Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0211070044_2021 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás zvoz zdravotníckeho odpadu a jeho zneškodnenie z dôvodu testovania zamestnancov pobočky Poprad. Ad hoc zákazka. |
17,94€ s DPH | Bez zmluvy | 10.02.2021 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070042_2021 | V zmysle servisnej zmluvy č. 755/BA/2006 zo dňa 9.10.2006 a dodatku č. 1 zo dňa 31.05.2011, objednávame si u Vás ročnú kontrolu zariadení a kalibráciu detektorov úniku plynu v mesiaci máj 2021,funkčnú skúšku regulátorov, pohonov a čerpadiel v mesiaci august 2021 a polročnú kontrolu zariadení a kalibráciu detektorov úniku plynu v mesiaci november 2021. |
2 123,05€ s DPH | TA00075506 | 10.02.2021 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL Seberíniho 1,821 03,Bratislava IČO, DIČ: 31363695 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070037_2021 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb pri ochrane majetku zo dňa 1.10.2009 objednávame u Vás zabezpečenie prenosu signálu (3 zariadenia) na políciu na 1.,2.,3. a 4. štvrťrok 2021 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Žilina. |
286,84€ s DPH | ZA0000109 | 10.02.2021 | RIMI-SK spol. s r. o. Skalická cesta 17,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35763329 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070032_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás vykonanie odbornej dezinfekcie priestorov po vykonaní testovania pra covníkov 21.1.2021 a 1.2.2021 na výskyt SARS-COV-2 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Topolčany. |
456,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.02.2021 | Mestské služby Topoľčany, s.r.o. Nám. M. R. Štefánika 1/1,955 01,Topoľčany IČO, DIČ: 44818378 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070029_2021 | Na základe Zmluvy o dielo č. S09/2001 z 23.10.2001 a dohodnutej zľavy cien z 18.02.2011 objednávame u Vás realizáciu odborných prehliadok výťahu v roku 2021, typ IOHAV 630, v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Trenčín. |
865,20€ s DPH | TN0000901 | 10.02.2021 | ELVYT, spol. s.r.o. Nobelovva 12,917 00,Trnava IČO, DIČ: 31419143 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070028_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás vykonanie odbornej dezinfekcie priestorov po vykonaní testovania pra covníkov na výskyt SARS-COV-2 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Liptovský Mikuláš. |
108,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.02.2021 | J & K TECHNOLOGY, s. r. o. Sládkovičova 1306/2,031 01,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 46973401 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070027_2021 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás opravu hlavných vstupných posuvných dverí do budovy Sociálnej poisťovne, pobočky Rimavská Sobota. |
358,80€ s DPH | Bez zmluvy | 10.02.2021 | EMOS ALUMATIC, s.r.o. Považské Podhradie 435,017 01,Považská Bystrica IČO, DIČ: 31644716 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070023_2021 | V súlade so zmluvou o servise č. 08-Sup-2020 zo dňa 2.3.2020 objednávame u Vás odborné prehliadky, údržbu a opravu osobného výťahu UT 630, 6/6, rok výroby 2002 na rok 2021 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. |
561,60€ s DPH | PP0001520 | 10.02.2021 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27,040 01,Košice - Sever IČO, DIČ: 45378398 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070020_2021 | Na základe zmluvy o prenájme kontajnera č. 01/2019 zo dňa 26.3.2019 objednávame u Vás kontajner MOK 1100 l na obdobie 01-12/2021 pre vysunuté pracovisko Kežmarok, Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad. |
35,88€ s DPH | PP0000119 | 10.02.2021 | Verejnoprospešné služby Poľná 1,060 01,Kežmarok IČO, DIČ: 42234891 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070017_2021 | Objednávame u Vás vykonanie štvrťročných odborných prehliadok 2ks výťahov v roku 2021 v objekte Štúrova 34, Liptovský Mikuláš (cena zahŕňa odborné prehliadky, zápis OOP, školenie opráv.osôb a dopravu)pre Sociálnu poisťovňu, pobočka L. Mikuláš. |
320,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.02.2021 | VÝŤAHY LM, s.r.o. Demänovská 848/65A,031 01,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 51401193 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070016_2021 | Na základe Servisnej zmluvy č. SZ0812/2008 zo dňa 18.12.2008, dodatku č. 1 zo dňa 16.1.2012 a cenníka pre vykonanie funkčnej skúšky EZS, objednávame u Vás vykonanie ročnej prehliadky EZS-údržby systému, záručný a pozáručný servis pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. |
539,23€ s DPH | PP0001208 | 10.02.2021 | KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. Vagonárska 2363/3,058 01,Poprad IČO, DIČ: 31687342 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070012_2021 | Objednávame u Vás vykonanie pravidelnej kontroly zariadení EZS v mesiaci február, máj, august a november 2021 a Bro v mesiaci máj a november 2021 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Trnava. |
1 959,12€ s DPH | Bez zmluvy | 10.02.2021 | ALAM s.r.o. Mlynské Luhy 88,821 05,Bratislava 2 IČO, DIČ: 35839465 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070011_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás zabezpečenie zberu a následnej likvidácie zdravotného odpadu s podoz rením kontaminácie vírusom COVID-19 z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Topoľčany. |
60,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.02.2021 | NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. Pod Kalváriou 2616/32,955 01,Topoľčany IČO, DIČ: 36546194 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070010_2021 | Na základe Zmluvy o dielo na servis výťahov č.El 872 BB zo dňa 22.05.2003 a Dodatku č.1 objednávame u Vás servis výťahov na rok 2021 v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Veľký Krtíš. |
382,48€ s DPH | VK0087203 | 10.02.2021 | elis - ELEVÁTOR SERVIS, s.r.o. Nové Kalištie 9,974 01,Banská Bystrica IČO, DIČ: 36037613 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070009_2021 | Na základe zmluvy č. 117/2009S zo dňa 1.10.2009 objednávame u Vás vykonanie monitorovania funkčnosti vysielacieho zariadenia v priebehu roka 2021 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina. |
47,80€ s DPH | ZA0011709 | 10.02.2021 | Ing. Ján Králik Vysokoškolákov 41,010 08,Žilina IČO, DIČ: 30601550 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070007_2021 | Objednávame u Vás vykonanie pravidelných štvrťročných odborných a servisných prehliadok výťahu počas roka 2021 v objekte Sociálnej p oisťovne, pobočky Rimavská Sobota. |
1 245,89€ s DPH | Bez zmluvy | 10.02.2021 | TKD Výťahy s. r. o Mlynské Luhy 88,821 05,Bratislava IČO, DIČ: 52511685 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070005_2021 | Na základe Zmluvy o servisnej činnosti č. 229/2006 zo dňa 1.2.2006, Dodatku č. 1/2007 z 15.11.2007, Dodatku č. 2 z 28.6.2012, Dodatku č. 3 z 2.10.2012, Dodatku č. 4 z 11.7.2014 a Dodatku č. 5 z 22.12.2017 si u Vás objednávame preprogramovanie ústredne EZS v objekte Podhora 9, Ružomberok. |
57,60€ s DPH | LM0022906 | 10.02.2021 | DELTECH a.s. Priemyselná 1,031 01,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 30225582 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070022_2021 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás servis okien (nastavenie prítlakov, vycentrovanie, premazanie kovania a impregnácia tesnenia) v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. Ad hoc zákazka |
960,00€ s DPH | Bez zmluvy | 09.02.2021 | S2K servis s.r.o. Dolina 1062/31,053 42,Krompachy IČO, DIČ: 51470527 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070015_2021 | V zmysle zmluvy na servis PSN videozariadenia a dod. č. 1 objednávame u Vás paušálne poplatky na rok 2021 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. |
300,80€ s DPH | VT0000301 | 09.02.2021 | Pavol Benetin - ALFA TRONIK Čsl. armády 3507/38,075 01,Trebišov IČO, DIČ: 14337037 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070014_2021 | V zmysle servisnej zmluvy na PSN Galaxy 500 zo dňa 1.1.2001 a dodatku č. 1 zo dňa 11.4.2011, objednávame u Vás paušálne poplatky na rok 2021 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. |
555,86€ s DPH | VT0000201 | 09.02.2021 | Pavol Benetin - ALFA TRONIK Čsl. armády 3507/38,075 01,Trebišov IČO, DIČ: 14337037 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070001_2021 | Objednávame u Vás prevádzkovanie frankovacích strojov NEOPOST a zabezpečovanie diaľkovej kreditácie týchto výplatných strojov v rozsahu uvedenom v prílohe objednávky: |
2 520,00€ s DPH | Bez zmluvy | 09.02.2021 | PSVP SLOVAKIA, spol. s r.o. Mliekarenská 10,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 35860511 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070004_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás likvidáciu zdravotného odpadu s podozrením kontaminácie vírusom COVID-19 z objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Levice. |
115,92€ s DPH | Bez zmluvy | 08.02.2021 | BEMIA plus, s.r.o. Markusova 534/2,942 01,Šurany IČO, DIČ: 46464123 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211040010_2021 | Z dôvodu výnimočnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás dodanie respirátorov FFP2 určených na viacnásobné použitie pre Sociálnu poisťovňu, ústredie. |
3 360,00€ s DPH | Bez zmluvy | 08.02.2021 | CARAVAN ENERGO, s.r.o. Polianky 5,841 01,Bratislava IČO, DIČ: 47713305 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211040009_2021 | Z dôvodu výnimočnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás dodanie respirátorov FFP2 určených na viacnásobné použitie pre Sociálnu poisťovňu, ústredie. |
4 800,00€ s DPH | Bez zmluvy | 08.02.2021 | CARAVAN ENERGO, s.r.o. Polianky 5,841 01,Bratislava IČO, DIČ: 47713305 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211040008_2021 | Z dôvodu výnimočnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás dodanie respirátorov FFP2 určených na viacnásobné použitie pre Sociálnu poisťovňu, ústredie. |
4 800,00€ s DPH | Bez zmluvy | 08.02.2021 | CARAVAN ENERGO, s.r.o. Polianky 5,841 01,Bratislava IČO, DIČ: 47713305 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211040007_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás zabezpečenie ochranného zdravotného materiálu pre potreby hromadného testovania zamestnancov Sociálnej poisťovne na vírus COVID-19. |
3 846,85€ s DPH | Bez zmluvy | 08.02.2021 | HAPPY END spol. s r.o. Bratislavská 83,902 01,Pezinok IČO, DIČ: 35710578 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211040006_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás zabezpečenie ochranného zdravotného materiálu pre potreby hromadného testovania zamestnancov Sociálnej poisťovne na vírus COVID-19. |
5 377,50€ s DPH | Bez zmluvy | 08.02.2021 | HAPPY END spol. s r.o. Bratislavská 83,902 01,Pezinok IČO, DIČ: 35710578 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211120001_2021 | Na základe Rámcovej dohody č.4019-26/2017 zo dňa 30.11.2017 objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 15 dní |
3 835,20€ s DPH | BA4091917 | 05.02.2021 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080002_2021 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen CRAFTER, EČV Bl-818IS opravu podľa zákazkového listu č. OB039897 |
289,22€ s DPH | BA4115354 | 05.02.2021 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070002_2021 | Objednávame u Vás vykonanie TK a EK na SMV VW Golf a SMV ŠKODA Fabia pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Komárno. |
156,00€ s DPH | Bez zmluvy | 05.02.2021 | 4ACT, s.r.o. Medená 18,811 02,Bratislava IČO, DIČ: 47111224 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211040001_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás zabezpečenie zberu a následnej likvidácie zdravotného odpadu s podoz rením kontaminácie vírusom COVID-19 z objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
1 083,00€ s DPH | Bez zmluvy | 05.02.2021 | EPA Plus, s.r.o. Tomášikova 10/G,821 03,Bratislava IČO, DIČ: 50762826 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080001_2021 | Za účelom zabezpečenia nevyhnutnej prevádzky v Sociálnej poisťovni na Ul. 29.augusta 8-10 v Bratislave objednávame u Vás ako ad hoc zákazku dodanie nasledovného tovaru: |
4 854,00€ s DPH | Bez zmluvy | 04.02.2021 | PROMOS s.r.o. Jantauscha 15,922 03,Vrbové IČO, DIČ: 34130730 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0129900001_2021 | Vyžiadanie dokladov - Emília Siekelová, obdobie: 1979-1980 |
16,65€ s DPH | Bez zmluvy | 18.01.2021 | AD ACTA s.r.o. M.R.Štefánika 310, 97271 Nováky IČO, DIČ: 36337641 |
Ing. Gabriela Smoláriková, riaditeľka pobočky Prievidza | |
| 0129900002_2021 | Vyžiadanie dokladov - Branislav Vozár, obdobie: 2002-2003 |
12,00€ s DPH | Bez zmluvy | 07.01.2021 | Document Management Services s.r.o. Cukrovarská 32, 07501 Trebišov IČO, DIČ: 36608017 |
Ing. Gabriela Smoláriková, riaditeľka pobočky Prievidza | |
| 0201110111_2020 | V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.21/2020 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 pbjednávame na základe novely zákona o sociálnom poistení, účinnej od 1.1.2021 zavedenie evidencie Pandemickej OČR a PN. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
67 728,00€ s DPH | Bez zmluvy | 05.01.2021 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0201110124_2020 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 23.12.2020 objednávame u vás zabezpečenie dodávky agentských IP telefónov. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
2 220,00€ s DPH | Bez zmluvy | 31.12.2020 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0201110123_2020 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 23.12.2020 objednávame u vás zabezpečenie dodávky softvérovej licencie k EaseUS Todo Backup Enterpr ise "Workstation". Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
600,00€ s DPH | Bez zmluvy | 31.12.2020 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0201110122_2020 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 23.12.2020 objednávame u vás zabezpečenie dodávky licencie - Adobe CAPTIVATE. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
3 594,00€ s DPH | Bez zmluvy | 31.12.2020 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľ sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0201110121_2020 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 23.12.2020 objednávame u vás zabezpečenie dodávky bezdrôtových napájacích adaptérov. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
3 000,00€ s DPH | Bez zmluvy | 31.12.2020 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie infomatiky Michal Ilko | |
| 0201110120_2020 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 23.12.2020 objednávame u vás zabezpečenie dodávky OCR softvéru na prevod skenovaného textu do pdf a word súboru. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
5 580,00€ s DPH | Bez zmluvy | 31.12.2020 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0201110119_2020 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 23.12.2020 objednávame u vás zabezpečenie dodávky zdroja neprerušovaného napájania - UPS. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
4 674,00€ s DPH | Bez zmluvy | 31.12.2020 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0201110118_2020 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 23.12.2020 objednávame u vás zabezpečenie dodávky sieťového dátového úložiska 12TB. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
3 864,00€ s DPH | Bez zmluvy | 31.12.2020 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0201110117_2020 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 23.12.2020 objednávame zabezpečenie dodávky sieťového prepínača LAN s funkciou POE. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
5 119,20€ s DPH | Bez zmluvy | 31.12.2020 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0201110116_2020 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 23.12.2020 objednávame v vás zabezpečenie dodávky licencie - základná pozícia agenta NICE recording +IP dr link. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
5 700,00€ s DPH | Bez zmluvy | 31.12.2020 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0201110115_2020 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 23.12.2020 objednávame zabezpečenie softvérovej licencie k VPN pripojeniu k telefónnej ústredni ALCATEL LUCENT - 24 mesiacov. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
5 976,00€ s DPH | Bez zmluvy | 31.12.2020 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0201110114_2020 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 23.12.2020 objednávame zabezpečenie dodávky softvérovej telefónnej aplikačnej licencie. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
3 696,00€ s DPH | Bez zmluvy | 31.12.2020 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0201110113_2020 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 21.12.2020 objednávame "zabezpečenie dodávky zariadení kancelárskej výpočtovej techniky - notebookov" v počte 18 ks. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. |
27 151,20€ s DPH | Bez zmluvy | 30.12.2020 | EIT s.r.o. Luk 1006/14,951 12,Ivanka pri Nitre IČO, DIČ: 47641665 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0201110112_2020 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravy č. 09/2020 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 objednávame sprístupňovanie informácií o vylúčeniach zamestnávateľom. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
9 720,00€ s DPH | Bez zmluvy | 30.12.2020 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0201110109_2020 | V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.20/2020 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame dodanie riešenia Poskytnutie podpory (supportu) pre "Knižnicu metodických usmernení s integrovanými vybranými e-learningovými kurzami" pre team EESSI v SP. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
4 080,00€ s DPH | Bez zmluvy | 30.12.2020 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0201110105_2020 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.01/2020 a čl.III, bod 1 písm. b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame v IS JVP zmeny na základe novely exekučného poriadku vo vymáhaní pohľadávok SP Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne |
408 816,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.12.2020 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer |