Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251090056_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.7.2024, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV VK-468BY, opravu podľa zákazky W567126, pre objekt SP, pobočka Veľký Krtíš. |
227,35€ s DPH | BA2434191 | 07.04.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090049_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV VW Golf HE-174BU, prezutie a nové letné pneumatiky, číslo zákazky W566946, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. |
438,10€ s DPH | BA2434191 | 07.04.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070152_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Košice. |
985,50€ s DPH | BA2416177 | 07.04.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070151_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Košice. |
458,70€ s DPH | BA24181533 | 07.04.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070149_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Považská Bystrica. |
435,52€ s DPH | BA2416177 | 07.04.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070148_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Poprad. |
513,48€ s DPH | BA2416177 | 07.04.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070147_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Považská Bystrica. |
104,05€ s DPH | BA24181533 | 07.04.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070146_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Poprad. |
601,95€ s DPH | BA24181533 | 07.04.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070145_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Stará Ľubovňa. |
438,00€ s DPH | BA2416177 | 07.04.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070144_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, Stará Ľubovňa. |
153,80€ s DPH | BA24181533 | 07.04.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070143_2025 | Na základe požiadavky č. 49 VO a Vašej ponuky, objednávame u Vás opravu horáka, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava. |
2 611,29€ s DPH | Bez zmluvy | 07.04.2025 | LEIMA, s.r.o. Bulharská 42,917 01,Trnava IČO, DIČ: 51668301 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070142_2025 | Na základe zmluvy o vývoze a zneškodňovaní odpadov a odbere druhotných surovín zo dňa 25.02.2008 objednávame u Vás vývoz a zneškodnenie odpadu za apríl-jún 2025 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Stará Ľubovňa. |
198,47€ s DPH | SL0000408 | 07.04.2025 | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa IČO, DIČ: 36168475 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070140_2025 | Na základe Rámcovej dohody na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov, č. 1495-74/2024-BA, objednávame u Vás PPPÚ R , pre objekt SP, pobočka Žilina. |
82,40€ s DPH | BA24149574 | 07.04.2025 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251030019_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás účasť 9 zamestnancov Sociálnej poisťovne na odbornom vzdelávaní 1/0215 Kontrolný deň v termíne 03.04.2025 v sume 10 EUR / účastník, t.j. celkom 90,00 EUR |
90,00€ s DPH | Bez zmluvy | 07.04.2025 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO, DIČ: 00165361 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | |
| 0251030018_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás účasť na konferencii Telemedicína 2025 v termíne 20.-21.5.2025 v Trnave pre Sociálnu poisťovňu v celkovej sume 4 674,00 EUR s DPH. |
4 674,00€ s DPH | Bez zmluvy | 07.04.2025 | Goldmann Systems, a.s. Dvořákovo nábrežie 4,811 02,Bratislava IČO, DIČ: 35794950 |
riaditeľ sekcie prevázdky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251030017_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás účasť na školení HR akadémia v Bratislave pre 3 zamestnancov Sociálnej poisťovňe v celkovej sume 1 955,70 EUR s DPH. |
1 955,70€ s DPH | Bez zmluvy | 07.04.2025 | PricewaterhouseCoopers Slovensko, s Karadžičova 2,815 32,Bratislava IČO, DIČ: 35739347 |
riaditeľ sekcie prevázdky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251030016_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás zverejnenie inzercie na obsadenie voľného pracovného miesta na pozícii posudkový lekár v najbližšom čísle časopisu Medikom v rozsahu 1/1 A4 a počet slov neobmedzene pre Sociálnu poisťovňu. |
2 337,00€ s DPH | Bez zmluvy | 07.04.2025 | LEKÁR, a.s. Dobšinského 12,811 05,Bratislava IČO, DIČ: 35947349 |
riaditeľ sekcie prevázdky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251030014_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás vstupenky na konferenciu HeRo v Hornom Smokovci pre dvoch zamestnancov Sociálnej po isťovne v temíne 13.-14.5.2025 v celkovej sume po zľave 1549,80 EUR s DPH. |
1 549,80€ s DPH | Bez zmluvy | 07.04.2025 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r Železničiarska 13,811 04,Bratislava IČO, DIČ: 35730129 |
riaditeľ sekcie prevázdky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251030015_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás seminár "Sociálny fond a zamestnanecké benefity vrátane daňových a odvodových povinností, alebo ako realizovať sociálnu politiku v praxi podľa aktuálnej legislatívy" pre 3 zamestnancov Sociálnej poisťovne (Anna Čepigová, Martina Ďuricová, Lucia Tomašcová) v termíne 14.5.2025 v celkovej sume 713,40 EUR s DPH. |
713,40€ s DPH | Bez zmluvy | 03.04.2025 | a_set, s.r.o. Sliačska 2,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35846623 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | |
| 0251090054_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás na služ. motorovom vozidle VW Golf BL944IU, servis tlmičov, stabilizátora, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava. |
868,53€ s DPH | BA2434191 | 02.04.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090050_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024 AOAS-1-68/2024 objednávame u Vás servisné práce podľa proforma dokladu W566069 na služobné motorové vozidlo s EČV: BA-785VS pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Bratislava. |
548,28€ s DPH | BA2434191 | 02.04.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080134_2025 | Na základe zmluvy 51996-5/2022-BA objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina (2x ročne - 4 komíny), vysunuté pracovisko Bytča (1x ročne - 1 komín). |
553,50€ s DPH | BA22519965 | 02.04.2025 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080133_2025 | Na základe Zmluvy na vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb č. 16674-11/2024-BA si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
131,16€ s DPH | BA24166741 | 02.04.2025 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3,980 50,Včelince IČO, DIČ: 48070408 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080132_2025 | Na základe rámcovej dohody č. 1497-7/2024-BA objednávame u Vás elektroinštalačný materiál pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Le vice. |
60,64€ s DPH | BA2414977 | 02.04.2025 | BCP HOLDING, s.r.o. Domové role 19005/65A,821 05,Bratislava IČO, DIČ: 45268771 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080126_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. RD-6452-20/2024-BA,objednávame u Vás dodanie a pokládku PVC pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Banská Bystrica. |
14 552,60€ s DPH | BA24645220 | 02.04.2025 | JStore, s.r.o. Hviezdoslavova 26/21,013 05,Belá IČO, DIČ: 51949750 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Cseri Gabriel | |
| 0251070141_2025 | Na základe Rámcovej dohody na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov, č. 1495-74/2024-BA, objednávame u Vás vizitky v SJ ( pani Kubisová 50 ks, pani Lorenz 250 ks ), pre objekt SP, Nové Zámky. |
29,52€ s DPH | BA24149574 | 02.04.2025 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070139_2025 | Na základe zmluvy č. 1/POH-b/2012 zo dňa 1.2.2012, dodatku č. 2 zo dňa 10.8.2020, objednávame u Vás zber a odvoz odpadu za mesiac marec 2025 z objektu Sociálnej poisťovňe, pobočka Poprad. |
17,84€ s DPH | PP0001412 | 02.04.2025 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070138_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.33837-16/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodanie kopírovacieho papiera do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
1 748,00€ s DPH | BA23338316 | 02.04.2025 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070137_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš |
808,32€ s DPH | BA23339447 | 02.04.2025 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070136_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 50795-2/2023-BA, objednávame u Vás batérie, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Banská Bystrica. |
34,50€ s DPH | BA23507952 | 02.04.2025 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070134_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie. |
14 362,60€ s DPH | BA23339447 | 02.04.2025 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251070119_2025 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás opravu výťahu z dôvodu nahlásenia poruchy v administratívnej budove Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno. |
125,46€ s DPH | Bez zmluvy | 02.04.2025 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070073_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
1 803,47€ s DPH | BA23339447 | 02.04.2025 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060026_2025 | Na základe Zmluvy o dielo č. 48091-3/2024-BA si u Vás objednávame stavebné práce na základe odsúhlaseného súpisu prác v rozsahu predmetu zmluvy na zákazku „Sociálna poisťovňa, ústredie - rekonštrukcia hygienických zariadení prevádzkovej budovy na Lazaretskej 25, Bratislava", a platobných podmienok v rozsahu čl. III bod 3.7.: |
14 401,10€ s DPH | Bez zmluvy | 02.04.2025 | NELL KAPITAL s.r.o. Dunajská 4,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 47147946 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251060025_2025 | V súlade s cenovou ponukou zo dňa 13.03.2025 objednávame u Vás Dräger Alcotestery 7510 klasik s príslušenstvom pre Sociálnu poisťovňu. |
15 826,20€ s DPH | Bez zmluvy | 02.04.2025 | Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a,921 01,Piešťany IČO, DIČ: 31439446 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251020006_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.1495-7/2024-BA, na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov, objednávame u Vás roll-up, nar. priania a letáky, pre objekt Sociálnej poisťovne, ústredie. |
1 072,55€ s DPH | BA2414957 | 01.04.2025 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090053_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás pre VW Golf EČ MT997DK, prezutie pneu nad 15", pre Škodu Fábia EČ MT783EH, prezutie sady pneu do 15", servisnú prehliadku, prípravu na TK a EK, vykonanie TK a EK, opravu ukazovateľa paliva, opravu vŕzgania podvozku pri prejazde nerovnosťami, pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Martin. |
1 647,41€ s DPH | BA2434191 | 31.03.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090052_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás prezutie pneu., na SMV Hyundai i30 HE845CP, číslo zákazky W567201, pre objekt SP, pobočka Humenné. |
36,90€ s DPH | BA2434191 | 31.03.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090051_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás prezutie pneu. na služ. mot. vozidle SMV Škoda Fabia HE425CB, číslo zákazky W567203, pre objekt SP, pobočka Humenné. |
33,45€ s DPH | BA2434191 | 31.03.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080131_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 51996-6/2022-BA, objednávame u Vás kontrolu a čistenie komína, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Bardejov. |
108,24€ s DPH | BA22519966 | 31.03.2025 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080130_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb servisného prenájmu rohoží č. 35962-6/2024-BA, objednávame u Vás servisný nájom rohoží za mesiac 04/2025, pre objekt SP, pobočka Trnava. |
96,37€ s DPH | BA24359626 | 31.03.2025 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO, DIČ: 35742364 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080129_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb servisného prenájmu rohoží č. 35962-6/2024-BA, objednávame u Vás servisný nájom rohoží za mesiac 03/2025, pre objekt SP, pobočka Trnava. |
83,80€ s DPH | BA24359626 | 31.03.2025 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO, DIČ: 35742364 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080128_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb servisného prenájmu rohoží č. 35962-6/2024-BA, objednávame u Vás servisný nájom rohoží za mesiac 02/2025, pre objekt SP, pobočka Trnava. |
83,80€ s DPH | BA24359626 | 31.03.2025 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO, DIČ: 35742364 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080127_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb servisného prenájmu rohoží č. 35962-6/2024-BA, objednávame u Vás servisný nájom rohoží za mesiac 01/2025, pre objekt SP, pobočka Trnava. |
104,75€ s DPH | BA24359626 | 31.03.2025 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO, DIČ: 35742364 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080125_2025 | Na základe Zmluvy na vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb č. 16674-11/2024-BA si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
70,48€ s DPH | BA24166741 | 31.03.2025 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3,980 50,Včelince IČO, DIČ: 48070408 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070135_2025 | Na základe Rámcovej dohody na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov, č. 1495-74/2024-BA, objednávame u Vás, pre objekt SP, ústredie a pobočky: |
5 390,56€ s DPH | BA24149574 | 31.03.2025 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070133_2025 | Na základe Rámcovej dohody na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov, č. 1495-74/2024-BA, objednávame u Vás PPPÚ R , pre objekt SP, ústredie a pobočky. |
1 060,90€ s DPH | BA24149574 | 31.03.2025 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070131_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás pravidelnú servisnú prehliadku brány do dvora a garáže v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno |
553,50€ s DPH | Bez zmluvy | 31.03.2025 | Ľubomír Holý - LAHOLA Hlboká 292/15,945 01,Komárno IČO, DIČ: 44385455 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070130_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Lučenec. |
257,00€ s DPH | BA2416177 | 31.03.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070129_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Lučenec. |
214,28€ s DPH | BA24181533 | 31.03.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |