Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0231070418_2023 | Na základe servisnej zmluvy č. 100326-01/s/pco-r zo dňa 23.3.2010 objednávame u Vás výmenu akumulátora systému EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Dolný Kubín. |
70,80€ s DPH | DK10032601 | FANIT s. r. o. Kôstková 345/55,851 10,Bratislava IČO, DIČ: 44399707 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0231110206_2023 | Objednávame u vás doplnenie a úpravu PDA1 formulárov (Miesto výkonu činnosti) na základe požiadavky č.16/2023, zo zmluvy č. za SP: 2 8379-11/2018-BA v znení Dodatku č.1 3927- 11/2023-BA z dňa 27.04.2023. |
3 120,00€ s DPH | Bez zmluvy | DATALAN, a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 35810734 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Bc. Juraj Hušek, MBA | ||
| 0231110205_2023 | Objednávame u vás doplnenie a úpravu formulárov pre Jednotnú digitálnu bránu na základe požiadavky č.15/2023, zo zmluvy č. za SP: 28 379-11/2018-BA v znení Dodatku č.1 3927- 11/2023-BA z dňa 27.04.2023. |
5 304,00€ s DPH | Bez zmluvy | DATALAN, a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 35810734 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Bc. Juraj Hušek, MBA. | ||
| 0231110204_2023 | Objednávame u vás zapracovanie možnosti zobrazenie cca 100 nových eFormulárov v prostredí ASSR a eForm na základe požiadavky č.14/2023, zo zmluvy č. za SP: 28379-11/2018-BA v znení Dodatku č.1 3927- 11/2023-BA z dňa 27.04.2023. |
41 496,00€ s DPH | Bez zmluvy | DATALAN, a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 35810734 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | ||
| 0231110203_2023 | Objednávame u vás implementáciu úprav IS DAUP na základe požiadavky č. 01/2023:Požiadavka č. 01/2023 - IS DAUP. Požiadavka č. 01/2023 - PMDD |
486 570,00€ s DPH | Bez zmluvy | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko | ||
| 0231110202_2023 | Objednávame u vás realizáciu požiadavky, na vystavenie novej služby pre odoslanie podaní evidovaných v APV ASSR do IS Genesys na základe požiadavky 06/2023, zo zmluvy č. za SP: č.28379-11/2018-BA v znení neskoršieho Dodatku č.1 3927-11/2023-BA z dňa 27.04.2023. |
40 560,00€ s DPH | Bez zmluvy | DATALAN, a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 35810734 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | ||
| 0231110201_2023 | Objednávame u Vás účasť 3 zamestnancov SP na školení „TOGAF® 9 Version 2: Foundation + exam" v zmysle Rámcovej dohody č. 3917-14/2023-BA, v termíne 04.-05.12.2023, online. |
3 999,60€ s DPH | Bez zmluvy | TAYLLOR & COX Slovensko, a. s. Zelinárska 6,821 08,Bratislava IČO, DIČ: 46256831 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Bc. Juraj Hušek, MBA | ||
| 0231110200_2023 | Objednávame u Vás účasť 9 zamestnancov SP na školení „PRINCE2® Agile Practicioner + exam" v zmysle Rámcovej dohody č. 3917-13/2023-BA, v termíne 11.-12.12.2023, prezenčne. |
8 272,80€ s DPH | Bez zmluvy | TAYLLOR & COX Slovensko, a. s. Zelinárska 6,821 08,Bratislava IČO, DIČ: 46256831 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Bc. Juraj Hušek, MBA. | ||
| 0231110199_2023 | Objednávame u Vás na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb pre IS FR SP č. 51783-5/2022-BA a Dodatku č. 1 č. 3927-13/2023-BA v zmysle Požiadavky na zmenu č. 21-SAP-FI/2023 s predmetom zmeny: Spracovanie bankových výpisov v upravenej štruktúre .xml od 1.1.2024 |
10 530,00€ s DPH | BA22517835 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Bc. Juraj Hušek, MBA. | ||
| 0231110198_2023 | Objednávame u Vás na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb pre IS FR SP č. 51783-5/2022-BA a Dodatku č. 1 č. 3927-13/2023-BA v zmysle Požiadavky na zmenu č. 20-SAP-FI;HR/2023 s predmetom zmeny: Úprava štruktúry .xml v súboroch pre dávkovú platbu |
8 073,00€ s DPH | BA22517835 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Bc. Juraj Hušek, MBA. | ||
| 0231110197_2023 | Objednávame u Vás na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb pre IS FR SP č. 51783-5/2022-BA a Dodatku č. 1 č. 3927-13/2023-BA v zmysle Požiadavky na zmenu č. 18-SAP-FI/2023 s predmetom zmeny: Úprava obsahu súborov vo formáte .docx a .csv pre finančné výkazy prekladané MF SR v transakcii ZVYKAZY. |
14 040,00€ s DPH | BA22517835 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | ||
| 0231110196_2023 | Objednávame u Vás účasť 5 zamestnanca SP na školení „DO180 – Red Hat Openshift I – Containers and Kubernets" v zmysle Rámcovej dohody č. 3917-11/2023-BA, v termíne 11.-15.12.2023, online. |
8 598,60€ s DPH | Bez zmluvy | GOPAS SR, a.s. Dr. V. Clementisa 10,821 02,Bratislava IČO, DIČ: 35881674 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Bc. Juraj Hušek, MBA | ||
| 0231110195_2023 | Objednávame u Vás účasť 4 zamestnancov SP na školení „MOC 20764/20765 – Microsoft SQL Server 2016 – kompletná administrácia" v zmysle Rámcovej dohody č. 3917-9/2023-BA, v termíne 11.-15.12.2023, online. |
4 272,00€ s DPH | Bez zmluvy | TAYLLOR & COX Slovensko, a. s. Zelinárska 6,821 08,Bratislava IČO, DIČ: 46256831 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Bc. Juraj Hušek, MBA. | ||
| 0231110194_2023 | : Objednávame u vás úpravu Kontaktného formulára umiestneného na portáli eSlužieb na základe požiadavky č.30/2023, zo zmluvy č. za SP: 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.1 ev.č. 2015-24/2021-BA |
4 714,20€ s DPH | Bez zmluvy | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Bc. Juraj Hušek, MBA. | ||
| 0231110193_2023 | Objednávame u Vás účasť 3 zamestnancov SP na školení „MOC 20740 – Windows Server 2016 – úložisko, virtualizácia a cluster" v zmysle Rámcovej dohody č. 3917-9/2023-BA, v termíne 11.-15.12.2023, online. |
2 340,00€ s DPH | Bez zmluvy | TAYLLOR & COX Slovensko, a. s. Zelinárska 6,821 08,Bratislava IČO, DIČ: 46256831 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Bc. Juraj Hušek, MBA | ||
| 0231110191_2023 | Objednávame u vás vytvorenie rozhrania a zmenu podmienok pre schválenie, neschválenie Štátnej pomoci (ŠP) po prvotnom rozhodnutí na základe požiadavky č.33/2023, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14). |
302 736,00€ s DPH | Bez zmluvy | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko | ||
| 0231110188_2023 | Objednávame u vás úpravu EUP v zmysle legislatívnej zmeny od 1.1.2024 pre zobrazovanie a tlač informácií klientovi na základe požiadavky č.29/2023, zo zmluvy č. za SP: 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.1 ev.č. 2015-24/2021-BA |
13 618,80€ s DPH | Bez zmluvy | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | ||
| 0231080523_2023 | Na základe Rámcovej dohody 5974-5/2023-BA ZÁPAD-BA objednávame u Vás dodávku a pokládku kobercov v Sociálnej poisťovni, pobočka Trnava. |
38 400,50€ s DPH | BA2359745 | Building s.r.o. M.R.Štefánika 891,956 33,Chynorany IČO, DIČ: 46442227 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | ||
| 0231080521_2023 | Na základe požiadavky č. 326/2023 VO a Vašej ponuky, objednávame u Vás opravu kanalizácie, pre objekt SP, pobočka Nevädzova ul. 8, Bratislava. |
11 970,60€ s DPH | Bez zmluvy | Vortech s.r.o. Barónka 1,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 50597663 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0231080520_2023 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.Z20204654_Z objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku tlakových a plynových zariadení do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nové Zámky |
1 113,85€ s DPH | Bez zmluvy | BALÁŽIK-SK s.r.o. č. p. 189,956 02,Urmince IČO, DIČ: 46912843 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0231080519_2023 | Na základe Rámcovej dohody č. 11856-1/2022-BA a Vašej cenovej ponuky, objednávame u Vás sťahovacie služby v objekte SP, na ul. 29. augusta 8, Bratislava a na ul. 29. augusta 10, Bratislava. |
6 000,00€ s DPH | Bez zmluvy | Golem services s.r.o. Okoličianska 824,031 04,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 48061701 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0231080518_2023 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. |
9,32€ s DPH | BA22420003 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0231080517_2023 | Na základe Rámcovej dohody č. 29461-32/2023-BA, objednávame u Vás dodávku a montáž zvislých žalúzií, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nové Zámky. |
19 120,80€ s DPH | BA23294632 | FENSTER HAUS a.s. Dvojkrížna 12227/49,821 06,Bratislava IČO, DIČ: 36445550 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | ||
| 0231080516_2023 | Na základe Rámcovej dohody č. 29461-33/2023-BA, objednávame u Vás dodávku a montáž vodorovných žalúzií, pre objekt SP, pobočka Staré Hory. |
505,44€ s DPH | BA23294633 | Okienkovo s.r.o. Platanová 1A,010 07,Žilina IČO, DIČ: 52230937 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0231080515_2023 | Na základe Rámcovej dohody č. 29461-34/2023-BA, objednávame u Vás dodávku a montáž vodorovných žalúzií, pre objekt SP, pobočka Pavčina Lehota. |
530,40€ s DPH | BA23294634 | Okienkovo s.r.o. Platanová 1A,010 07,Žilina IČO, DIČ: 52230937 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0231080514_2023 | Na základe rámcovej dohody č. 38716-2/2023-BA/ZÁPAD/ na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov objednávame u Vás inštaláciu výdajníkov vody, filter a papierové poháre do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Galanta |
182,02€ s DPH | BA23387162 | IGGY-TRADE s.r.o. Čajkov 126,935 24,Čajkov IČO, DIČ: 46729445 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0231080510_2023 | Na základe Rámcovej dohody č.29461-33/2023-BA, objednávame u Vás dodávku a montáž vodorovných žalúzií, pre objekt SP, pobočka Lučenec. |
483,60€ s DPH | BA23294633 | Okienkovo s.r.o. Platanová 1A,010 07,Žilina IČO, DIČ: 52230937 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0231080506_2023 | Na základe Rámcovej dohody č.29461-32/2023-BA, objednávame u Vás dodávku a montáž vodorovných žalúzií, pre objekt SP, pobočka Komárno. |
2 633,48€ s DPH | BA23294632 | FENSTER HAUS a.s. Dvojkrížna 12227/49,821 06,Bratislava IČO, DIČ: 36445550 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0231080480_2023 | V súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb č. Z202017159_Z zo dňa 31.7.2020 o servisnom nájme rohoží, objednávame u Vás výmenu rohoží za mesiac december 2023. |
1 238,84€ s DPH | BA2017159 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO, DIČ: 35742364 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0231120029_2023 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní. |
5 760,00€ s DPH | BA21191778 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0231110190_2023 | Objednávame u vás sprístupnenie údaju o zamestnávateľovi „Potravinárovi" v EZU a pre prístup UPSVaR/NIP na základe požiadavky č.28/2023, zo zmluvy č. za SP: 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.1 ev.č. 2015-24/2021-BA |
7 333,20€ s DPH | Bez zmluvy | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Bc. Juraj Hušek, MBA. | ||
| 0231110189_2023 | Objednávame u Vás na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb pre IS FR SP č. 51783-5/2022-BA a Dodatku č. 1 č. 3927-13/2023-BA v zmysle Požiadavky na zmenu č. 4-SAP-HR/2022 s predmetom zmeny: Auditné logovanie modulu SAP HR. |
8 424,00€ s DPH | BA22517835 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Bc. Juraj Hušek, MBA | ||
| 0231110187_2023 | Objednávame u Vás účasť 5 zamestnancov SP na školení „RH134 – Red Hat System administration II" v zmysle Rámcovej dohody č. 3917-11/2023-BA, v termíne 27.11.- 01.12.2023, online. |
11 806,50€ s DPH | Bez zmluvy | GOPAS SR, a.s. Dr. V. Clementisa 10,821 02,Bratislava IČO, DIČ: 35881674 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Bc. Juraj Hušek, MBA | ||
| 0231080512_2023 | Na základe zmluvy 4081/52/2023-BA-Stred na vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov o bjednávame u Vás revíziu bleskozvodu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca |
120,00€ s DPH | Bez zmluvy | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 44390823 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0231080511_2023 | Na základe rámcovej dohody č.23097-8/2023-BA objednávame u Vás machanické práce - servisná prehliadka na osobné motorové vozidlo Škoda Fábia EČV: ZA432HC do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina |
360,15€ s DPH | BA2323097 | Todos Žilina s.r.o. Kragujevská 1,010 01,Žilina IČO, DIČ: 31575790 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0231080509_2023 | Na základe zmluvy 23097-9/2023-BA na servis a opravu služobných motorových vozidiel objednávame u Vás mechanické práce na služobnom motorovom vozidle BL-818IS do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
406,80€ s DPH | BA23230979 | AUTO ROTOS s.r.o. Pestovateľská 10,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31348653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0231080508_2023 | Na základe zmluvy 23097-9/2023-BA na servis a opravu služobných motorových vozidiel objednávame u Vás mechanické práce na služobnom motorovom vozidle TO-085DK do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
439,47€ s DPH | BA23230979 | AUTO ROTOS s.r.o. Pestovateľská 10,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31348653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0231080507_2023 | Na základe zmluvy 23097-9/2023-BA objednávame u Vás mechanické práce na služobnom motorovom vozidle Škoda Fábia BL640NT - servis po ročnom intervale, výmena oleja a filtrov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava |
301,43€ s DPH | BA23230979 | AUTO ROTOS s.r.o. Pestovateľská 10,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31348653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0231070417_2023 | Na základe zmluvy č. 1/POH-b/2012 zo dňa 1.2.2012, dodatku č. 2 zo dňa 10.8.2020 a cennika na rok 2023, objednávame u Vás zber a odvoz odpadu za december 2023 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Poprad. |
16,80€ s DPH | PP0001412 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0231040065_2023 | Na základe uzatvorenej Rámcovej dohody č. 4178-12/2023-BA, zo dňa 17.04.2023, na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov u Vás objednávame, pracovné prostriedky pre SP, pobočka Ga lanta |
88,44€ s DPH | BA23417812 | KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0231110186_2023 | Objednávame u vás rozšírenie funkcionality APV OAS v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Administratívny informačný systém dôchodkového poistenia č. 993-8/2019-BA (v znení Dodatku č.1 (č. 2015-9/2021-BA) rozvoja AIS DP). |
45 324,70€ s DPH | Bez zmluvy | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | ||
| 0231110183_2023 | Na základe požiadavky na verejené obstarávanie č. 248/2023 objednávame 3 ks licencií Red Hat Learning Subsciption Standard s podporou na jeden rok. |
15 336,00€ s DPH | Bez zmluvy | Alanata a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 54629331 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | ||
| 0231080505_2023 | Na základe Rámcovej dohody č.29461-31/2023-BA, objednávame u Vás dodávku a montáž vodorovných, zvislých žalúzií do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Galanta. |
17 812,20€ s DPH | BA23294631 | FENSTER HAUS a.s. Dvojkrížna 12227/49,821 06,Bratislava IČO, DIČ: 36445550 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | ||
| 0231080494_2023 | Na základe Rámcovej dohody 5974-5/2023-BA ZÁPAD-BA objednávame u Vás dodávku a pokládku kobercov v Sociálnej poisťovni, pobočka Trnava. |
41 148,40€ s DPH | BA2359745 | Building s.r.o. M.R.Štefánika 891,956 33,Chynorany IČO, DIČ: 46442227 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | ||
| 0231070416_2023 | Na základe Vo a cenovej ponuky objednávame u Vás výmenu dlažby na 4.NP a 5.NP vrátane soklov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava |
2 709,60€ s DPH | Bez zmluvy | Ligo Dia, s. r. o. Bradlanská 3845/24,917 01,Trnava IČO, DIČ: 54813026 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0231070415_2023 | Na základe zmluvy SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
10 125,10€ s DPH | BA23339447 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0231070414_2023 | V súlade s Vašou cenovou ponukou zo dňa 29.11.2023 u Vás objednávame opravu služobného motorového vozidla značky ŠKODA FABIA ev.číslo PO-015GB (výmena spojkovej sady, výmena gufera kľukovkového hriadeľa, oprava prevodovky, odtiahnutie vozidla) Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. Havarijný stav! |
1 191,00€ s DPH | Bez zmluvy | AL- Auto, s.r.o. Pod Táborom 43,080 01,Prešov IČO, DIČ: 46482661 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0231070413_2023 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás servis plastových okien do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno |
2 963,50€ s DPH | Bez zmluvy | OKNO servis, s.r.o. Zvolenská cesta 5037,984 01,Lučenec IČO, DIČ: 52351998 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0231070411_2023 | Na základe zmluvy 7079-11/2022-BA na výrobu a dodávku špeciálnych tlačív pre Sociálnu poisťovňu objednávame u Vás: |
90,00€ s DPH | BA22707911 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0231070410_2023 | Na základe zmluvy SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
4 224,82€ s DPH | BA23339447 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo |