Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0231080050_2023 | Na základe zmluvy objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Dolný Kubín |
120,00€ s DPH | BA22519965 | 01.03.2023 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080049_2023 | Na základe zmluvy objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žiar nad Hronom |
120,00€ s DPH | BA22519965 | 01.03.2023 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080048_2023 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z202017159_Z zo dňa 31.07.2020 o servisnom nájme rohoží, objednávame výmenu rohoží: |
1 194,76€ s DPH | BA2017159 | 01.03.2023 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO, DIČ: 35742364 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080046_2023 | Na základe zmluvy objednávame u Vás kontrolu a čistenie komína do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou |
105,60€ s DPH | BA22519966 | 01.03.2023 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080045_2023 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20204652_Z objednávame u Vás OP a OS tlakových a plynových zariadení za mesiac december 2022. |
804,00€ s DPH | Bez zmluvy | 01.03.2023 | ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35966289 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080044_2023 | Na základe Rámcovej dohody č. 16300-14/2022-BA objednávame u Vás maľovanie priestorov v budovách/e Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
2 370,26€ s DPH | BA22163014 | 01.03.2023 | STAVOCONZULT, spol. s r.o. Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce IČO, DIČ: 44675488 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080034_2023 | V súlade s rámcovou zmluvou č.SP 30432-20/2022-BA, u Vás objednávame vykonanie pravidelnej štvrťročnej odbornej prehliadky a zaškolenie obsluhy. |
37,20€ s DPH | Bez zmluvy | 01.03.2023 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070076_2023 | Objednávame u Vás opravu služobného motorového vozidla LM021 CY (škodová udalosť č. 2240075504, príjem zákazky do opravy 2.1.2023) pre SP, pobočka Liptovský Mikuláš. |
66,39€ s DPH | Bez zmluvy | 01.03.2023 | IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o. Kuzmányho 12,811 06,Bratislava IČO, DIČ: 35761768 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231040007_2023 | Na základe uzatvorenej Rámcovej dohody, objednávame u Vás dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra |
20,89€ s DPH | BA20344484 | 01.03.2023 | DUAL BP, s.r.o. Rožňavská 1,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 35962135 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070073_2023 | Na základe rámcovej dohody objednávame u Vás dodávku kopírovacieho papiera Premier |
1 766,40€ s DPH | BA19290327 | 28.02.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070072_2023 | Na základe zmluvy objednávame u Vás výrobu a dodávku obálok do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie a pobočky |
863,50€ s DPH | BA233111 | 28.02.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070071_2023 | Na základe zmluvy a dodatku u Vás objednávame základný servis v paušále za obdobie 01.01.2023 - 17.01.2023, vysporiadanie ukončenia zmluvy paušálny servis výťahov v objekte Sociálnej posťovne, pobočka Bratislava. |
109,51€ s DPH | BAM0000198 | 28.02.2023 | KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31359884 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070069_2023 | V zmysle Rámcovej dohody objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
22,50€ s DPH | BA22707911 | 28.02.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070068_2023 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
1 802,24€ s DPH | BA19290329 | 28.02.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070067_2023 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
4 409,39€ s DPH | BA19290329 | 28.02.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070066_2023 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
4 314,49€ s DPH | BA19290329 | 28.02.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
verený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070065_2023 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
3 222,42€ s DPH | BA19290329 | 28.02.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070064_2023 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
3 957,40€ s DPH | BA19290329 | 28.02.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070063_2023 | V zmysle Rámcovej dohody objednávame u Vás výrobu a prepravu tlačív: |
1 409,24€ s DPH | BA22707911 | 28.02.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231020004_2023 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás reprezentačné odznaky s logom do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie |
372,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.02.2023 | IVAKO Odznaky s. r. o. Vyšehradská 3732/18,851 06,Bratislava IČO, DIČ: 52951448 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231120005_2023 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovens kého, s termínom doručenia do 20 dní |
4 800,00€ s DPH | BA21191778 | 24.02.2023 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070070_2023 | Na základe zmluvy objednávame u Vás opravu a údržbu vozidla VW GOLF BL944IU,príprava na STK a EK do objektu Sociálnej Poisťovne, pobočka Bratislava |
177,22€ s DPH | BAM0000209 | 24.02.2023 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B,831 54,Bratislava IČO, DIČ: 35918519 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070062_2023 | Na základe zmluvy č. 1/POH-b/2012 zo dňa 1.2.2012, dodatku č. 2 zo dňa 10.8.2020 a cennika na rok 2023, objednávame u Vás zber a odvoz odpadu za január 2023 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Poprad. |
16,80€ s DPH | PP0001412 | 24.02.2023 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231060011_2023 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 7.2.2023 a výsledku VO si u Vás objednávame rekonštrukciu strešných okien v DaRZ Pavčina Lehota v súlade so súťažnými podkladmi. |
16 800,00€ s DPH | Bez zmluvy | 24.02.2023 | POKRYMA, s.r.o. Nesluša 841,023 41,Nesluša IČO, DIČ: 46815953 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0231110018_2023 | Objednávame u Vás na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb pre IS FR SP č. 51783-5/2022-BA v zmysle Požiadavky na zmenu č. 8-SAP-PSM/2023 s predmetom zmeny: Doplnenie riadku pre fin. položku na rozpočtovanie: Kurzarbeit |
6 669,00€ s DPH | BA22517835 | 23.02.2023 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0231110017_2023 | Objednávame u Vás na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb pre IS FR SP č. 51783-5/2022-BA služby technickej podpory pre informačný systém Finančného riadenia Sociálnej poisťovne na 3 kalendárne mesiace: 03,04,05/2023. |
14 490,00€ s DPH | BA22517835 | 23.02.2023 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0231110016_2023 | Na základe Vami predloženej cenovej ponuky zo dňa 30.01.2023 si u Vás objednávame vybavenie zasadacích miestností videokonferenčnou technikou. |
10 368,00€ s DPH | Bez zmluvy | 23.02.2023 | ELEKTRONIK DOKTOR, spol. s r.o. Humenské námestie 5/3169,851 07,Bratislava IČO, DIČ: 35911484 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0231110015_2023 | V súlade so Zmluvou o dielo č. 51-3454/2005 so spol. SOFTEC s r. o. na úpravu systémov na spracovanie agendy poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia, ich integrovanie do architektúry informačného systému Sociálnej poisťovne a poskytovanie technickej podpory ako aj Dodatku č. 4 (BA-404938/2010) a schválenej požiadavky č.02/2023 predkladáme objednávku na Integrácia IS PvNGP na EUP. |
83 844,50€ s DPH | Bez zmluvy | 23.02.2023 | SOFTEC, spol. s r.o. Einsteinova 33,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 683540 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko | |
| 0231110014_2023 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja IS EKP (č.25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.1 (201 5-24/2021-BA) objednávame úpravu/zmenu v IS EKP na základe schválenej požiadavky č. 02/2023 - integrácia PvN do EÚP, životná situácia "Strata zamestnania". |
39 285,00€ s DPH | Bez zmluvy | 23.02.2023 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko | |
| 0231110005_2023 | Objednávame u vás úpravu IS NP a LPČ na základe požiadavky č. 41-OO/2023 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb TP a rozvoja pre IS PvN a LPČ a poskytovaní služieb TP pre licenčné soft.vybavenie SYRIUS č.122-277/2019-BA v znení Dodatku č.1(2015-6/2021-BA) a Dodatku č.2: OO/2023. |
170 132,00€ s DPH | BA22123416 | 23.02.2023 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko | |
| 0231080047_2023 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z202017159_Z zo dňa 31.07.2020 o servisnom nájme rohoží, objednávame výmenu rohoží: |
1 201,08€ s DPH | BA2017159 | 23.02.2023 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO, DIČ: 35742364 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070061_2023 | Na základe zmluvy objednávame u Vás výrobu a dodávku obálok do objektu Sociálnej Poisťovne, pobočky a ústredie |
22 280,30€ s DPH | BA233111 | 23.02.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0231070059_2023 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
9 578,30€ s DPH | BA19290327 | 23.02.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0231070058_2023 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
15 155,70€ s DPH | BA19290327 | 23.02.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0231070057_2023 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
15 635,30€ s DPH | BA19290327 | 23.02.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0231020002_2023 | Na základe Zmluvy o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov č. 9711-5/2022 - BA uzatvorenej dňa 30.3.2022 u Vás objednávame dodanie služby na mesiace 07-12/2023 |
3 312,00€ s DPH | Bez zmluvy | 23.02.2023 | Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 31402445 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070060_2023 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 6828-1/2013-PP zo dňa 31.1.2013, dodatku č. 1 zo dňa 30.9.2021 a cenníka 2022/2023 objednávame u Vás odhrnutie snehu – mimoriadna zimná údržba parkoviska, Sociálna poisťovňa,pobočka Poprad . |
469,44€ s DPH | PP0000113 | 22.02.2023 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070056_2023 | Na základe zmluvy o dielo č.0902/2000 zo dňa 18.2.2000 a dodatku č.1 zo dňa 27.12.2004 objednávame u Vás servisnú prehliadku Rotomatov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava. |
1 311,05€ s DPH | BAM0000104 | 22.02.2023 | KASYS, s.r.o. Rybničná 38/T,831 06,Bratislava 2 IČO, DIČ: 35698179 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070054_2023 | Na základe Rámcovej dohody na výrobu a dodávku pečiatok a príslušenstva k pečiatkam pre Sociálnu poisťovňu, účinnej od 29.4.2022 objednávame u Vás: |
1 146,10€ s DPH | BA22-42018 | 22.02.2023 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12,190 00,Praha 9 IČO, DIČ: 26805413 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231060010_2023 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás spracovanie znaleckého posudku do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
1 400,00€ s DPH | Bez zmluvy | 22.02.2023 | Ing. Martin Hrnčiar Svätoplukova 3718/4C,949 01,Nitra IČO, DIČ: 43402879 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231060009_2023 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás spracovanie znaleckého posudku do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
850,00€ s DPH | Bez zmluvy | 22.02.2023 | Ing. Šárka Kurucová Centrum I. 258/68,018 41,Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 40918998 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231060008_2023 | Na základe Vo a prieskumu trhu objednávame u Vás Ekologickú a fyzickú likvidáciu vyradeného majetku , do objektu Sociálnej poisťovne,ústredie Bratislava |
720,00€ s DPH | Bez zmluvy | 22.02.2023 | P + K s.r.o. Vajnorská 89,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 35809787 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231060007_2023 | V zmysle mandátnej zmluvy číslo 16301-6/2022-BA bod 5.3.2 si u Vás objednávame výkon stavebného dozoru na zákazku „ Sociálna poisťovňa, pobočka Veľký Krtíš – zateplenie budovy". |
5 600,00€ s DPH | Bez zmluvy | 22.02.2023 | Peter Srník STAVOS Ľ.Štúra 25,990 01,Veľký Krtíš IČO, DIČ: 33250154 |
poverený riaditeľ sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231120004_2023 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovens kého, s doručením do 15 dní. |
4 992,00€ s DPH | BA21191778 | 21.02.2023 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070053_2023 | V zmysle Rámcovej dohody objednávame výrobu a prepravu tlačív |
3,51€ s DPH | BA22707911 | 21.02.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231110001_2023 | Objednávame u vás v zmysle schválenej novely zákona o sociálnom poistení úpravu aplikácie ZIUP v časti určenie odpracovaných rokov na účely predčasného starobného dôchodku za 40 odpracovaných rokov a generovanie prehľadu o obdobiach dôchodkového poistenia na základe požiadavky č.01/2023, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
75 888,00€ s DPH | Bez zmluvy | 20.02.2023 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovn Ing. Michal Ilko | |
| 0231070052_2023 | Objednávame u Vás prevádzkovanie frankovacích strojov NEOPOST a zabezpečovanie diaľkovej kreditácie týchto výplatných strojov v rozsahu uvedenom v prílohe objednávky: |
2 832,00€ s DPH | Bez zmluvy | 20.02.2023 | PSVP SLOVAKIA, spol. s r.o. Mliekarenská 10,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 35860511 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070051_2023 | V zmysle Rámcovej dohody objednávame u Vás výrobu a prepravu tlačív: |
340,55€ s DPH | BA22707911 | 20.02.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070050_2023 | V zmysle Rámcovej dohody objednávame u Vás výrobu a prepravu tlačív: |
14 504,70€ s DPH | BA22707911 | 20.02.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0231070045_2023 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás výrobu a dodávku pier a náplní do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky a ústredie |
17 702,20€ s DPH | Bez zmluvy | 20.02.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla |