Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0191110092_2019 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 5.12.2019 objednávame "Nákup licencií technológií IBM - IBM FilNet 11 ks s technickou podporou na 38 mesiacov (od 1.1.2020 do 1.3.2023)". Splatosť faktúr je do 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi). |
32 498,40€ s DPH | Bez zmluvy | 30.12.2019 | Dignitas, spol. s r.o. Vajnorská 89,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 35830662 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191080304_2019 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Passat, EČV BA-409SP opravu podľa zákazkového listu č. OB034568 |
227,78€ s DPH | BA4115354 | 27.12.2019 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070680_2019 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás dodanie a výmenu 2ks pneumatik 175/70 R14 na SMV Škoda Fábia pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Čadca. |
139,00€ s DPH | Bez zmluvy | 20.12.2019 | AUTOPROFIT A. Hlinku 483,022 01,Čadca IČO, DIČ: 36391603 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191110090_2019 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č.11-NP/2019 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a poskytovaní služieb technickej podpory pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS (č.zmluvy objed.:122-277/2019-BA) zo dňa 8.7.2019 objednávame zapracovanie zmeny parametrov pre Okresný Okruh od 1.1.2020. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
3 570,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.12.2019 | DXC Technology Information Galvaniho 7,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31367569 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Radovan Matajs | |
| 0191110088_2019 | Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z201937019_Z zo dňa 09.12.2019 na rozšírenie virtualizačnej platformy POWER serverov. |
252 600,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.12.2019 | DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 35810734 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191110087_2019 | V zmysle požiadvky na zmenu/úpravu v IS JVP č.13/2019 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame vytvorenie funkcionality Určovanie dovŕšenia dôchodkového veku (DDV). Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
599 760,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.12.2019 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191110086_2019 | Nas základe požiadavky na zmeny/úpravy č.03/2019 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 objednávame zapracovanie identifikovaných požiadaviek a nových funkcionalít. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
115 020,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.12.2019 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191080305_2019 | Havarijná oprava ležatej splaškovej a dažďovej kanalizacie v suteréne budovy 10 na Ul.29.augusta v Bratislave - pokračovanie prác na základe cenovej ponuky: |
23 947,20€ s DPH | Bez zmluvy | 19.12.2019 | G - STAV, spol. s.r.o. Košická 37,821 08,Bratislava IČO, DIČ: 36777196 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191080303_2019 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás havarijnú opravu v kotolni (ad hoc zákazka): |
678,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.12.2019 | BALÁŽIK-SK s.r.o. č. p. 189,956 02,Urmince IČO, DIČ: 46912843 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070679_2019 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás opravu a servis klimatizácie v serverovniach v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava. |
684,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.12.2019 | KOLTEN, spol. s r.o Severná ulica I. 2424/33,971 01,Prievidza IČO, DIČ: 36347779 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070678_2019 | Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb zo dňa 1.3.2009 u Vás objednávame výmenu čerpadla dýza 2x na SMV Škoda Octavia BA761AC pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava. |
2 686,82€ s DPH | BAM0000209 | 18.12.2019 | AUTO ROTOS - ROZBORA Račianska 184/B,831 54,Bratislava IČO, DIČ: 35918519 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070677_2019 | Na základe Zmluvy o dielo č. 42/12/1999 objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku zariadenia EZS v objekte Sociálnej poi sťovne, pobočka Bardejov. |
983,80€ s DPH | BJ00000199 | 18.12.2019 | SYTELI, s.r.o. Duklianská 7,071 01,Michalovce IČO, DIČ: 36173975 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070676_2019 | Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb zo dňa 1.3.2009 u Vás objednávame servisnú prehliadku SMV Volkswagen Golf BL944IU pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava. |
172,48€ s DPH | BAM0000209 | 18.12.2019 | AUTO ROTOS - ROZBORA Račianska 184/B,831 54,Bratislava IČO, DIČ: 35918519 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080302_2019 | Na základe cenovej ponuky objednávame opravu automatických dverí v informačno-poradenskom centre Ul. 29. augusta 8 (ad hoc) |
374,40€ s DPH | Bez zmluvy | 17.12.2019 | EMOS ALUMATIC, s.r.o. Považské Podhradie 435,017 01,Považská Bystrica IČO, DIČ: 31644716 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080301_2019 | Na základe cenovej ponuky objednávame havarijnú opravu automatických dverí v informačno-poradenskom centre Ul. 29. augusta 8 (ad hoc) |
228,00€ s DPH | Bez zmluvy | 17.12.2019 | EMOS ALUMATIC, s.r.o. Považské Podhradie 435,017 01,Považská Bystrica IČO, DIČ: 31644716 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060171_2019 | Na základe kúpnej zmluvy č. Z201539458_Z objednávame u Vás barely s pramenitou vodou SAVIOR a jednorazové plastové poháre za obdobie december 2019: |
253,55€ s DPH | Bez zmluvy | 17.12.2019 | MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO, DIČ: 31711464 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060170_2019 | Na základe kúpnej zmluvy č. Z201539458_Z objednávame u Vás barely s pramenitou vodou SAVIOR a jednorazové plastové poháre za obdobie november 2019: |
617,76€ s DPH | Bez zmluvy | 17.12.2019 | MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO, DIČ: 31711464 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070675_2019 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás opravu ventila v kotolni Sociálnej poisťovne, pobočky Čadca. |
107,27€ s DPH | Bez zmluvy | 16.12.2019 | Thermomont s.r.o. č. p. 113,023 53,Staškov IČO, DIČ: 46271431 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070674_2019 | Na základe prieskumu trhu a Vašou cenovou ponukou zo dňa 12.12.2019 objednávame u Vás pravidelnú prehliadku služobného motorového vozidla Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov s výmenou oleja a filtrov značky VW Golf (ev.č. PO009EV). |
169,82€ s DPH | Bez zmluvy | 16.12.2019 | Petrilla Autoelektro ,082 13,Tulčík IČO, DIČ: 22907980 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070673_2019 | Na základe prieskumu trhu a cenovej ponuky zo dňa 10.12.2019 objednávame u Vás odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke požiarnych uzáverov v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
149,22€ s DPH | Bez zmluvy | 16.12.2019 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22,080 01,Prešov IČO, DIČ: 36491501 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzk Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070672_2019 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás, v objekte Sociálnej poisťovne pobočky Banská Bystrica, výmenu záložného akumulátora, nakoľko systém EZS vykazuje poruchu. |
300,00€ s DPH | Bez zmluvy | 16.12.2019 | FITTICH ALARM spol. s r.o. Zvolenská cesta 14,974 01,Banská Bystrica IČO, DIČ: 00634743 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070671_2019 | Objednávame u Vás výmenu a napojenie elektromagnetickej húkačky upozorňujúcu na poruchy (aj únik plynu) kotolne v budove Sociálnej p oisťovne, pobočka Prešov. (AD HOC ZÁKAZKA - Havarijný stav v kotolni) |
203,22€ s DPH | Bez zmluvy | 16.12.2019 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL Seberíniho 1,821 03,Bratislava IČO, DIČ: 31363695 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070670_2019 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás sťahovanie nábytku v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava. |
960,00€ s DPH | Bez zmluvy | 16.12.2019 | Flashtrans Zbrojníčná 14,,Košice IČO, DIČ: 36574139 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070669_2019 | Objednávame u Vás, na základe prieskumu trhu a Vašej cenovej ponuky, demontáž svieditiel žiarovkových v počte 10ks, montáž a zapojenie sviedla LED v počte 10ks a dodávku LED svietidla v počte 9ks 7W a 1ks 22W do kuchynky a WC v objekte Sociálnej poisťovne pobočky Nitra. |
532,88€ s DPH | Bez zmluvy | 16.12.2019 | REXEL s.r.o. Cabajská 3858/23A,949 01,Nitra IČO, DIČ: 36563692 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070668_2019 | Šmigiel email: do dodávateľa nakopíroval zlé DIČ a tým pádom je objednávka vystavená na zlú firmu. Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás opravu a servis klimatizácie v serverovniach v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava. |
684,00€ s DPH | Bez zmluvy | 16.12.2019 | B.E.Service, spol. s r.o. č. p. 202,951 92,Žikava IČO, DIČ: 47133449 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070667_2019 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), bol dňa 26.11.2019 vykonaný servisný zásah vo forme dozoru pri EPS - skúška vstupného systému na zariadení elektrickej požiarnej signalizácie v objekte Sociálnej poisťovne, ústredie - Ul. 29. augusta 8 - 10. |
72,00€ s DPH | Bez zmluvy | 16.12.2019 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070666_2019 | Objednávame u Vás čistenie kanalizácie po prívalovom daždi (Adhoc zákazka) pri budove vysunutého pracoviska Ružomberok, Podhora 9 pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Liptovský Mikuláš. |
360,00€ s DPH | Bez zmluvy | 16.12.2019 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok Pri váhu 6,034 06,Ružomberok IČO, DIČ: 36672271 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191110085_2019 | Na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 04.12.2019 objednávame "Poskytovanie služieb odborného poradenstva pri príprave projektov v rámci Operačného programu integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7". Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi). |
80 640,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.12.2019 | IPDAP GROUP, a.s. Moravská 36,952 01,Vráble IČO, DIČ: 44295804 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191110084_2019 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č.07-JS3/2019 a č.09-LPC/2019 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a poskytovaní služieb technickej podpory pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS (č.zmluvy objed.:122-277/2019-BA) zo dňa 8.7.2019 objednávame úpravu interfejsu JS3 a Medical Report. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
104 244,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.12.2019 | DXC Technology Information Galvaniho 7,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31367569 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191080300_2019 | V súlade s cenovou ponukou na "Zabezpečením komplexných sťahovacích služieb" zo dňa 15.3.2019 a na základe Vašej cenovej kalkulácie zo dňa 5.12.2019 si u Vás objednávame sťahovanie podľa rozpisu: |
1 139,04€ s DPH | Bez zmluvy | 13.12.2019 | PLUSIM spol. s r. o. Staré Grunty 36,841 04,Bratislava IČO, DIČ: 35818565 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080299_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Liptovský Mikuláš. |
16,80€ s DPH | BA3006058 | 13.12.2019 | ORIOLA SK s.r.o. Na Lány 44,010 03,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070665_2019 | Na základe uzatvorenej rámcovej dohody č. 27753-12-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019, objednávame si u Vás výrobu a prepravu tlačív. |
260,40€ s DPH | BA2775319 | 13.12.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070664_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201932981_Z zo dňa 4.11.2019 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
2 322,02€ s DPH | BA1932981 | 13.12.2019 | KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070663_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
1 042,81€ s DPH | BA19290327 | 13.12.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070662_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
923,08€ s DPH | BA19290329 | 13.12.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070661_2019 | Z dôvodu havarijnej situácie, objednávame u Vás odvoz a likvidáciu nepotrebného materiálu z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Galanta. |
50,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.12.2019 | Technické služby mesta Galanta Kpt. Nálepku 1494/39,924 01,Galanta IČO, DIČ: 00045721 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070660_2019 | Objednávame u Vás, na základe prieskumu trhu a Vašej cenovej ponuky, knihu evidencie bezpečnostnej služby pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Komárno. |
19,26€ s DPH | Bez zmluvy | 13.12.2019 | Ing. Vladimír Pápeš EkonSpo K cintorínu 36,010 04,Žilina IČO, DIČ: 14219671 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070659_2019 | Objednávame u Vás, na základe prieskumu trhu a Vašej cenovej ponuky, zateplenie steny dvoch kancelárií číslo 233,132 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Žilina. |
4 656,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.12.2019 | ZUAMA, s.r.o. Staničná 347/15,013 41,Dolný Hričov IČO, DIČ: 36419443 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070658_2019 | Objednávame u Vás, na základe prieskumu trhu a Vašej cenovej ponuky, vykonanie servisnej prehliadky po najazdených 128.000km na SMV Škoda Fabia kombi ZA071DT pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Žilina. |
235,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.12.2019 | Todos Žilina Kragujevská 1,010 01,Žilina IČO, DIČ: 31575790 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060169_2019 | Na základe zmluvy č. 52-18/97 bola vykonaná oprava kancelárskej techniky v období od 2.12.2019 do 5.12.2019: |
204,77€ s DPH | BA0000497 | 13.12.2019 | Precíza s.r.o. Vinohradnícka 39,903 01,Senec IČO, DIČ: 35909650 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060168_2019 | Na základe zmluvy č. 52-18/97 bola vykonaná oprava kancelárskej techniky v období od 5.11.2019 do 28.11.2019: |
609,28€ s DPH | BA0000497 | 13.12.2019 | Precíza s.r.o. Vinohradnícka 39,903 01,Senec IČO, DIČ: 35909650 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191110083_2019 | V zmysle čl.II bod 1.3. Zmluvy o poskytovaní služieb TP licenčného softvérového vybavenia Microsoft (č.zmluvy objed.:40888-9/2019-BA) objednávame licenčné softvérové vybavenie s podporou na obdobie 34 mesiacov. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
212 010,00€ s DPH | Bez zmluvy | 12.12.2019 | AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 36396222 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191110080_2019 | Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o dielo na Národnú aplikáciu Sociálnej poisťovne (NASP) č. 26286-20/2019-BA zo dňa 03.04.2019 za bod 1.1 - Implementácia aplikačného programového vybavenia NASP. |
675 000,00€ s DPH | Bez zmluvy | 11.12.2019 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing.Ľubomír Vážny | |
| 0191070657_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201932981_Z zo dňa 4.11.2019 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
2 453,29€ s DPH | BA1932981 | 11.12.2019 | KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070656_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201932981_Z zo dňa 4.11.2019 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
3 137,73€ s DPH | BA1932981 | 11.12.2019 | KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070655_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201932981_Z zo dňa 4.11.2019 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
4 858,93€ s DPH | BA1932981 | 11.12.2019 | KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070654_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
5 150,89€ s DPH | BA19290329 | 11.12.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070653_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
4 059,00€ s DPH | BA19290329 | 11.12.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060167_2019 | Objednávame u Vás, v zmysle cenovej ponuky zo dňa 14.10.2019 výmenu nefunkčného zariadenia kamerového systému pre objekt ústredia Sociálnej poisťovne, Ul. 29. augusta 8, Bratislava. |
6 248,52€ s DPH | Bez zmluvy | 11.12.2019 | CellQoS, a.s. Dolné bašty 8833/14,917 01,Trnava IČO, DIČ: 36817864 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191060163_2019 | Na základe ZoD č. 56649-6/2018-BA zo dňa 25.09.2018 a dodatku č. 22659-3/2019-BA zo dňa 9.9.2019, objednávame u Vás realizáciu stavebných prác na zákazke „Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín – Stavebné úpravy", Jilemnického 3760, 912 50 Trenčín. |
48 653,00€ s DPH | Bez zmluvy | 11.12.2019 | SMM s.r.o. J. Bottu 29/B,917 01,Trnava IČO, DIČ: 50986121 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny |