Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251080160_2025 | Na základe Zmluvy na vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb č. 16674-11/2024-BA si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. |
610,02€ s DPH | BA24166741 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3,980 50,Včelince IČO, DIČ: 48070408 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070179_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA, na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, ústredie. |
3 242,80€ s DPH | BA2416177 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070178_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, ústredie. |
836,24€ s DPH | BA24181533 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070176_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás diagnostiku a opravu nefunkčného horáku WG20N/1-C kotla VIESSMANN VITOCORSAL v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné |
803,87€ s DPH | Bez zmluvy | Weishaupt spol. s r.o. Rákoš 8835/1,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31605893 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070175_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34977-6/2023-BA, objednávame u Vás vlajky pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava. |
196,80€ s DPH | BA23349776 | 2U spol. s r.o. Trnavská cesta 84,821 02,Bratislava IČO, DIČ: 17315786 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070174_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás pretlmenie spojov strechy medzi polykarbonátmi a prítlačnými tesniacimi lištami v celkovej dĺžke 500bm, šírke spoja 2 cm,hĺbke spoja 1,5 cm do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
3 900,00€ s DPH | Bez zmluvy | Miroslav Hvizdoš-HVIZDY Mudroňova 5008/10,080 01,Prešov IČO, DIČ: 34509976 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070173_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Nitra. |
68,80€ s DPH | BA24181533 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251060036_2025 | V zmysle zmluvy o dielo číslo 54127-3/2024-BA zo dňa 13.12.2024 a si u Vás objednávame správne poplatky v súvislosti s podaním, žiadostí o vydanie stavebného povolenia pobočka Banská Bystrica, vysunuté pracovisko Brezno. |
300,00€ s DPH | Bez zmluvy | N - ART s.r.o. Betliarska 12,851 07,Bratislava IČO, DIČ: 35979755 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251030026_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás účasť na odbornom vzdelávaní s názvom " Kontrolný deň v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo" v termíne 4/2025" pre 12 zamestnancov Sociálnej poisťovne v sume 10 Eur/účastník- t.j v celkovej sume 120 EUR. |
120,00€ s DPH | Bez zmluvy | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO, DIČ: 00165361 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | ||
| 0251030024_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás účasť na školení "Smernica EÚ 2023/970 o transparentnom odmeňovaní- "Aké povinnosti, resp. možnosti prinesie pre firmy na Slovensku" pre dvoch zamestnancov Sociálnej poisťovne (Vladimíra Lauko Jacková a Lucia Knapová)v termíne 18.6.2025 v Bratislave v celkovej sume 584,25 EUR s DPH. |
584,25€ s DPH | Bez zmluvy | a_set, s.r.o. Sliačska 2,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35846623 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | ||
| 0251110104_2025 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.04.2025 si u Vás objednávame poskytovanie služieb odborných kapacít, t.j. experta č.1 – IT expert pre oblasť dátovej kvality a integrácie na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb odborných kapacít a experta č.2 - IT analytik pre oblasť dátovej kvality a integrácie na základe rámcovej dohody o poskytovaní služieb odborných kapacít č. 559-14/2023-BA. Objednávku je možné vystaviť iba na rozsah človekodní obsiahnutých v Dodatku č.1 k rámcovej dohode o poskytovaní služieb odborných kapacít č. 559-14/2023-BA. |
959 779,00€ s DPH | Bez zmluvy | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0251090082_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA zo dňa 26.07.2024 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV BJ-114CN prezutie pneumatik a servisné práce podľa proforma dokladu, číslo zákazky W570151 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Bardejov. |
59,53€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251090081_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA zo dňa 26.07.2024 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV BJ-896CD prezutie pneumatik a servisné práce podľa proforma dokladu, číslo zákazky W570187 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Bardejov. |
51,66€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251090080_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV BL-660GO, opravu podľa proforma dokladu, číslo zákazky W568568, pre objekt SP, ústredie. |
301,65€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251090079_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26. 07. 2024, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV NR-024MI a NR-020ML, prezúvanie pneumatík, podľa proforma dokladov a zákazkového listu W569891 a W569849, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra. |
56,67€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080159_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 38716-3/ 2023 - BA na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov na vodu, objednávame u Vás výdajníky na vodu od júna do septembra 2025 pre objekt SP, pobočka Lučenec. |
118,08€ s DPH | BA23387163 | IGGY-TRADE s.r.o. Vodná 1126/19,949 01,Nitra IČO, DIČ: 46729445 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080158_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne - časť C - pobočky Stred, zo dňa 28.01. 2022, s účinnosťou od 01.02.2022, objednávame u Vás vykonanie mimoriadnych upratovacích služieb, v objektoch SP, pobočka Veľký Krtíš |
113,74€ s DPH | BA22420003 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080157_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 6452-20/2024-BA, objednávame u Vás dodanie a pokládku podlahy, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Martin. |
7 881,84€ s DPH | BA24645220 | JStore, s.r.o. Hviezdoslavova 26/21,013 05,Belá IČO, DIČ: 51949750 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070172_2025 | Na základe Rámcovej dohody na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov, č. 1495-74/2024-BA, objednávame u Vás vizitky v SJ ( pán Kontúr - 50ks a pani Dvoráková - 30 ks), pre objekt SP, ústredie. |
7,87€ s DPH | BA24149574 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070171_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás podstavce pod monitor v počte 30 ks pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra |
811,50€ s DPH | Bez zmluvy | Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 36562939 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251060038_2025 | Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA, objednávame u Vás čiernobielu techniku pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Levice. |
43,17€ s DPH | BA23424864 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251060037_2025 | Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA, objednávame u Vás čiernobielu techniku pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Senica. |
41,82€ s DPH | BA23424864 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251060035_2025 | Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA, objednávame u Vás čiernobielu techniku pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca. |
337,27€ s DPH | BA23424864 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251120008_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní, pre objekt Sociálnej poisťovne, ústredie. |
5 904,00€ s DPH | BA21191778 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251110100_2025 | Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky zo dňa 27.03.2025"Vyhotovenie návrhu UX/UI dizajnu mobilnej aplikácie Sociálnej poisťovne" v termíne do 3 mesiacov od doručenia objednávky. |
59 778,00€ s DPH | Bez zmluvy | Lighting Beetle s. r. o. Svätoplukova II. 1889/2A,821 08,Bratislava IČO, DIČ: 44864892 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0251110099_2025 | Objednávame u Vás dodanie, inštaláciu, konfiguráciu a technickú podporu do 31.12.2025 "Appliance hardvér-Endpoint Detection and Response 5550 Appliance including 5 years Software Support&Same Day Shipment Hardware Support" na základe zmluvy č. Z202411118_Z. |
93 590,70€ s DPH | Bez zmluvy | airo, s. r. o. Ivánska cesta 30/B,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 48286621 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0251110093_2025 | Na základe zmluvy č. 51-3454/2005 v znení dodatkov č. 1 až 4 a požiadavky na zmenu č. 06/2025 objednávame si u Vás funkcionalitu ŽS1 a ŽS5 – dokumentácia 1. Dokumentácia pre ŽS1 (200 ČD) 2. Dokumentácia pre ŽS5 (105 ČD) v počte 305 ČD so sadzbou 632,85 € s DPH. Dokumentácia bude vypracovaná a priebežne dopĺňaná na základe odsúhlasených požiadaviek na úpravu modulu DS-PvN vo vzťahu k ŽS1 a DS-GP vo vzťahu k ŽS5.Požiadavka na zmenu sa týka ŽS1 a ŽS5, všetkých BP. Financovanie z POO. |
193 018,00€ s DPH | Bez zmluvy | SOFTEC, spol. s r.o. Einsteinova 33,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 683540 |
generálny riaditeľa Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0251110092_2025 | Na základe zmluvy č. 51-3454/2005 v znení dodatkov č. 1 až 4 a požiadavky na zmenu č. 05/2025 objednávame si u Vás funkcionalitu ŽS1 _BP_60 a ŽS1_BP_61-Úprava IS PvNGP-spracovanie rozhraní získaných z CSRÚ do MUSP: 1. Načítanie údajov z MUSP do IS PvNGP o UoZ (50 ČD) 2. Načítanie údajov z MUSP do IS PvNGP o poberateľoch RP (100 ČD) 3. Načítanie a odovzdanie údajov z/do MUSP na účely zúčtovania DvN s DHN (400 ČD)v počte 550 ČD so sadzbou 632,85 € s DPH s odovzdaním na testovacie prostredie v termíne do 30.11.2025 a s odovzdaním na produkčné prostredie do 31.12.2025. Požiadavka na zmenu sa týka ŽS1_BP_60 a ŽS1_BP_61. |
348 066,00€ s DPH | Bez zmluvy | SOFTEC, spol. s r.o. Einsteinova 33,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 683540 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0251110091_2025 | Na základe Kúpnej zmluvy č. Z20251221_Z zo dňa 01.04.2025 si u Vás objednávame dodanie predmetu zmluvy: Subsckripcia RedHat k APC na obdobie 12 mesiacov od 01.04.2025 do 31.03.2026. |
252 454,00€ s DPH | Bez zmluvy | Aspecta s.r.o. Čerešňová 28,917 08,Trnava IČO, DIČ: 45919887 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0251110090_2025 | Na základe zmluvy č. 122-277/2019-BA v znení dodatkov č. 1 až 4 a požiadavky na zmenu č. 88/2025 objednávame si u Vás funkcionalitu ŽS7 - Zavedenie OE Tehotenstvo v počte 248,5 ČD so sadzbou 673,30 € s DPH s odovzdaním na testovacie prostredie v termíne do 30.11.2025 a s odovzdaním na produkčné prostredie do 31.3.2026. Požiadavka na zmenu sa týka ŽS7, BP. Financovanie z POO. |
167 316,00€ s DPH | Bez zmluvy | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0251110082_2025 | Objednávame u Vás podporu Cloudu Adopcie APC SP na základe požiadavky č.08/2025,zo zmluvy č.38837-9/2023-BA.Financovanie zo SF. |
409 590,00€ s DPH | Bez zmluvy | Aspecta s.r.o. Čerešňová 28,917 08,Trnava IČO, DIČ: 45919887 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0251110080_2025 | Objednávame u Vás Prípravu prostredia a migráciu aplikácie PMDD do prostredia Aplikačného privátneho cloudu Sociálnej poisťovne na základe požiadavky č. 04/2025, zo zmluvy č. 38837-9/2023-BA. Financovanie zo SF. |
74 636,40€ s DPH | Bez zmluvy | Aspecta s.r.o. Čerešňová 28,917 08,Trnava IČO, DIČ: 45919887 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0251090078_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA objednávame u Vás sadu letných pneumatík a sezónne prezutie podľa proforma dokladu s č. zákazky W569467 na služobnom motorovom vozidle s EČV: GA-950EX pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Galanta. |
534,63€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251090077_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA objednávame u Vás sadu letných pneumatík a sezónne prezutie podľa proforma dokladu s č. zákazky W569328 na služobnom motorovom vozidle s EČV: GA-079EE pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Galanta. |
708,50€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251090076_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024 objednávame u Vás sezónne prezutie pneumatík pre služobné motorové vozidlá Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. EČV: SN780DU, SN768CX, SN372CM. |
111,19€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251090075_2025 | Na základe požiadavky VO č. 61 a Vašej ponuky, objednávame u Vás vykonanie EK a STK, na vozidlo Škoda Fabia SE 273 CV, pre objekt S ociálnej poisťovne, pobočka Senica. |
80,00€ s DPH | Bez zmluvy | Hílek STK Vajanského 24,,Senica IČO, DIČ: 36233366 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251090074_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV NR-655JB servis podľa proforma dokladu a Zákazkového listu W569234:výmena žiarovky, výmena bŕz,výmena pneumatík na diskoch,kontrola a príprava na výkon technickej a emisnej kontroly, zabezpečenie výkonu technickej a emisnej kontroly, oprava stieračov. |
807,86€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251090073_2025 | Na základe požiadavky VO č. 62 a Vašej ponuky, objednávame u Vás vykonanie EK a STK, na vozidlo Škoda Octavia SE 692 DF, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Senica. |
80,00€ s DPH | Bez zmluvy | Hílek STK Vajanského 24,,Senica IČO, DIČ: 36233366 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251090072_2025 | Na základe požiadavky VO č. 66 a Vašej ponuky zo dňa 07. 04. 2025, objednávame u Vás vykonanie TK a EK na SMV Škoda Fabia CA288CU, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca. |
73,80€ s DPH | Bez zmluvy | GENEZIC trade, spol. s r.o. Hričovská 191/8,010 01,Žilina IČO, DIČ: 36391450 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251090071_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, objednávame u Vás sezónne prezutie sady penumatík na služobnom motorovom vozidle s EČV: TO-848FA pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Topoľčany. |
31,98€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251090070_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás na služ. motorovom vozidle EČV TT 410 GU, servisné práce podľa zákazky č. W569015, pre objekt SP, pobočka Trnava. |
221,55€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251090069_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.7.2024, objednávame u Vás kontrolu a prípravu na TK a EK na SMV Škoda Fabia, EČV CA288CU, pre objekt SP, pobočka Čadca. |
49,20€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080156_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 1497-7/2024 BA objednávame u Vás elektroinštalačný materiál do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Staré Hory. |
493,56€ s DPH | BA2414977 | BCP HOLDING, s.r.o. Domové role 19005/65A,821 05,Bratislava IČO, DIČ: 45268771 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080155_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 1497-7/2024 BA objednávame u Vás elektroinštalačný materiál do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Pa včina Lehota. |
310,80€ s DPH | BA2414977 | BCP HOLDING, s.r.o. Domové role 19005/65A,821 05,Bratislava IČO, DIČ: 45268771 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080154_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16064-11/2024-BA objednávame u Vás vykonanie deratizácie a dezinsekcie v objektoch Sociálnej poisťovne ústredie: Ul. 29. augusta 8 a 10, Lazaretská, Nevädzová, Hagarova Bratislava. |
3 255,68€ s DPH | BA24160611 | Redinex, spol. s r.o. č. p. 214,966 02,Vyhne IČO, DIČ: 44970455 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080153_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 447-21/2024-BA, na odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení, pravidelný prevádzkový sevis a opravy tepeleno-energetických zariadení, objednávame u Vás pravidelný servis plynových kotlov, pre objekt Sociálnej poisťovne, ústredie. |
639,60€ s DPH | BA2444721 | LEIMA, s.r.o. Bulharská 42,917 01,Trnava IČO, DIČ: 51668301 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070170_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.33944-7/2023-BA objednávame u Vás dodanie kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava. |
3 682,66€ s DPH | BA23339447 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070169_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie. |
800,40€ s DPH | BA23339447 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070168_2025 | Na základe požiadavky VO č. 67 a Vašej ponuky, objednávame u Vás vykonanie pozáručnej servisnej prehliadky, odbornej prehliadky a o dbornej skúšky elektrického zariadenia automatických exteriérových a interiérových dverí, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
538,94€ s DPH | Bez zmluvy | SIJUKO, spol. s r.o. Okružná 31,080 01,Prešov IČO, DIČ: 36504050 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070167_2025 | Na základe zmluvy o ochrane objektu, majetku a osôb č. 127/07 a dodatku č. 1, 2 a 3 k uvedenej zmluve, objednávame u Vás ochranu objektu a osôb na máj, jún 2025 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Zvolen. |
450,18€ s DPH | ZV0042011 | TOMIPO T.S., s.r.o. Strakonická cesta 11/2429,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 36720712 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |