Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0211070337_2021 | Objednávame u Vás dodávku a montáž 11ks exteriérových vonkajších žalúzií s motorom a diaľkovým ovládaním z dôvodu nadmerného prehrievania kancelárií v letných mesiacoch a dodávku a montáž tieniacej techniky pre 6 kancelárií z átria budovy v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Nitra. |
5 901,57€ s DPH | Bez zmluvy | Pavol Bernát - EURO ŽALÚZIE Cabajská 25,949 01,Nitra IČO, DIČ: 34868712 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211070334_2021 | Na základe prieskumu trhu, objednávame u Vás návrh, výrobu a dodanie interiérového informačného a navigačného systému v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
3 682,08€ s DPH | Bez zmluvy | ULTIMADE spol. s r. o. Madridská 2852/3,040 13,Košice IČO, DIČ: 36729094 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211040028_2021 | Objednávame u Vás havarijnú výmenu (Adhoc zákazka) akumulátora na zariadení EZS v objekte Sociálnej poisťovne, ústredia, 29. augusta č.8, 81363 Bratislava. |
252,00€ s DPH | Bez zmluvy | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211040027_2021 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20214304_Z zo dňa 20.4.2021 na pozáručný servis, opravy, kontroly, odborné prehliadky a skúšky systémov elektrickej požiarnej signalizácie, objednávame u Vás výmenu multisenzorového hlásiča na zariadení EPS pre objekt Sociálnej poisťovne, ústredie, Hagarova 9, Bratislava. |
12,00€ s DPH | BA20214304 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211110035_2021 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č.13_15-SAP-HR/2021 a v zmysle čl.3 bodu 1.2. Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre IS finančného riadenia Sociálnej poisťovne (ev.č.zmluvy 61747-7/2020-BA) zo dňa 18.12.2020 objednávame doprogramovanie reportu pre finančné plnenie zmlúv; zmena kalendárov po ukončení dvojsmennej prevádzky. Splatnosť faktúry je najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
3 391,50€ s DPH | Bez zmluvy | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | ||
| 0211110034_2021 | Na základe požiadavky na zmenu v rámci rozvoja NASP č. CR04/2020 a ustanovení Zmluvy o dielo na Národnú aplikáciu SP (EESSI - Elektronická výmena dát sociálneho zabezpečenia) (zmluva č.26286-20/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 a v znení Dodatku č.1 (č.2015-7/2021-BA) zo dňa 5.5.2021 objednávame zmeny NASP - Integrácia ASSR na NASP-Modul Ref. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
226 860,00€ s DPH | Bez zmluvy | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | ||
| 0211110031_2021 | Na základe požiadavky na zmenu v rámci rozvoja NASP č. CR02/2020 a ustanovení Zmluvy o dielo na Národnú aplikáciu SP (EESSI - Elektronická výmena dát sociálneho poistenia) (zmluva č.26286-20/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 a v znení Dodatku č.1 (č.2015-7/2021-BA) zo dňa 5.5.2021 objednávame zmeny NASP na účely implementácie procesov nezamestnanosti a integrácie s IS PvNGP - 2.fáza. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
145 920,00€ s DPH | Bez zmluvy | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | ||
| 0211110033_2021 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy podporovaného ASSR č.4/2021 a v zmysle ustanovení Zluvy o poskytovaní služieb pri podpore, údržbe a rozvoji aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (ev.č.SP:28379-11/2018-BA) zo dňa 27.4.2018 objednávame zmeny - nový EESSI Evidenčný modul a jeho prepojenie so súčasným ASSR. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
44 311,80€ s DPH | Bez zmluvy | DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 35810734 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | ||
| 0211080087_2021 | Na základe zmluvy Z20217143_Z objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických apotrebičov a elektrického ručného náradia: |
2 006,16€ s DPH | Bez zmluvy | OPAlight.SK s.r.o. Cintorínska 12,919 35,Hrnčiarovce nad Parnou IČO, DIČ: 51712831 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211070335_2021 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 31.3.2021 objednávame u Vás zvoz zdravotníckeho odpadu a jeho zneškodnenie z dôvodu testovania zamest nancov Sociálnej poisťone, pobočka Poprad. Ad hoc zákazka |
29,82€ s DPH | Bez zmluvy | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211070333_2021 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
921,06€ s DPH | BA2775319 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211070332_2021 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás výmenu 3 akumulátorov na elektrickom zabezpečovacom systéme v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Považská Bystrica. Systém na kódovacom zariadení vydáva hlášku "zlyhanie batérie" spôsobujúci problém pri zakódovaní budovy. |
409,68€ s DPH | Bez zmluvy | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211060019_2021 | V zmysle mandátnej zmluvy číslo 53265-4/2018-BA bod 5.3.3 si u Vás objednávame výkon stavebného dozoru na zákazku „Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu na Nevädzovej ulici v Bratislave". |
5 088,00€ s DPH | Bez zmluvy | IBR Consulting SK s. r. o. Kutuzovova 11,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 50090224 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211080111_2021 | Na základe Kúpnej zmluvy č. Z20217550_Z objednávame u Vás dodanie oceľových kartoték a oceľových skríň: |
12 880,00€ s DPH | Bez zmluvy | MARINI TRADE s.r.o. Malinová 20,080 01,Prešov IČO, DIČ: 51153025 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | ||
| 0211070330_2021 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
5 845,51€ s DPH | BA19290329 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211070329_2021 | Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb zo dňa 1.3.2009 objednávame u Vás kontrolu pred STK, vykonanie STK a EK na SMV VW Golf BA944IU pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava. |
103,52€ s DPH | BAM0000209 | AUTO ROTOS - ROZBORA Račianska 184/B,831 54,Bratislava IČO, DIČ: 35918519 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211070328_2021 | Objednávame u Vás servisnú prehliadku osobného motorového vozidla NZ601GB pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Nové Zámky. |
185,00€ s DPH | Bez zmluvy | Stredná odborná škola dopravy a slu Jesenského 1,940 62,Nové Zámky IČO, DIČ: 00654230 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211070327_2021 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
608,82€ s DPH | BA19290329 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211070326_2021 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
5 615,09€ s DPH | BA19290329 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211060022_2021 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 21.5.2021 si u Vás objednávame aktualizáciu rozpočtu stavby „Sociálna poisťovňa, pobočka Veľký Krtíš – zateplenie budovy". |
120,00€ s DPH | Bez zmluvy | VPÚ DECO Bratislava, a.s. Za kasárňou 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 31400027 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211070324_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie, objednávame u Vás zabezpečenie zberu a následnej likvidácie zdravotného odpadu po testovaní s podozrením kontaminácie vírusom COVID-19 zo dňa 24.5.2021 z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Liptovský Mikuláš. |
84,00€ s DPH | Bez zmluvy | ENVIROLIVE, s.r.o. Kragujevská 12,010 01,Žilina IČO, DIČ: 46479864 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211070323_2021 | Objednávame u Vás kontrolu a čistenie komínov 2x ročne 4 komíny v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Žilina a 1x ročne 1 komín na vysunuté pracovisko pobočky Bytča. |
145,00€ s DPH | Bez zmluvy | Pavol Tatarko - Kominárske služby Námestie Sv.Egídia 7/15,058 01,Poprad IČO, DIČ: 10731423 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211070322_2021 | Objednávame u Vás vykonanie údržby trávnatých plôch a drevín počas obdobia máj až október 2021 pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Liptovský Mikuláš. |
2 462,70€ s DPH | Bez zmluvy | Verejnoprospešné služby Lipt. Mikul Družstevná 1,031 01,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 183636 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211070321_2021 | Objednávame u Vás výmenu vadných akumulátorov v ústredni a pomocnom zdroji EZS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Trnava. |
157,48€ s DPH | Bez zmluvy | ALAM s.r.o. Mlynské Luhy 88,821 05,Bratislava 2 IČO, DIČ: 35839465 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211070320_2021 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 18.5.2021 objednávame u Vás inštaláciu prívodného kábla k el. bráne pri vjazde na parkovisko v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. Ad hoc zákazka. |
171,98€ s DPH | Bez zmluvy | EL - IN ELEKTROINŠTALÁCIE s.r.o. ,053 42,Kolinovce IČO, DIČ: 51467461 |
poverený vykonávaním funcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211070319_2021 | Objednávame u Vás odpojenie panik tlačidla v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Čadca na vysunutom pracovisku v Kysuckom Novom Meste. |
42,00€ s DPH | Bez zmluvy | STOPKRIMI, s.r.o. Martina Rázusa 23/A,010 01,Žilina IČO, DIČ: 31609139 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211070317_2021 | Objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektronického zabezpečovacieho zariadenia (EZS) inštalovaného v prevádzkovej budove Sociálnej poisťovne, pobočky Veľký Krtíš. |
211,20€ s DPH | Bez zmluvy | Kristin Jaroslav COMET ,991 41,Čelovce IČO, DIČ: 34924221 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211070306_2021 | Na základe Zmluvy o vývoze a zneškodňovaní odpadov a odbere druhotných surovín zo dňa 25.02.2008 a cenníka 2021 objednávame u Vás vývoz a zneškodnenie odpadu za 3.Q. 2021 a 4.Q. 2021 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Stará Ľubovňa. |
260,05€ s DPH | SL0000408 | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa IČO, DIČ: 36168475 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211080100_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Žilina a na vysunutom pracovisku Bytča. |
314,88€ s DPH | BA3006058 | ORIOLA SK s.r.o. Na Lány 44,010 03,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211080098_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Považská Bystrica, vysunuté pracovisko Púchov a Dubnica nad Váhom. |
1 059,66€ s DPH | BA3006056 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211080097_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "D" pobočky Východ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie, v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Košice. |
100,58€ s DPH | BA3006059 | LUX - KOŠICE, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO, DIČ: 36579769 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211080096_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "D" pobočky Východ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie, v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Spišská Nová Ves. |
264,12€ s DPH | BA3006059 | LUX - KOŠICE, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO, DIČ: 36579769 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211070318_2021 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás havarijnú opravu zaseknutých dverí hlavného vchodu do budovy Sociálnej poisťovne, pobočky Dolný Kubín. |
24,00€ s DPH | Bez zmluvy | OKNA Pribula, s. r. o. Na Sihoti 1168,026 01,Dolný Kubín IČO, DIČ: 52377792 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211070316_2021 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás opravu zatekajúcej strechy na budove Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
5 888,50€ s DPH | Bez zmluvy | Banské stavby s.r.o. Čermeľská 1,040 01,Košice IČO, DIČ: 44702680 |
poverený vykonávaním funcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211070309_2021 | Objednávame u Vás opravu 4ks exteriérových žalúzií na budove Sociálnej poisťovne, pobočky Topoľčany. |
1 528,80€ s DPH | Bez zmluvy | Žalúzie Cibula, spol. s r.o. Uherecká cesta 23/37,958 03,Malé Uherce IČO, DIČ: 47693860 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211040026_2021 | Na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 14.05.2021 objednávame u Vás technické odstavenie zariadenia EPS z prevádzky v budove Sociálnej poisťovne, pobočky Trenčín. |
360,96€ s DPH | Bez zmluvy | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211110026_2021 | Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z20217196_Z zo dňa 22.4.2021 na "Poskytnutie technickej podpory pre sieťové bezpečnostné zariadenia na ochranu e-mail a web komunikácie na obdobie 18 mesiacov (od 30.4.2021-31.10.2022)". Splatnosť faktúr je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
238 999,00€ s DPH | Bez zmluvy | NTT Slovakia s. r. o. Jozefa Hagaru 9,831 51,Bratislava IČO, DIČ: 35804262 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | ||
| 0211070315_2021 | Objednávame u Vás dodanie a výmenu pokazených žalúzií v budove Sociálnej poisťovne, pobočky Banská Bystrica a na vysunutom pracovisku v Brezne. |
795,00€ s DPH | Bez zmluvy | SEROD, s.r.o. Strážovská 6441/1,974 11,Banská Bystrica IČO, DIČ: 47771887 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211070314_2021 | Objednávame u Vás prečalúnenie sedačky a 7ks stoličiek pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Martin. |
795,00€ s DPH | Bez zmluvy | Tibor Kemény - KEMART B.Bullu 4839/2,036 08,Martin IČO, DIČ: 40990176 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211070313_2021 | Objednávame u Vás benzínovú kosačku AL-KO PREMIUM 520 SP-B pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Nové Zámky. |
449,00€ s DPH | Bez zmluvy | Ing. Fridrich Scholz AGRO - MOTO Moyzesova 10882/8,940 02,Nové Zámky IČO, DIČ: 34261427 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211110032_2021 | Na základe požiadaviek na zmenu/úpravu v IS NP a LPČ č.35-NP/2021, č.37-ZV/2021, č.38-PO/2021, č.39-NP/2021 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a poskytovaní služieb technickej podpory pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS (č.zmluvy objed.:122-277/2019-BA) zo dňa 8.7.2019 v znení Dodatku č.1 (č.2015-6/2021-BA) zo dňa 17.3.2021 objednávame implementáciu úprav IS NP a LPČ v súvislosti s novelizáciou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
215 457,00€ s DPH | Bez zmluvy | DXC Technology Information Galvaniho 7,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31367569 |
generálny riaditeľ Ing. Juraj Káčer | ||
| 0211110024_2021 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č.02/2021 a č.04/2021 a ustanovení s čl.VIII bodom 8.3 a 8.7 Zmluvy o dielo na úpravu systémov na spracovanie agendy poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia, ich integrovanie do architektúry IS SP a poskytovanie TP (č.obj.:51-3454/2005; č.zhot.:ZSP051212) zo dňa 13.1.2006 a Dodatku č.4 (BA-404938/2010) zo dňa 29.12.2010 objednávame automatizované prepojenie medzi NASP a IS PvNGP - 2. a 3. fázu. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
287 558,00€ s DPH | Bez zmluvy | SOFTEC, spol. s r.o. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 683540 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | ||
| 0211070311_2021 | Na základe Rámcovej dohody na výrobu a dodávku pečiatok pre Sociálnu poisťovňu, účinnej od 6.3.2021 objednávame u Vás: |
4 210,20€ s DPH | BA20877824 | DAVEX - SK, s.r.o. Brezová 65,010 08,Žilina IČO, DIČ: 36384593 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211070305_2021 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
678,96€ s DPH | BA2775319 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211070304_2021 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
743,54€ s DPH | BA2775319 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211040025_2021 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20214304_Z zo dňa 10.4.2021 na pozáručný servis, opravy, kontroly, odborné prehliadky a skúšky systémov elektrickej požiarnej signalizácie, objednávame u Vás: |
24,00€ s DPH | BA20214304 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211120013_2021 | Na základe Rámcovej dohody č.4019-26/2017 zo dňa 30.11.2017 si u Vás objednávame preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 14 dní |
3 158,40€ s DPH | BA4091917 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211110030_2021 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.02/2021 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame zmenu a úpravu nasledovnej funkcionality: Dodanie "Poskytnutie konzultácií pre Knižnicu metodických usmernení s integrovanými vybranými e-learningovými kurzami" v Sociálnej poisťovni. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
8 160,00€ s DPH | Bez zmluvy | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | ||
| 0211080099_2021 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 12.3.2021 objednávame u Vás pranie bielizne: |
113,90€ s DPH | Bez zmluvy | Terézia Fegyveresová M. Sch. Trnavského 4,841 01,Bratislava IČO, DIČ: 30143942 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0211080082_2021 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 27.4.2021 si u Vás objednávame havarijnú opravu plynového kotla v kotolni K2 DaRZ Pavčina Lehota: |
1 311,20€ s DPH | Bez zmluvy | Poleč Peter - PaSP Vranov 504/38,031 01,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 43115471 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo |