Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251070128_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, ústredie. |
2 657,60€ s DPH | BA2416177 | 31.03.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070127_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.50795-2/2023-BA objednávame u Vás batérie do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
476,70€ s DPH | BA23507952 | 31.03.2025 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070126_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie. |
769,00€ s DPH | BA23339447 | 31.03.2025 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070125_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.33837-16/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodanie kopírovacieho papiera do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
30 460,00€ s DPH | BA23338316 | 31.03.2025 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251070124_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
2 279,38€ s DPH | BA23339447 | 31.03.2025 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070123_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Vranov nad Topľou. |
172,39€ s DPH | BA24181533 | 31.03.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070122_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Vranov nad Topľou. |
285,19€ s DPH | BA2416177 | 31.03.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060024_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 1730-31/2023-BA, objednávame u Vás kancelársky nábytok, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra |
2 420,64€ s DPH | BA23173031 | 31.03.2025 | Dremont spol s.r.o. Družstevná ulica 98,976 32,Badín IČO, DIČ: 31567282 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251040031_2025 | Na základe rámcovej zmluvy č. 5963-5/2025-BA na zabezpečenie pravidelných kontrol, revízií, odborných prehliadok, skúšok, pozáručného servisu, údržby a opráv systémov elektrickej požiarnej signalizácie a systému hlasovej signalizácie požiaru, objednávame u Vás kontrolu EPS, pre objekt SP, pobočka Staré Hory. |
1 414,50€ s DPH | BA2559635 | 31.03.2025 | Security systems s.r.o. Ulica Kalinčiakova 3370/12,917 01,Trnava IČO, DIČ: 44295588 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251040030_2025 | Na základe rámcovej zmluvy č. 5963-5/2025-BA na zabezpečenie pravidelných kontrol, revízií, odborných prehliadok, skúšok, pozáručného servisu, údržby a opráv systémov elektrickej požiarnej signalizácie a systému hlasovej signalizácie požiaru, objednávame u Vás kontrolu EPS, pre objekt SP, pobočka Pavčina Lehota. |
1 414,50€ s DPH | BA2559635 | 31.03.2025 | Security systems s.r.o. Ulica Kalinčiakova 3370/12,917 01,Trnava IČO, DIČ: 44295588 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251040029_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.4178-12/2023-BA zo dňa 17.04.2023 na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov, objednávame u Vás pracovné prostriedky pre objekt Sociálnej poisťovne,Ústredie. |
108,69€ s DPH | BA23417812 | 31.03.2025 | KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090048_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA zo dňa 26.07.2024 objednávame u Vás mechanické práce na služobnom motorovom vozidle EČV BJ-114CN podľa proforma dokladu W566370 pre Sociálnu poisťovňu,pobočka Bardejov |
255,84€ s DPH | BA2434191 | 28.03.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090047_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás opravu podľa proforma dokladu, číslo zákazky: W560852 na služobnom motorovom vozidle s EČV: BL-012UL, pre Sociálnu poisťovňu, Ústredie. |
199,26€ s DPH | BA2434191 | 28.03.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080124_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16064-11/2024-BA, časť Západ objednávame u Vás jarnú a jesennú deratizáciu 2025 pre objekt budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Trenčín |
26,52€ s DPH | BA24160611 | 28.03.2025 | Redinex, spol. s r.o. č. p. 214,966 02,Vyhne IČO, DIČ: 44970455 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080123_2025 | Na základe zmluvy č. 16064-9/2024-BA objednávame u Vás deratizáciu interiérových priestorov, dezinsekciu a čistenie plôch pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. |
454,00€ s DPH | BA24160609 | 28.03.2025 | ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4,040 01,Košice IČO, DIČ: 36606693 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080122_2025 | Na základe zmluvy č. 16064-9/2024-BA objednávame u Vás jarnú deratizáciu interiérových priestorov pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
70,14€ s DPH | BA24160609 | 28.03.2025 | ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4,040 01,Košice IČO, DIČ: 36606693 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070121_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Banská Bystrica. |
1 086,00€ s DPH | BA2416177 | 28.03.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070120_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
4 635,72€ s DPH | BA23339447 | 28.03.2025 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070118_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Čadca. |
220,80€ s DPH | BA2416177 | 28.03.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070111_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
2 724,08€ s DPH | BA23339447 | 28.03.2025 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251030011_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás 1/0219 Seminár v posudkovom lekárstve v termíne 31.03 -01.04.2025 v Bratislave pre 66 zamestnancov Sociálnej poisťovne v rozsahu 2 dní v sume 20,00 EUR/ účastník. |
1 320,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.03.2025 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO, DIČ: 00165361 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080109_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
20 607,70€ s DPH | BA22420003 | 27.03.2025 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251080107_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
25 391,10€ s DPH | BA22420002 | 27.03.2025 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251070117_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Pavčina Lehota. |
1 107,46€ s DPH | BA24181533 | 27.03.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070116_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, Dunajská Streda. |
111,19€ s DPH | BA24181533 | 27.03.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070115_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Dunajská Streda. |
413,40€ s DPH | BA2416177 | 27.03.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070113_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 50795-2/2023-BA u Vás objednávame batérie do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Lučenec. |
50,54€ s DPH | BA23507952 | 27.03.2025 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251040028_2025 | V súlade s rámcovou zmluvou č. 5963-5/2025-BA zo dňa 28.02.2025 objednávame u Vás kontroly systémov EPS a systému HSP za obdobie apríl 2025 pre Sociálnu poisťovňu, Ústredie |
1 968,00€ s DPH | BA2559635 | 27.03.2025 | Security systems s.r.o. Ulica Kalinčiakova 3370/12,917 01,Trnava IČO, DIČ: 44295588 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251040027_2025 | Na základe Rámcovej zmluvy č. 5963-5/2025-BA a cenovej ponuky č. 3 -24/03/2025 objednávame u Vás servisný zásah systému EPS inštalovanom v objekte Sociálnej poisťovne ,vysunuté pracovisko Nevädzova 10, 821 01 Bratislava. |
970,46€ s DPH | BA2559635 | 27.03.2025 | Security systems s.r.o. Ulica Kalinčiakova 3370/12,917 01,Trnava IČO, DIČ: 44295588 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251040026_2025 | Na základe Rámcovej zmluvy č. 5963-5/2025-BA a cenovej ponuky č. 2 -24/03/2025 objednávame u Vás servisný zásah systému EPS inštalovanom v objekte Sociálnej poisťovne ,vysunuté pracovisko Nevädzova 10, 821 01 Bratislava. |
182,02€ s DPH | BA2559635 | 27.03.2025 | Security systems s.r.o. Ulica Kalinčiakova 3370/12,917 01,Trnava IČO, DIČ: 44295588 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251040025_2025 | Na základe Rámcovej zmluvy č. 5963-5/2025-BA a cenovej ponuky č. 2-04/03/2025 objednávame u Vás servisný zásah systému EPS inštalovanom v objekte Sociálnej poisťovne ,vysunuté pracovisko Hagarova 9, 834 02 Bratislava. |
1 528,88€ s DPH | BA2559635 | 27.03.2025 | Security systems s.r.o. Ulica Kalinčiakova 3370/12,917 01,Trnava IČO, DIČ: 44295588 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251040024_2025 | Na základe Rámcovej zmluvy č. 5963-5/2025-BA zo dňa 28.2.2025 na zabezpečenie výkonu pravidelných kontrol, revízií, odborných prehliadok, skúšok, pozáručného servisu, údržby a opráv systémov elektrickej požiarnej signalizácie a systému hlasovej signalizácie požiaru, objednávame u Vás servis EPS pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava. |
939,74€ s DPH | BA2559635 | 27.03.2025 | Security systems s.r.o. Ulica Kalinčiakova 3370/12,917 01,Trnava IČO, DIČ: 44295588 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251130004_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás prenájom priestorov a zariadenia v súvislosti s informačno-propagačnou činnosťou Sociálnej poisťovne na Kongrese Tatranské kardiologické dni s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční 05.-07.04.2025 na Štrbskom plese. |
1 968,00€ s DPH | Bez zmluvy | 26.03.2025 | Slovenská kardiologická spoločnosť Bárdošova 2/A,831 01,Bratislava IČO, DIČ: 31781012 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251130003_2025 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás prenájom priestorov a zariadenia v súvislosti s informačno-propagačnou činnosťou Sociálnej poisťovne na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov SR s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční 13.-15.06.2025 v Jasnej. |
3 321,00€ s DPH | Bez zmluvy | 26.03.2025 | Continental Business Services s.r.o Pribinova 17954/10,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 46534334 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251120006_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
5 904,00€ s DPH | BA21191778 | 26.03.2025 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080121_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Senica |
73,80€ s DPH | BA22420002 | 26.03.2025 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070110_2025 | Na základe Rámcovej dohody na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov, č.1495-74/2024-BA, objednávame u Vás tlačivá pre objekt SP ,pobočka Liptovský Mikuláš, na I.Q. 2025. |
57,60€ s DPH | BA24149574 | 26.03.2025 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070109_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Humenné. |
505,74€ s DPH | BA2416177 | 26.03.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070108_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Humenné. |
330,76€ s DPH | BA24181533 | 26.03.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070107_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Topoľčany. |
292,00€ s DPH | BA2416177 | 26.03.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070106_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
4 027,17€ s DPH | BA23339447 | 26.03.2025 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251020005_2025 | Na základe VO a Vašej cenovej ponuky zo dňa 29.2.2024 objednávame u Vás tlačový servis podľa špecifikácie od apríla do decembra 2025 do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
9 188,10€ s DPH | Bez zmluvy | 26.03.2025 | Tlačová agentúra S.R.,Bratislava Dúbravská cesta 14,841 04,Bratislava IČO, DIČ: 31320414 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251110076_2025 | Objednávame u vás zapracovanie QR kódu na rozhodnutia a výzvy v IS JVP v tlačenej/papierovej verzii na základe požiadavky č.25/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
62 730,00€ s DPH | Bez zmluvy | 25.03.2025 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110075_2025 | Objednávame u vás úpravy potrebné pre listinné doručovanie vybraných eGov dokumentov a technické úpravy integrácií na základe požiadavky č.18/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
81 967,20€ s DPH | Bez zmluvy | 25.03.2025 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251080120_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás stoličky 4 ks pre informačno-poradenský kiosk v OC EUROVEA pre Sociálnu poisťovňu, Ústredie |
1 488,30€ s DPH | Bez zmluvy | 24.03.2025 | KOMODA ART, s.r.o. Sibírska 60,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35727977 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080119_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás čalúnenie a odhlučnenie dverí na kancelárii generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne, Ul. 29. augusta 10, Bratislava |
1 998,75€ s DPH | Bez zmluvy | 24.03.2025 | PINE s.r.o Hutnícka 12,841 10,Bratislava IČO, DIČ: 31386814 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080118_2025 | Na základe zmluvy č. 51996-5/2022-BA, objednávame u Vás kontrolu a čistenie komínov, pre objekt Sociálnej poisťovne, DaRZ Pavčina Lehota. |
246,00€ s DPH | BA22519965 | 24.03.2025 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070105_2025 | Na základe Rámcovej dohody na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov, č. 1495-74/2024-BA, objednávame u Vás vizitky v SJ ( pán Kučo ), pre objekt SP, ústredie. |
9,84€ s DPH | BA24149574 | 24.03.2025 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070104_2025 | Na základe Rámcovej dohody na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov, č. 1495-74/2024-BA, objednávame u Vás vizitky v SJ ( pán Chotár ), pre objekt SP, ústredie. |
9,84€ s DPH | BA24149574 | 24.03.2025 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070103_2025 | Na základe Rámcovej dohody na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov, č. 1495-74/2024-BA, objednávame u Vás vizitky v SJ ( pán Ing.Orolín ), pre objekt SP, ústredie. |
9,84€ s DPH | BA24149574 | 24.03.2025 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |