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie, v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Svidník. |
4,32€ s DPH | BA3006059 | 10.07.2020 | LUX - KOŠICE, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO, DIČ: 36579769 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Roman Masár | |
| 0201080144_2020 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Liptovský Mikuláš. |
133,72€ s DPH | BA3006058 | 10.07.2020 | ORIOLA SK s.r.o. Na Lány 44,010 03,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Roman Masár | |
| 0201080142_2020 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Bratislava. |
216,00€ s DPH | BA3006056 | 10.07.2020 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzk Ing. Roman Masár | |
| 0201080139_2020 | Objednávame u Vás havarijnú opravu pravého výťahu v Sociálnej poisťovni na Ul. 29. augusta 8 v Bratislave: |
1 420,44€ s DPH | Bez zmluvy | 10.07.2020 | KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31359884 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Roman Masár | |
| 0201070361_2020 | Objednávame u Vás vykonanie TK a EK na SMV TT030DO a TT605ET pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Trnava. |
140,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.07.2020 | STK-EK s.r.o. Mikovíniho 8973/6,917 01,Trnava IČO, DIČ: 50561341 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Roman Masár | |
| 0201070359_2020 | V súlade so zmluvou č. 63875-2/2013-KEM o vykonávaní servisnej kontroly a údržby vzduchotechnických a klimatizačných zariadení (obdobie leto) v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Košice objednávame u Vás: |
780,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.07.2020 | KLIVENT s.r.o. č. p. 387,044 17,Slanec IČO, DIČ: 45259046 |
poverený vykonávaním funcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Roman Masár | |
| 0201070357_2020 | Objednávame u Vás pravidelnú kontrolu zariadení PSN a Bro v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Trnava. |
664,92€ s DPH | Bez zmluvy | 10.07.2020 | ALAM s.r.o. Mlynské Luhy 88,821 05,Bratislava 2 IČO, DIČ: 35839465 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Roman Masár | |
| 0201070356_2020 | Objednávame u Vás vlajku s logom Sociálnej poisťovne, vlajku SR a vlajku EU po 2 ks pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Žiar nad Hronom. |
112,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.07.2020 | Signo, s. r. o. Tatranská cesta 68,034 01,Ružomberok IČO, DIČ: 43930824 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Roman Masár | |
| 0201070355_2020 | Na základe Rámcovej dohody na dodávku pečiatok pre Sociálnu poisťovňu č. 75701-6/2019-BA zo dňa 15.1.2020 objednávame u Vás: |
2 124,54€ s DPH | BA19757016 | 10.07.2020 | DAVEX - SK, s.r.o. Brezová 65,010 08,Žilina IČO, DIČ: 36384593 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Roman Masár | |
| 0201060041_2020 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 01.07.2020 a v nadväznosti na zmluvu o dielo č 34402 - 22/2015 – BA objednávame u Vás úpravu projektovej dokumentácie Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu na Nevädzovej ul. 8 v Bratislave – časť projektová dokumentácia interiéru vrátane výkazu výmer a rozpočtu v dohodnutom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za to, že výkaz výmer, ktorý predložil, predstavuje skutočný rozsah požadovaných prác objednávateľom a je v plnom súlade s ostatnou dokumentáciou, a to výkresovou časťou, technickou správou a inými časťami projektovej dokumentácie. |
5 925,60€ s DPH | Bez zmluvy | 10.07.2020 | APROX, spol. s r.o. Tabaková 2954/1,811 07,Bratislava IČO, DIČ: 17310903 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Roman Masár | |
| 0201040098_2020 | Adhoc nákup 10 ks informačných tabúľ zákazu fajčenia mimo vyhradeného priestoru v objektoch ústredia Sociálnej poisťovne na Ul. 29. augusta 8 - 10. |
78,20€ s DPH | Bez zmluvy | 10.07.2020 | DP Kontrol s.r.o. Radlinského 27,811 07,Bratislava IČO, DIČ: 35885131 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Roman Masár | |
| 0201040097_2020 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20207156_Z zo dňa 20.04.2020 na vykonávanie pozáručného servisu, opráv, kontrol, odborných prehliadok a skúšok systémov EPS, objednávame u Vás výmenu akumulátora AKU-12V 40Ah (2ks) v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Žiar nad Hronom. |
48,00€ s DPH | BA20207156 | 10.07.2020 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Roman Masár | |
| 0201080145_2020 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "D" pobočky Východ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
25 965,80€ s DPH | BA3006059 | 09.07.2020 | LUX - KOŠICE, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO, DIČ: 36579769 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0201080141_2020 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "B" pobočky Západ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
24 754,20€ s DPH | BA3006057 | 09.07.2020 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0201080140_2020 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
26 593,10€ s DPH | BA3006056 | 09.07.2020 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0201070353_2020 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
6 916,41€ s DPH | BA19290327 | 09.07.2020 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0201070352_2020 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
16 591,20€ s DPH | BA19290327 | 09.07.2020 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0201070350_2020 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
6 253,73€ s DPH | BA19290329 | 09.07.2020 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0201040095_2020 | Na základe Zmluvy č.28459-9/2019/BA na zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu, časť III. - pobočky Východ, objednávame u Vás: |
15 312,00€ s DPH | BA28459919 | 09.07.2020 | BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO, DIČ: 36528170 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0201040094_2020 | Na základe Zmluvy č.28459-8/2019/BA na zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu, časť II. - pobočky Stred, objednávame u Vás: |
14 572,80€ s DPH | BA28459819 | 09.07.2020 | BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO, DIČ: 36528170 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0201040093_2020 | Na základe Zmluvy č.28459-7/2019/BA na zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu, časť I. - pobočky Západ, objednávame u Vás: |
15 787,20€ s DPH | BA28459719 | 09.07.2020 | BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO, DIČ: 36528170 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0201110053_2020 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 1.6.2020 objednávame poskytnutie služby na Audit individuálneho finančného výkazu ku grantovej akcii CEF "Implementácia systému EESSI na Slovensku". Splatnosť faktúry je najneskôr 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
4 800,00€ s DPH | Bez zmluvy | 07.07.2020 | auditorea partners s.r.o. Dúbravská cesta 2,841 04,Bratislava IČO, DIČ: 48204871 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Radovan Matajs | |
| 0201110052_2020 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 16.6.2020 objednávame 12 ks certifikátov na účely komunikácie prostredníctvom aplikácie RINA v rámci projektu EESSI. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
676,87€ s DPH | Bez zmluvy | 07.07.2020 | Disig, a.s. Záhradnícka 151,821 08,Bratislava 2 - Ružinov IČO, DIČ: 35975946 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Radovan Matajs | |
| 0201070354_2020 | Objednávame u Vás servisnú prehliadku a kontrolu služobného motorového vozidla VW Golf TN937EN, pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Trenčín. |
291,33€ s DPH | Bez zmluvy | 07.07.2020 | PROFIPARTNER s.r.o. Zlatovská 407,911 05,Trenčín IČO, DIČ: 36344621 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Roman Masár |