Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0181070049_2018 |
Na základe Zmluvy o servisnej činnosti č. 229/2006 z 1.2.2006, Dodatku č. 1/2007 z 15.11.2007, Dodatku č. 2 z 28.6.2012, Dodatku č. 3 z 2.10.2012, Dodatku č. 4 z 11.7.2014 a Dodatku č. 5 z 22.12.2017 objednávame u Vás v roku 2018 vykonanie štvrťročných OP a OS EZS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Ružomberok. |
648,00€ s DPH | 13.02.2018 |
DELTECH a.s. Priemyselná 1,031 01,Liptovský Mikuláš IČO: 30225582 |
||
| 0181110008_2018 |
Na základe požiadavky č. 03/2018 a v zmysle čl. 1 bodu 1.1d) Zmluvy o poskytovaní služieb TP, údržby a rozvoja IS NP a LPČ, IS FR a licenčného softvérového vybavenia SYRIUS (č.30924-5/2015-BA) zo dňa 28.12.2015 objednávame úpravy v IS NP a LPČ, vyplývajúcich z požiadaviek helpdesku vo vetve NP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
76 500,00€ s DPH | 12.02.2018 |
CSC Computer Sciences spol. s r.o. Galvaniho 7,821 04,Bratislava IČO: 31367569 |
||
| 0181110007_2018 |
Na základe požiadavky č. 02/2018 a v zmysle čl. 1 bodu 1.1d) Zmluvy o poskytovaní služieb TP, údržby a rozvoja IS NP a LPČ, IS FR a licenčného softvérového vybavenia SYRIUS (č.30924-5/2015-BA) zo dňa 28.12.2015 objednávame úpravy v IS NP a LPČ RFO - Avíza o nezrovnalostiach údajov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
101 250,00€ s DPH | 12.02.2018 |
CSC Computer Sciences spol. s r.o. Galvaniho 7,821 04,Bratislava IČO: 31367569 |
||
| 0181120008_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č. 40919-26/2017-BA zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskeho jazyka do jazyka slovenského s termínom doručenia 03/2018 |
902,40€ s DPH | 09.02.2018 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO: 35736763 |
||
| 0181120007_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č. 40919-26/2017-BA zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady zo slovenského jazyka do európskeho s termínom doručenia 03/2018 |
783,00€ s DPH | 09.02.2018 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO: 35736763 |
||
| 0181120006_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č. 40919-26/2017-BA zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia 10 dní |
1 804,80€ s DPH | 09.02.2018 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO: 35736763 |
||
| 0181070066_2018 |
Z dôvodu havarijného stavu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Košice, objednávame u Vás opravu strešnej krytiny, opravu nefunkčných svietidiel, opravu nefunkčných vstupných dverí, odstránenie poškodenej omietky, aplikovanie novej omietky a natretie farbou odolnou voči poveternostným vplyvom. |
2 907,43€ s DPH | 09.02.2018 |
MDE s.r.o. Moldavská 1/1163,040 11,Košice IČO: 36597015 |
||
| 0181070064_2018 |
Objednávame u Vás maľovanie, výmenu starej podlahy a výmenu WC kombi a splachovacieho systému v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Lučenec. |
3 016,80€ s DPH | 09.02.2018 |
Igor Paulík Rúbanisko II 420/28,984 03,Lučenec IČO: 40611612 |
||
| 0181070063_2018 |
Na základe Servisnej zmluvy č. SZ 02-PSN-2007 zo dňa 21.3.2007 a Dodatku č.1 zo dňa 20.4.2011 objednávame u Vás vykonanie funkčnej skúšky PSN (poplachový systém narušenia) v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava. |
277,08€ s DPH | 09.02.2018 |
ALAM s.r.o. Nezábudkova 40,821 04,Bratislava 2 IČO: 35839465 |
||
| 0181070062_2018 |
Objednávame u Vás výrobu bezpečnostných kľúčov pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Rimavská Sobota |
47,04€ s DPH | 09.02.2018 |
ASSA ABLOY Czech & Slovakia Popradská 71,821 06,Bratislava IČO: 35970812 |
||
| 0181070061_2018 |
Objednávame u Vás opravu a odstránenie závad zistených pri servisnej prehliadke služobného motorového vozidla Škoda Octavia PD391DB pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Prievidza. |
321,00€ s DPH | 09.02.2018 |
Alexander Antol ALEXANDER Servis Rybníčky 1644/12,972 01,Bojnice IČO: 10893113 |
||
| 0181070060_2018 |
Na základe Zmluvy o dielo N 1632 zo dňa 30.7.2009, dodatku č. 1 zo dňa 31.3.2010 a dodatku č. 2 zo dňa 4.4.2011 objednávame u Vás priebežne kontrolu zdvíhacích zariadení v období január až december 2018 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava. |
1 166,64€ s DPH | 09.02.2018 |
OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2,830 00,Bratislava 3 IČO: 35683929 |
||
| 0181070058_2018 |
Objednávame u Vás odbornú servisnú prehliadku a skúšku posuvných dverí v objekte Sociálna poisťovňa, pobočka Spišská Nová Ves. |
196,80€ s DPH | 09.02.2018 |
TESMONT - AL, s.r.o. Zimná 94,052 01,Spišská Nová Ves IČO: 47845031 |
||
| 0181070057_2018 |
Objednávame u Vás revíziu EZS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Rimavská Sobota. |
180,00€ s DPH | 09.02.2018 |
FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO: 36701653 |
||
| 0181070056_2018 |
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201738447_Z objednávame u Vás pozáručný servis, opravy, kontroly, odborné prehliadky a skúšky systémov EPS v mesiaci 08 2018 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Košice. |
1 200,00€ s DPH | 09.02.2018 |
FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO: 36701653 |
||
| 0181070052_2018 |
Objednávame u Vás zimnú údržbu parkoviska (od 1.1.-15.3.18) Sociálnej posťovne, pobočky Žiar nad Hronom. |
300,00€ s DPH | 09.02.2018 |
Technické služby A. Dubčeka 45,965 58,Žiar nad Hronom IČO: 31609651 |
||
| 0181070051_2018 |
Na základe zmluvy č. 62006026 zo dňa 12.10.1998 a dodatku zo dňa 1.2.2014 u Vás objednávame štvrťročnú revíziu výťahov v objekte Sociálnej posťovne, pobočka Bratislava. |
599,19€ s DPH | 09.02.2018 |
KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B,821 04,Bratislava IČO: 31359884 |
||
| 0181060009_2018 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 25.1.2018, objednávame u Vás vypracovanie „Základného statického posudku" na zákazku „Sociálna poisťovňa, pobočka Lučenec –obnova budovy“. |
4 788,00€ s DPH | 09.02.2018 |
Ing. Pavol Hubinský Terézie Vansovej 1,974 01,Banská Bystrica IČO: 31926436 |
||
| 0181110009_2018 |
V zmysle čl. 1, bodu 1.2, písm.c) Zmluvy o poskytovaní služieb TP, údržby a rozvoja IS NP a LPČ, IS FR a licenčného softvérového vybavenia SYRIUS (č.30924-5/2015-BA) zo dňa 28.12.2015 objednávame služby v rámci IS FRSP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
20 400,00€ s DPH | 08.02.2018 |
CSC Computer Sciences spol. s r.o. Galvaniho 7,821 04,Bratislava IČO: 31367569 |
||
| 0181110006_2018 |
V zmysle požiadavky č. 1/2018 a podľa čl. III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame úpravy funkcionality v APV JVP - PS osobný asistent. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
1 440 240,00€ s DPH | 08.02.2018 |
Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
| 0181080020_2018 |
Na základe zmluvy č. Z201728848_Z objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických a revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia: |
156,00€ s DPH | 08.02.2018 |
OPAlight media online s.r.o. Dlouhá 730/35,110 00,Praha IČO: 04102746 |
||
| 0181080019_2018 |
Na základe zmluvy č. Z201728854_Z zo dňa 21.6.2017 objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických a revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia: |
137,75€ s DPH | 08.02.2018 |
OPAlight media online s.r.o. Dlouhá 730/35,110 00,Praha IČO: 04102746 |
||
| 0181080018_2018 |
Na základe zmluvy č. Z201739378_Z objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku plynových zariadení (prípojka plynu a rozvod plynu) v pobočke Martin v zmysle dohodnutého harmonogramu v 6/2018. |
96,00€ s DPH | 08.02.2018 |
Ing. Juraj Šustek, s.r.o. č. p. 144,023 56,Makov IČO: 50254162 |
||
| 0181080015_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201739619 zo dňa 15.8.2017 objednávame u Vás prenájom a čistenie rohoží. |
784,50€ s DPH | 08.02.2018 |
PRESS & BURG Business s.r.o. Hrobákova 1633/1,851 02,Bratislava IČO: 50356283 |
||
| 0181070065_2018 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201731157 zo dňa 30.6.2017 objednávame u Vás pečiatky. |
1 272,04€ s DPH | 08.02.2018 |
GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12,190 00,Praha 9 IČO: 26805413 |
||
| 0181060008_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy č.Z201539458 si u vás objednávame u Vás barely s pramenitou vodou SAVIOR a jednorazové plastové poháre na obdobie január 2018: |
40,54€ s DPH | 08.02.2018 |
MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO: 31711464 |
||
| 0181060007_2018 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201539458_Z zo dňa 10.12.2015 objednávame prenájom dávkovačov vody a prenájom stojanov na barely na obdobie február 2018: |
709,80€ s DPH | 08.02.2018 |
MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO: 31711464 |
||
| 0181060006_2018 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201539458_Z zo dňa 10.12.2015 objednávame prenájom dávkovačov vody a prenájom stojanov na barely na obdobie január 2018: |
709,80€ s DPH | 08.02.2018 |
MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO: 31711464 |
||
| 0181120005_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č.40919-26/2017-BA zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 10 dní |
2 030,40€ s DPH | 07.02.2018 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO: 35736763 |
||
| 0181100001_2018 |
Na základe prieskumu trhu a cenovej ponuky zo dňa 31.9.2017 objednávame u Vás zabezpečenie úradnej skúšky na vybranom technickom zariadení tlakovej skupiny A s objemom nad a do 400 litrov v kotolni DaRZ Pavčina Lehota |
516,00€ s DPH | 07.02.2018 |
Ing. Juraj Šustek, s.r.o. č. p. 144,023 56,Makov IČO: 50254162 |
||
| 0181080017_2018 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 413-5348-AE03/2004 zo dňa 26.11.2004, Dod. č. 1 zo dňa 18.03.2005, Dod. č. 2 zo dňa 01.02.2006, Dod. č. 3 zo dňa 17.01.2013 objednávame u Vás paušálny servis, kontroly v medziobdobí odborných prehliadok a odborné prehliadky v objektoch Sociálnej poisťovne, ústredie v období január až december 2018: |
3 483,12€ s DPH | 07.02.2018 |
ZEMA s.r.o. Malá 13,811 02,Bratislava IČO: 31340491 |
||
| 0181080016_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
20 984,70€ s DPH | 07.02.2018 |
ORIOLA SK s.r.o. Na Lány 44,010 03,Žilina IČO: 50019201 |
||
| 0181080014_2018 |
Na základe Vašej cenovej ponuky bola vykonaná havarijná oprava - výmena tesnenia a ohrievacieho telesa konvektomatu Convotherm OEB20.10 FB6HL3132. |
538,00€ s DPH | 07.02.2018 |
Gastroservis, spol. s r.o. Strojnícka 2907/8,821 05,Bratislava IČO: 44447507 |
||
| 0181080013_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201739619 zo dňa 15.8.2017 objednávame u Vás prenájom a čistenie rohoží. |
784,50€ s DPH | 07.02.2018 |
PRESS & BURG Business s.r.o. Hrobákova 1633/1,851 02,Bratislava IČO: 50356283 |
||
| 0181080012_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201739619 zo dňa 15.8.2017 objednávame u Vás prenájom a čistenie rohoží. |
784,50€ s DPH | 07.02.2018 |
PRESS & BURG Business s.r.o. Hrobákova 1633/1,851 02,Bratislava IČO: 50356283 |
||
| 0181080011_2018 |
V súlade s cenovou ponukou objednávame u Vás dodávku plastových prepraviek: |
1 323,00€ s DPH | 07.02.2018 |
PRIMUS spol. s r.o. Žilinská cesta 63,013 11,Lietavská Lúčka IČO: 31632548 |
||
| 0181080010_2018 |
Na základe záznamu z prieskumu trhu na predloženie cenovej ponuky a Vašej cenovej ponuky zo dňa 29.1.2018 objednávame u Vás sťahovacie služby: |
1 300,00€ s DPH | 07.02.2018 |
PLUSIM spol. s r. o. Staré Grunty 36,841 04,Bratislava IČO: 35818565 |
||
| 0181080009_2018 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dod. č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dod. č. 2 BA-340419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Golf, EČV BA-104GP opravu svetiel podľa zákazkového listu č. OB024953 |
11,22€ s DPH | 07.02.2018 |
Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO: 50729454 |
||
| 0181080008_2018 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dod. č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dod. č. 2 BA-340419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Passat, EČV BA-408SP opravu podľa zákazkového listu č. OB024928 |
313,30€ s DPH | 07.02.2018 |
Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO: 50729454 |
||
| 0181080007_2018 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dod. č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dod. č. 2 BA-340419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb, EČV BA-409LC opravu podľa zákazkového listu č. OB024909 |
134,28€ s DPH | 07.02.2018 |
Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO: 50729454 |
||
| 0181080006_2018 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dod. č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dod. č. 2 BA-340419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Škoda Octavia, EČV BA-410UJ pravidelnú servisnú prehliadku podľa zákazkového listu č. OB024821 |
292,44€ s DPH | 07.02.2018 |
Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO: 50729454 |
||
| 0181080005_2018 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dod. č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dod. č. 2 BA-340419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Renault Master, EČV BA-986SO pravidelnú servisnú prehliadku podľa zákazkového listu č. OB024678 |
323,07€ s DPH | 07.02.2018 |
Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO: 50729454 |
||
| 0181080004_2018 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dod. č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dod. č. 2 BA-340419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Škoda Fabia, EČV BA-367HA generálnu opravu hlavy valcov podľa zákazkového listu č. OB024620 |
1 770,89€ s DPH | 07.02.2018 |
Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO: 50729454 |
||
| 0181080003_2018 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dod. č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dod. č. 2 BA-340419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb, EČV BA-410LC pravidelnú servisnú prehliadku podľa zákazkového listu č. OB024576 |
537,52€ s DPH | 07.02.2018 |
Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO: 50729454 |
||
| 0181080002_2018 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dod. č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dod. č. 2 BA-340419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás opravu motora podľa zák. listu č. OBO22781 na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Passat, EČV BA-408SP |
218,11€ s DPH | 07.02.2018 |
Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO: 50729454 |
||
| 0181080001_2018 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 116/98/SC zo dňa 13.10.1998, Dod. č. 1 zo dňa 17.3.2000, Dod. č. 2 zo dňa 31.1.2001, Dod. č. 3 zo dňa 10.4.2002, Dod. č. 4 zo dňa 10.6.2003 a Dod. č. 5 zo dňa 17.2.2005 objednávame u Vás údržbu a servis výťahu pre Sociálnu poisťovňu, ústredie v období január až december 2018 |
1 808,88€ s DPH | 07.02.2018 |
Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO: 31402828 |
||
| 0181070055_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
5 529,60€ s DPH | 07.02.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181070054_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
6 529,61€ s DPH | 07.02.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181070053_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
2 884,35€ s DPH | 07.02.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
| 0181070050_2018 |
Na základe zmluvy o dielo č. A-SC-99 zo dňa 3.8.1999 a dodatku č.5 zo dňa 31.8.2012 u Vás objednávame odstránenie závad po servisnej prehliadke vzduchotechniky v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava. |
591,60€ s DPH | 07.02.2018 |
REPAR - Building Control, s.r.o. Pluhová 2,851 01,Bratislava IČO: 35747692 |