Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0261080188_2026 | Na základe rámcovej dohody č. 12534-3/2026-BA na prenájom prístrojov na filtrovanú vodu pre ústredie Sociálnej poisťovne zo dňa 1.4.2026 objednávame prenájom výdajníkov na obdobie máj 2026. |
1 386,21€ s DPH | BA26125343 | ZIPA, s.r.o. Pod Skalkou 528/12,911 01,Trenčín IČO, DIČ: 36316016 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261080187_2026 | Na základe cenovej ponuky č. 5302026 zo dňa 23.04.2026 u Vás objednávame opravu sekčnej brány Hörmann v. č. 02-0046692 / Tor 1. v budove Sociálnej poisťovne, ústredie na Lazaretskej 25. Mimoriadna udalosť! |
753,99€ s DPH | Bez zmluvy | Menton SK, spol. s r.o. Gbelská 19,841 06,Bratislava IČO, DIČ: 35900903 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070161_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Žiar nad Hronom. |
954,80€ s DPH | BA2416177 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070160_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Žiar nad Hronom. |
159,76€ s DPH | BA24181533 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070158_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Pavčina Lehota. |
723,65€ s DPH | BA24181533 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070157_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Pavčina Lehota. |
233,84€ s DPH | BA2416177 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070146_2026 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás zabezpečenie sťahovacích služieb,ktoré zahŕňajú presun IT vybavenia, elekt rospotrebičov,spisovej dokumentácie,príručnej registratúry a registratúrnych skríň pre 153 zamestnancov z priestorov pobočky Sociálna poisťovňa v Žilina, na ulici Antona Bernoláka 53, do nových priestorov na adrese Vysokoškolákov 9155/31F. Sťahovanie bude realizované z prízemia až po 3. poschodie, pričom vzdialenosť medzi pôvodnou a novou budovou je približne 4 km. |
17 712,00€ s DPH | Bez zmluvy | TRIV, s.r.o. Agátová 22,844 15,Bratislava IČO, DIČ: 36435872 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0261060044_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. Z20257552_Z objednávame u Vás dodanie čierno-bielej techniky do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca. |
46,00€ s DPH | Z20257552Z | IB-Elektro s.r.o. Železničiarska 48,979 01,Rimavská Sobota IČO, DIČ: 46375210 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261060043_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. Z20257552_Z na dodávku čierno-bielej techniky objednávame u Vás rýchlovarné kanvice pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Trenčín. |
100,00€ s DPH | Z20257552Z | IB-Elektro s.r.o. Železničiarska 48,979 01,Rimavská Sobota IČO, DIČ: 46375210 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261040039_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 26405-8/2025, objednávame u Vás dodanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Považská Bystrica. |
38,34€ s DPH | BA25264058 | Industrial Services Prešov, s.r.o. Magnezitárska 2573/9,040 13,Košice-Ťahanovce IČO, DIČ: 36513288 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261090075_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás pravidelný servis a výmenu oleja SMV SL877BN, podľa proforma dokladu č. zakazky W602773, pre objekt SP, pobočka Stará Ľubovňa. |
385,92€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070159_2026 | Na základe požiadavky VO č. 69 a cenovej ponuky objednávame u Vás výmenu 3 ks garážových brán z dôvodu výrazného opotrebenia v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. |
5 675,34€ s DPH | Bez zmluvy | Ing. Simona Holubová - HELEomo Karola Kuzmányho 1576/19,060 01,Kežmarok IČO, DIČ: 46836870 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070156_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Martin. |
586,50€ s DPH | BA2416177 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070155_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Trnava. |
1 034,40€ s DPH | BA2416177 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070154_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Trnava. |
304,61€ s DPH | BA24181533 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070153_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Levice. |
438,00€ s DPH | BA2416177 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070150_2026 | Na základe požiadavky VO č. 57 a Vašej ponuky, objednávame u Vás nákup a výmenu poškodených sanitárnych zariadení, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
7 931,20€ s DPH | Bez zmluvy | AQUAFORM, s.r.o. Kpt. Nálepku 1200/7,040 01,Košice-Staré Mesto IČO, DIČ: 47216077 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261040041_2026 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služby ochrany objektu č. 4659-527/2025 - BA, objednávame u Vás monitoring objektu pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Svidník. |
141,45€ s DPH | BA25465952 | SECAR spol. s r.o. Hattalova 12/A,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 31325602 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261040040_2026 | V súlade s rámcovou dohodou na poskytovanie skartovacích služieb č. 20490-3/2025-BA objednávame u Vás prenájom bezpečnostných nádob a likvidáciu dokumentácie v zmluvných objektoch Sociálnej poisťovne za obdobie apríl 2026. |
2 602,84€ s DPH | BA25204903 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohranická ulica 271/27,951 04,Malý Lapáš IČO, DIČ: 45539197 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070152_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. BA-761712/2025 objednávame u Vás dodanie kopírovacieho papiera do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
5 508,00€ s DPH | BA25761712 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070151_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. BA-761712/2025 objednávame u Vás dodanie obálok do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
4 217,92€ s DPH | BA25761712 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070149_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Nové Zámky. |
643,00€ s DPH | BA2416177 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070148_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Nové Zámky. |
635,48€ s DPH | BA24181533 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261080186_2026 | Na základe zmluvy č. 18573-1/2026-BA a cenovej ponuky objednávame u Vás sťahovacie služby z objektu skladovateľa na Kopčianskej ulici 92, 85203 Bratislava do objektu Slovenskej pošty, Tomášikova 54, 83104 Bratislava v termíne 12.5.2026. |
141,82€ s DPH | BA26185731 | Golem services s.r.o. Okoličianska 824,031 04,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 48061701 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261080185_2026 | Na základe zmluvy č. 18573-1/2026-BA a cenovej ponuky objednávame u Vás sťahovacie služby z objektu skladovateľa na Kopčianskej ulici 92, 85203 Bratislava do objektu Slovenskej pošty, Tomášikova 54, 83104 Bratislava v termíne 11.5.2026. |
141,82€ s DPH | BA26185731 | Golem services s.r.o. Okoličianska 824,031 04,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 48061701 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261080184_2026 | Na základe VO č. 75 a Vašej cenovej ponuky zo dňa 30.4.2026, objednávame u Vás likvidáciu a odvoz unimobunky pre objekt Sociálnej poisťovne, ústredie, v okolí nehnuteľnosti Patince. |
1 816,71€ s DPH | Bez zmluvy | BENABO DDD, s.r.o. Rázusová 12,949 01,Nitra IČO, DIČ: 53670914 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261080183_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 55267-4/2025-BA, objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia pre objekt SP, pobočka Dunajská Streda. |
2 198,10€ s DPH | BA25552674 | SIKE s.r.o. Veľký Lapáš 413,951 04,Veľký Lapáš IČO, DIČ: 43767851 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261080182_2026 | Na základe Rámcovej dohody 54571-4/2025-BA na pravidelné OP, OS a ÚS elektrických zariadení objednávame odbornú prehliadku a odbornú skúšku bleskozvodu v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Dunajská Streda. |
430,50€ s DPH | BA25545714 | SIKE s.r.o. Veľký Lapáš 413,951 04,Veľký Lapáš IČO, DIČ: 43767851 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070147_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Michalovce. |
401,48€ s DPH | BA2416177 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070138_2026 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás opravu chladiaceho okruhu AERMEC v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava, Záhradnícka 31. |
16 224,10€ s DPH | Bez zmluvy | REPAR - Building Control, s.r.o. Pluhová 2,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35747692 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0261110078_2026 | Objednávame u vás zapracovanie zmien vyvolaných novelami SZČO zmeny automatu a Oznámenia Vznik/Zánik/Zmena VZ na základe požiadavky č.07/2026, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
659 083,00€ s DPH | Bez zmluvy | Atos Slovakia s.r.o. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0261110074_2026 | Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky zo dňa 02.04.2026 1. obnova 13 ks licencií Red Hat OpenShift Platform Plus with Red Hat OpenShift Data Foundation Advanced (Bare Metal Node), Premium, predĺženie ich podpory do 31.3.2027, 2. obnova 13 ks licencií Red Hat Application Foundations, Cluster Edition (Bare Metal Node), Premium, predĺženie ich podpory do 31. 3.2027. |
1 239 460,00€ s DPH | Bez zmluvy | Aspecta s.r.o. Čerešňová 28,917 08,Trnava IČO, DIČ: 45919887 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0261110071_2026 | Objednávame u vás zmenovú požiadavku č. CR01/2026 v zmysle zmluvy č. 26286-20/2019-BA a jej dodatkov č.1 2015-7/2021-BA a č.2 1614 -9/2022-BA a č.3 5110-5/2025-BA, Dodatku č. 4 pod značkou 61719/2025-BA a Dodatku č. 5 pod značkou 3081-11/2026-BA. |
33 419,10€ s DPH | Bez zmluvy | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0261110068_2026 | Objednávame u vás zmenovú požiadavku č. CR02/2026 v zmysle zmluvy č. 26286-20/2019-BA a jej dodatkov č.1 2015-7/2021-BA a č.2 1614 -9/2022-BA a č.3 5110-5/2025-BA, Dodatku č. 4 pod značkou 61719/2025-BA a Dodatku č. 5 pod značkou 3081-11/2026-BA. |
29 913,60€ s DPH | Bez zmluvy | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0261090074_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA zo dňa 26.7.2024 objednávame u Vás sezónne prezutie pnaumatík na služobných motorových vozidlách s EČV: KN-002EB a KN-912EO, pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Komárno. |
57,86€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261080181_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 55267-4/2025-BA na pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia, objednávame u Vás revíziu elektrospotrebičov v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Lučenec. |
1 939,50€ s DPH | BA25552674 | SIKE s.r.o. Veľký Lapáš 413,951 04,Veľký Lapáš IČO, DIČ: 43767851 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261080179_2026 | Na základe zmluvy 18573-1/2026-BA a cenovej ponuky objednávame u Vás sťahovacie služby z objektu skladovateľa na Kopčianskej ulici 92, 85203 Bratislava do objektu Slovenskej pošty, Tomášikova 54, 83104 Bratislava v termíne 7.5.2026 . |
141,82€ s DPH | BA26185731 | Golem services s.r.o. Okoličianska 824,031 04,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 48061701 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070145_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Komárno. |
78,84€ s DPH | BA2416177 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070144_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Trenčín. |
929,40€ s DPH | BA2416177 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070143_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Trenčín. |
611,23€ s DPH | BA24181533 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070142_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, Nitra. |
518,12€ s DPH | BA24181533 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070141_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Prešov. |
1 186,00€ s DPH | BA2416177 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070140_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Topoľčany. |
622,20€ s DPH | BA2416177 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070139_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Prešov. |
679,66€ s DPH | BA24181533 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261060042_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. Z20257552_Z objednávame u Vás dodanie čierno-bielej techniky do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žiar nad Hronom . |
62,50€ s DPH | Z20257552Z | IB-Elektro s.r.o. Železničiarska 48,979 01,Rimavská Sobota IČO, DIČ: 46375210 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261030023_2026 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás prezenčne/online účasť 1 zamestnanca Sociálnej poisťovne na seminári "Špeciálne druhy registratúrnych záznamov a ich správa v roku 2026" v termíne 12.5.2026 v sume 82,93 EUR bez DPH, t.j. 102,00 EUR s DPH. |
102,00€ s DPH | Bez zmluvy | EDOS-PEM s.r.o., Bratislava Tematínska 4,851 05,Bratislava IČO, DIČ: 36287229 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | ||
| 0261080180_2026 | Na základe zmluvy 18573-1/2026-BA a cenovej ponuky objednávame u Vás sťahovacie služby z objektu skladovateľa na Kopčianskej ulici 92, 85203 Bratislava do objektu Slovenskej pošty, Tomášikova 54, 83104 Bratislava v termíne 6.5.2026 . |
141,82€ s DPH | BA26185731 | Golem services s.r.o. Okoličianska 824,031 04,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 48061701 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261030022_2026 | Na základe VO a cenovej ponuky zverejnenej na webovej stránke u Vás objednávame prezenčnú účasť 53 zamestnancov Sociálnej poisťovne na odbornom vzdelávaní posudkových lekárov s názvom "1/0197 a 1/0198 Seminár v posudkovom lekárstve" v termíne 11.-12.5.2026 v Bratislave v rozsahu 2 dni/účastník sume 10,00 EUR/účastník/1 deň, t.j. v celkovej sume 1 060,00EUR(nie je platcom DPH). |
1 060,00€ s DPH | Bez zmluvy | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO, DIČ: 00165361 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | ||
| 0261110072_2026 | Objednávame u Vás za SP - Skriptovanie formulárov - vytvorenie funkcionality elektronických formulárov pre dynamické vyplňovanie údajov na základe požiadavky č. 12/2026, zo zmluvy č. 20824-3/2025-BA. ŽS1_BP18;ŽS1_BP54;ŽS1_BP55;ŽS5_BP1;ŽS5_BP5;ŽS5_BP12;ŽS7_BP07;ŽS7_BP19d; ŽS7_BP25a;ŽS7_BP44;ŽS7_BP62;ŽS7_BP73;ŽS8_BP23;ŽS8_BP28;ŽS28_BP37; ŽS8_BP53;ŽS8_BP67;ŽS8_BP68;ŽS8_BP86;ŽS8_BP88a;ŽS14_BP38;ŽS14_BP39; ŽS14_BP56a;ŽS14_BP56b;ŽS14_BP82 Kód projektu: 17I01-04-P23-00023 |
260 219,00€ s DPH | Bez zmluvy | Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19,821 04,Bratislava-Ružinov IČO, DIČ: 35760419 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0261110067_2026 | Objednávame si u vás služby na základe Realizačnej zmluvy č. VO1-2024/000328-004, č. Zmluvy v SP 6453-5/2024-BA v trvaní od 22.04.20 26 do 31.12.2026 v rozsahu: • Verifikácia vytvorených AS IS modelov • Podpora pri zavedení nástroja a výkone testovania |
5 805,60€ s DPH | Bez zmluvy | stengl a.s. Žižková 8096/26,811 02, Bratislava IČO, DIČ: 35873426 |
riaditeľ sekcie informatiky Ing. Branislav Világi |