Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241080311_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 30432-18/2022-BA na vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok a servisu výťahov, objednávame u Vás odstránenie poruchy výťahu č.1984487 (XSK98103AD), pre objekt SP, Ul. 29. augusta 8, Bratislava. |
72,00€ s DPH | Bez zmluvy | 26.06.2024 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080310_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 30432-18/2022-BA na vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok a servisu výťahov, objednávame u Vás odstránenie poruchy výťahu č. 1984483 (TS21-025), pre objekt Sociálnej poisťovne, 29. augusta 8, Bratislava. |
72,00€ s DPH | Bez zmluvy | 26.06.2024 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080309_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca |
122,05€ s DPH | BA22420003 | 26.06.2024 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080308_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 30432-18/2022-BA na vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok a servisu výťahov, objednávame u Vás odstánenie poruchy výťahu č. 11220530, pre objekt SP, Nevädzová 8, Bratislava. |
72,00€ s DPH | Bez zmluvy | 26.06.2024 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080307_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 1497-7/2024 BA objednávame u Vás elektroinštalačný materiál, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka B ratislava. |
1 075,07€ s DPH | BA2414977 | 26.06.2024 | BCP HOLDING, s.r.o. Račianska 69/B,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 45268771 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080306_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 23583-8/2023-BA objednávame u Vás kontrolu a servis vzduchotechniky pre kuchyňu v SP, Ul. 29. augusta 10, Bratislava. |
3 499,08€ s DPH | Bez zmluvy | 26.06.2024 | AIRFITTING s.r.o. Hodžova 20,921 01,Piešťany IČO, DIČ: 46854550 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080305_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 37095-7/2022-BA a Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás dodávku a montáž zvislých látkových žalúzií - pobočka Rimavská Sobota - pracovisko IPC. |
1 578,60€ s DPH | Bez zmluvy | 26.06.2024 | RW - creed s.r.o. J. Wolkera 2414/30,052 01,Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 50455567 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080304_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 37095-7/2022 a Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás dodávku a montáž zvislých látkových žalúzií na Ul 29. augusta 10, Bratislava. |
220,32€ s DPH | Bez zmluvy | 26.06.2024 | RW - creed s.r.o. J. Wolkera 2414/30,052 01,Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 50455567 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070214_2024 | Na základe VO požiadavka č. 114/2024 bola spravená pravidelná servisná prehliadka rotomatov, pri ktorej sa zistili závady dvoch stýkačov na rotomate. Objednávame u Vás výmenu stýkačov 2 ks do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bardejov |
276,00€ s DPH | Bez zmluvy | 26.06.2024 | KASYS, s.r.o. Pri majeri 25,831 06,Bratislava 2 IČO, DIČ: 35698179 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070213_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
3 345,80€ s DPH | BA23338316 | 26.06.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070212_2024 | Na základe Rámcovej dohody 34977-6/2023-BA objednávame u Vás dodávku vlajok, zástav a štátnych znakov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno |
38,40€ s DPH | BA23349776 | 26.06.2024 | 2U spol. s r.o. Trnavská cesta 84,821 02,Bratislava IČO, DIČ: 17315786 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070204_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Komárno. |
600,84€ s DPH | BA24181533 | 26.06.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070203_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Nitra. |
571,06€ s DPH | BA24181533 | 26.06.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070191_2024 | Na základe Rámcovej dohody na výrobu a dodávku pečiatok a príslušenstva k pečiatkam pre Sociálnu poisťovňu, účinnej od 29.4.2022 objednávame u Vás: |
714,90€ s DPH | BA22-42018 | 26.06.2024 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12,190 00,Praha 9 IČO, DIČ: 26805413 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060052_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky – elektrospotrebiče, objednávame u Vás do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca. |
235,20€ s DPH | BA23424864 | 26.06.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060051_2024 | Na základe prieskumu trhu zo dňa 30.5.2024 objednávame u Vás rohovú sedačku DELLYN Lehota splatnosti faktúry: 30 dní Miesto dodania:Ul. 29.augusta 10. m.č. 241 Kontaktná osoba: Richard Forschmer 0906179476, 0907287900 |
769,00€ s DPH | Bez zmluvy | 26.06.2024 | Estilofina s.r.o. Šarišské Bohdanovce 166 166,082 05,Šarišské Bohdanovce IČO, DIČ: 50594478 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060049_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky – elektrospotrebiče, objednávame u Vás do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. |
685,80€ s DPH | BA23424864 | 26.06.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241110061_2024 | Dodávka časti diela „Detailný návrh riešenia – Inkrement 1" na základe Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela č. 8528-15/2023-BA zo dňa: 04.10.2023“ |
162 048,00€ s DPH | Bez zmluvy | 25.06.2024 | Aspecta s.r.o. Čerešňová 28,917 08,Trnava IČO, DIČ: 45919887 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241110060_2024 | Objednávame u vás úpravu vo funkcionalite GP2023 - nová kontrola na MV, Potravinári – fiktívny výpočet na základe požiadavky č.14/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
154 224,00€ s DPH | Bez zmluvy | 25.06.2024 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241110058_2024 | Objednávame u vás realizáciu požiadavky, ktorá zabezpečí úpravu PDA1 formulárov na eFormulárov portáli SP. Uvedené úpravy eFormulárov vyplynuli z požiadaviek klientov a ich skúseností s aktívnym využitím možnosti podať žiadosť o PDA1 elektronicky. Proces podávanie žiadosti bude efektívnejší a kvalitnejší realizáciou požiadavky CR04/2024, zo zmluvy č. za SP: č. 28379-11/2018 v znení neskoršieho Dodatku č.1 č. 3927-11/2023-BA. |
5 304,00€ s DPH | Bez zmluvy | 25.06.2024 | DATALAN, a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 35810734 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0241110057_2024 | Objednávame u vás zmenovú požiadavku č. CR03/2024 - automat, doplnenie kontroly v zmysle zmluvy č. 26286-20/2019-BA a jej dodatkov č. 2015-7/2021-BA a 1614-9/2022-BA. |
2 280,00€ s DPH | Bez zmluvy | 25.06.2024 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0241110055_2024 | Objednávame u vás úpravy IS NP a LPČ súvisiace s prepojením IS NP a LPC s EZKO IS NZIS na základe požiadaviek č. 79/2024 a č. 80/2024 z Dodatku č. 3 (č. 3927-19/2023-BA) k zmluve č. 122-277/2019-BA. |
335 666,00€ s DPH | Bez zmluvy | 25.06.2024 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241110054_2024 | Objednávame u vás úpravu IS NP a LPČ v súvislosti s implementáciou eKPSP na základe požiadavky č. 72/2024 z Dodatku č. 3 (č. 3927-19/2023-BA) k zmluve č. 122-277/2019-BA. |
127 435,00€ s DPH | Bez zmluvy | 25.06.2024 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241070211_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.50795-2/2023-BA objednávame u Vás batérie do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
460,15€ s DPH | BA23507952 | 25.06.2024 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070209_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
633,50€ s DPH | BA23339447 | 25.06.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070207_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
5 432,82€ s DPH | BA23338316 | 25.06.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070205_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
1 379,89€ s DPH | BA23339447 | 25.06.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241110059_2024 | Na základe uzavretej Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb č.40874-7/2022 vystavujeme objednávku na poskytovanie poradenských ,metodických a konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania. |
1 404,00€ s DPH | Bez zmluvy | 24.06.2024 | Tatra Tender s. r. o. Krčméryho 16,811 04,Bratislava IČO, DIČ: 44119313 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0241110056_2024 | Objednávame u vás zmenovú požiadavku č. CR07/2023 - potvrdenie o podaní žiadosti - automat, zoraďovanie žiadostí v zmysle zmluvy č. 26286-20/2019-BA a jej dodatkov č. 2015-7/2021-BA a 1614-9/2022-BA. |
10 716,00€ s DPH | Bez zmluvy | 24.06.2024 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0241110052_2024 | Objednávame u vás úpravy potrebné na predĺženie obdobia poskytovania Štátnej pomoci do 31.12.2024 pre skupinu „Potravinári" na základe požiadavky č.16/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
53 856,00€ s DPH | Bez zmluvy | 24.06.2024 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241070208_2024 | Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
28 831,50€ s DPH | BA23338316 | 24.06.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241070206_2024 | Na základe zmluvy 7079-11/2022-BA na výrobu a dodávku špeciálnych tlačív pre Sociálnu poisťovňu objednávame u Vás: |
15 255,00€ s DPH | BA22707911 | 24.06.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241120013_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní, pre objekt SP, ústredie. |
5 760,00€ s DPH | BA21191778 | 21.06.2024 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080303_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 1497-7/2024 BA objednávame u Vás elektroinštalačný materiál, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka P ovažská Bystrica. |
679,50€ s DPH | BA2414977 | 21.06.2024 | BCP HOLDING, s.r.o. Račianska 69/B,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 45268771 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080302_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 4081-53/2023-BA objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrických zariadení a bleskozvodov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. |
120,00€ s DPH | Bez zmluvy | 21.06.2024 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 44390823 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070202_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
1 538,45€ s DPH | BA23339447 | 21.06.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070201_2024 | Na základe VO požiadavka č. 77/2024 a prieskumu trhu objednávame u Vás úpravu odtokového žľabu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žiar nad Hronom |
7 130,33€ s DPH | Bez zmluvy | 21.06.2024 | ZUS Servis s.r.o. Priemyselná 12,965 63,Žiar nad Hronom IČO, DIČ: 36662780 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070200_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Topoľčany. |
600,84€ s DPH | BA24181533 | 21.06.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070199_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.50795-2/2023-BA objednávame u Vás batérie do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Levice |
63,58€ s DPH | BA23507952 | 21.06.2024 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070198_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Veľký Krtíš. |
606,62€ s DPH | BA24181533 | 21.06.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070197_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Galanta. |
661,92€ s DPH | BA24181533 | 21.06.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070195_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
2 977,29€ s DPH | BA23338316 | 21.06.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070194_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
712,10€ s DPH | BA23339447 | 21.06.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241040042_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. |
776,40€ s DPH | BA2450946 | 21.06.2024 | INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 35706503 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090012_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 23097-9/2023-BA zo dňa 29.07.2023, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV BL-033IT opravu podľa proforma dokladu č. PF24 131, pre objekt SP, ústredie. |
8 587,44€ s DPH | BA23230979 | 19.06.2024 | AUTO ROTOS s.r.o. Pestovateľská 10,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31348653 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090011_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 23097-9/2023-BA zo dňa 29.07.2023, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV BL-104GP opravu podľa proforma dokladu č. PF24 100 do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie |
1 464,83€ s DPH | BA23230979 | 19.06.2024 | AUTO ROTOS s.r.o. Pestovateľská 10,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31348653 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070192_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
1 924,17€ s DPH | BA23339447 | 19.06.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070190_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
816,55€ s DPH | BA23339447 | 19.06.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080301_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 38716-2/2023-BA (ZÁPAD) na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov pre SP zo dňa 23.09.2023 objednávame na pobočku Galanta, na vysunuté pracovisko Galanta, na vysunuté pracovisko Šaľa a na vysunuté pracovisko Sereď sanitáciu filtračných výdajníkov na vodu a výmenu filtrov. |
168,10€ s DPH | BA23387162 | 18.06.2024 | IGGY-TRADE s.r.o. Čajkov 126,935 24,Čajkov IČO, DIČ: 46729445 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070193_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
3 448,15€ s DPH | BA23338316 | 18.06.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |